购物广场公司风险分级管控体系实施指南模板.doc
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1、济南银座济阳购物广场二一八年三月目 录1.适用范围- 1 -2.编制依据- 1 -3.总体要求、目标和标准- 2 -4.职责分工- 2 -5.术语和定义- 4 -6.信息搜集- 6 -7.危险源辨识- 7 -8.风险评价和分级- 10 -9.风险控制方法策划- 10 -10.变更管理- 14 -11.连续改善- 14 -12.公告警示- 15 -13.统计管理- 15 -14.考评奖惩- 15 -附件- 15 -风险分级管控体系实施指南1.适用范围本实施指南适适用于行业企业风险识别、评价、分级、管控。2.编制依据下列文件对于本文件应用是必不可少。通常注日期引用文件,仅所注日期版本适适用于本文件
2、。通常不注日期引用文件,其最新版本(包含全部修改单)适适用于本文件。中国安全生产法中国职业病防治法中国特种设备安全法中国消防法安全生产事故隐患排查治理暂行要求(国家安全生产监督管理总局()第16号)国务院相关深入加强企业安全生产工作通知(国发23号)山东省安全生产条例企业安全生产费用提取和使用管理措施(财企16号)相关建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制通知(鲁政办字36号)工贸行业较大危险原因辨识和防范指导手册()中有色行业较大危险原因辨识和防范指导手册(安监总管四31号)等。企业安全生产标准化基础规范AQ/T-9006重大危险源监督管理要求职业健康安全管理体系 要求GB/T28001
3、-生产过程危险和有害原因分类和代码GBT13861企业伤亡事故分类GB64411986国家电网企业电力安全工作规程(变电部分)3.总体要求、目标和标准风险分级管控是实现关口前移,正确监管、源头治理、科学预防有效手段,企业作为安全管理主体,必需明确安全管理职责,对危险源进行关键管控,采取多种方法主动主动治理隐患,将危险消除在萌芽状态,切实消除重大伤亡事故,扎实安全基础。对危险源、危险作业管理,应遵照“分级负责,立即申报,控制关键,方法到位”标准,严格根据企业内部相关重大(要)危险源管控相关要求落实实施。企业应主动利用信息化手段,做好隐患、不安全情况数据统计和分析,依据数据正确指导风险分级。各企业
4、在风险分级管控方面要把握关键突出特点,加强企业内部风险管控,要依据企业现场管理情况,采取有效方法进行有效监督及管控。4.职责分工4.1 团体组建企业应成立以关键责任人为组长体系建设和运行领导机构,组员最少包含分管领导、科室责任人,领导机构负责统筹体系建设计划制订、人员配置、财务资源等事项,指导和协调体系建设各项工作; 各专业部门和基层单位应结合企业实际,成立体系建立各级工作小组,负责本区域体系建设实施; 基层单位各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位职员等应全方面参与风险识别、评定和管控方法制订等活动,确保风险识别、评价及管控方法制订包含企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动,确保
5、风险识别全方面,定位正确,评价适当。4.2 具体职责4.2.1 企业关键责任人应对风险分级管控体系有效性负担最终责任,其关键职能应包含:确保取得建立、实施、保持和连续改善风险分级管控体系所需要资源;确定各系统、各部门、各岗位职责和责任,授予权限以促进有效风险管理;确保团体或小组其它人员推行其职责。4.2.2 各生产单位安全管理部门是风险库建立、监控及应用归口管理部门,负责组织开展企业内部风险库建立和维护工作,监督指导企业内部按各职责分工开展风险评定工作,并负责指导开展危害辨识和风险评定工作,负责企业范围内关键风险点管理工作,并发动各级部门对生产作业中综合考虑起因物、引发事故诱导性原因、致害物、
6、伤害方法等对危险源进行全方面辨识(具体负责风险点识别、评价、汇总、检验、管理和控制)。4.2.3 风险分级管控体系领导组织及参与人员应充足且含有对应管理或专业能力,明确各级人员能力要求,采取针对性培训、调岗等方法,满足相关能力,其中各级人员应含有能力为:关键责任人:熟练掌握国家政策、安全及行业相关法律、法规、标准、规程;熟练掌握适用危险源辨识、风险评价及风险管控相关措施。团体或小组组员:熟练掌握安全及行业相关法律、法规、标准、规程;熟练掌握适用危险源辨识、风险评价及风险管控相关措施;熟练掌握分管部门或专业相关知识。参与辨识人员:熟练掌握安全或行业相关法律、法规、标准、规程;熟练掌握本部门、本系
7、统、本岗位操作规程、工作环境、设备设施等。4.2.4 各生产单位组织本企业范围内风险点识别工作,并对企业内风险点立即更新、补充,确保风险点识别全方面、具体、最新。风险点评价工作要做到实时更新,进行风险分级后并进行管控后危险源,假如经过设备改造、工艺改变等原因进行了预防,则对应应对风险分级原因数值进行对应改变。4.2.5各专业部门负责职责范围内危险源辨识、风险评价和控制方法确实定、协调指导和监督检验;负责职责范围内风险监督管理。5.术语和定义5.1 风险发生危险事件或危害暴露可能性,和随之引发人身伤害或健康损害严重性组合。(GB/T28001- 职业健康安全管理体系要求)。风险(R)可能性(L)
8、 后果(C)。5.2 危险源可能造成人员伤害和(或)健康损害根源、状态或行为,或它们组合。(GB/T28001- 职业健康安全管理体系要求)。危险源组成:-根源:含有能量或产生、释放能量物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。-行为:决议人员、管理人员和从业人员决议行为、管理行为和作业行为。-状态:包含物状态和作业环境状态。风险是危险源属性,危险源是风险载体。5.3 风险点通常指风险存在部位,又称危险源。5.4 风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内全部存在风险并确定其特征过程。危险源辨识是识别危险源存在并确定其特征过程。(GB/T28001- 职业健康安全管理体系要求)5.5 风险评定/
9、评价对危险源造成风险进行评定、对现有控制方法充足性加以考虑和对风险是否可接收给予确定过程。(GB/T28001- 职业健康安全管理体系要求)5.6 风险分级采取科学方法对危险源所伴随风险进行定量或定性评价,对评价结果进行划分等级。(依据相关文件及标准,本省风险暂定为“红、橙、黄、蓝”四级)蓝色风险4级风险:轻度(通常)危险,能够接收(或可许可)。车间、科室应引发关注。黄色风险3级风险:中度(显著)危险,需要控制整改。企业、部室(车间上级单位)应引发关注。橙色风险2级风险:高度危险(重大风险),必需制订方法进行控制管理。企业对重大及以上风险危害原因应关键控制管理。红色风险1级风险:不可许可(巨大
10、风险),极其危险,必需立即整改,不能继续作业。5.7 风险管控依据风险评定结果及经营运行情况等,确定不可接收风险,制订并落实控制方法,将风险尤其是重大风险控制在能够接收程度。企业在选择风险控制方法时应考虑:可行性;安全性;可靠性。控制方法应包含:工程技术方法;管理方法;培训教育方法;个体防护方法。5.8 风险信息是指包含危险源名称、类型、存在位置、目前状态和伴随风险大小、等级、所需管控方法等一系列信息综合。5.9 重大风险是指含有发生事故极大可能性或发生事故后产生严重后果,或二者结合风险。5.10 重大危险源是指长久地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品,且危险物品数量等于或超出临界量单元。
11、单元是指一个(套)生产装置、设施或场所,或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m多个(套)生产装置、设施或场所。6.信息搜集 为全方面识别、系统评价危险源及正确管控方法,应搜集必需企业现实状况信息、相关法律及其它相关信息,可包含:(1)和企业相关安全、职业卫生法律、法规、标准、规程、规范等;(2)企业平面图及周围环境;(3)组织架构图;(4)在用设备清单(特种设备可单列);(5)安全操作规程、设备操作规程、工艺技术操作规程;(6)外协或外包类型(如土建、设备大修等);(7)原材、辅材、过程、最终物料清单;(8)过去已识别危险源识别清单、关键危险源清单,对应方法(可能在危险源清单中表现);(
12、9)危险源识别、评价及控制方法文件、制度或指南;(10)应急预案文本;(11)安全管理制度;(12)各岗位职责或安全生产责任制;(13)特种作业人员或需持证上岗人员台账;(14)行业隐患排查表、专业检验表;(15)安全设施设计专篇、职业卫生设施设计专篇;(16)安全评价汇报;(17)职业危害评价和监测资料等。7.危险源辨识 7.1风险点识别范围划分要求 为确保风险点识别全方面性和正确性,提议依据具体作业步骤、生产工序、设备特点和工作活动来划分风险辨识单元,具体划分措施为:a)以生产工序划分,。b)根据工序划分完成以后,将各工序范围内作业步骤进行分类,大致分为检修及运行工艺作业步骤;c)根据作业
13、步骤分类完成以后,企业应将检修及运行工艺根据工作活动具体分类,将检修工作活动分为大修、中修、小修、临时性检修、设备抢修、设备维护、设备点检等;运行工艺工作活动分为更改步骤、启停设备、工艺调控、运行巡检、设备巡检等方面;d)各生产工序中应依据设备情况,综合考虑设备状态造成风险,将各生产工序中关键设备列入关键管控风险类别之中, e)依据作业步骤、生产工序、设备特点和作业活动划分以后,要综合考虑危险源产生原因及分类,综合识别氧化铝行业内存在全部危险源。7.2 危险源识别方法依据识别范围划分,可明确到特定部位、设施、场所和区域,和在特定部位、设施、场所和区域实施伴随风险作业活动,作为危险源辨识基础单元
14、,即确定“风险点”,风险点是危险源进行辨识基础单元,同时也是编制“一企一册”基础信息。7.2.1 企业选择工作危害分析法(JHA)和“安全检验表法”相结合“系统-工作危害分析法(S-JHA)”,具体见附录,其中关键使用表格为危险源辨识评价一览表。a)工作危害分析法(JHA) 工作危害分析法(JHA):把一项作业活动分解成多个步骤,识别整个作业活动及每一步骤中危险源并将其汇总。在识别危险源时,要从四个方面考虑:人原因、物原因、环境原因、管理原因。在这四种原因里面,人原因是“关键”,首先要分析人原因(人不安全行为:关键是违章操作、违章、不遵守相关要求等);其次是物原因(设备、安全联锁、安全防护设施
15、、包含安全工艺、技术参数等),再分析环境原因(关键是指粉尘、噪声、高温、毒物、定置定位等),最终再分析管理原因。 b)安全检验表法为了系统找出各步骤中不安全原因,把各步骤加以剖析,列出各层次不安全原因,然后确定检验项目,以提问方法把检验项目按系统组成次序编制成表,方便进行检验或评审,这种表叫安全检验表。可对某种工作系统、某种装置(如除尘系统)制订具体安全检验表。 检验标准制订关键参考相关法律法规、技术标准及其它要求等。亦可借鉴、引用本行业(或本单位)设备安全检验表。依据设备安全检验表导出可能存在偏差,即违反安全检验表中相关检验标准、要求内容为危险源。序 号检验项目检验内容依据标准危险源7.2.
16、2事故类型 依据参考GB64411986企业伤亡事故分类 进行分类,综合考虑起因物、引发事故诱导性原因、致害物、伤害方法等,将事故分为20 类:物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。7.2.3 在进行危害原因识别时,应依据生产过程危险和有害原因分类和代码(GB/T13861)要求,对潜在人原因、物原因、环境原因、管理原因等危害原因进行辨识,充足考虑危害原因根源和性质。如:造成火灾和爆炸原因;造成中毒、窒息、触电原因;工作环境化学性危害原因和物理性危害原因等,尤
17、其是氧化铝行业要关键考虑化学性危害原因和中毒、窒息、触电等相关方面危害原因,而电解铝行业关键考虑爆炸、触电、有毒有害物料、灼烫、起重伤害等危害原因。7.2.4辨识危害原因也能够从能量和物质角度进行提醒。其中从能量角度能够考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。从物质角度能够考虑腐蚀性物质、可燃性物质、毒性物质、粉尘和爆炸性物质等。(具体危害原因辨识及分类方法详见附表1)7.2.5危害原因引发后果,包含人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、工作环境破坏、环境污染等。8.风险评价和分级8.1 风险评价方法危险源风险宜经过评价潜在伤害严重程度和发生可能性而确定,而作业条件危险性评价法(附件二)
18、、风险矩阵评价法(附件三)等较简易风险评价方法是有色行业较常见方法,从方便推广和使用角度,提议采取作业条件危险性评价法,它综合考虑了伤害事故严重程度、可能性、和暴露频次。8.2 风险分级将识别风险根据作业条件危险性评价法(LEC)进行分级,识别出风险分为一、二、三、四、五级风险。 根据鲁政办发36号要求,为便于下一步愈加好开展工作,风险分为四级。企业能够将五级风险并入四级风险,或将一级和二级合并为一级加强管理,统一列为四级风险,也能够自行制订分级标准对识别风险进行分级(分级标准详见附件二)。企业假如存在重大危险源,应根据法规要求登记立案关键管控。企业也应依据风险分级结果进行评级,对于不一样等级
19、风险制订不一样管控方法,交由不一样层级管理,实现分级管控目标。9.风险控制方法策划9.1风险管控标准风险管控方法遵照以下优先控制标准:(1)能消除就采取方法消除存在安全风险(如改变工艺、改变作业方法);(2)对于不能消除但又必需作业情况则采取对应安全防护方法(如安装防护栏、挂贴安全警示标识等),以预防风险事故发生;(3)对于无法降低安全风险则采取对这些区域内作业人员发放劳动保护用具采取个体保护,预防事故发生;(4)考虑对应急方案需求。9.2 风险管控方法(1)工程控制,包含经过对装置、设备设施、工艺等设计来消除或减弱危害;对产生或造成危害设施或场所进行密闭;经过隔离带、栅栏、警戒绳等把人和危险
20、区域隔开;移开或改变危险排放口方向。(2)管理(行政)控制,包含制订实施作业程序、安全许可、安全操作规程等;降低暴露时间(如异常温度或有害环境);监测监控;警报和警示信号;安全互助体系;培训;风险转移。(3) 个体防护控制,关键指正确穿戴个人防护用具。(4)应急控制,包含编制应急预案;实现定时、熟练演练。9.3 风险分级管控对于风险评定管控应依据企业本身特点划定管理等级要求,通常遵照2级以上危险源进行关键管控标准,能够依据实际情况进行提档管理,但不能降低控制等级。对于不一样危险源管理要求具体参考以下:9.3.1 关键危险源管控a)对于风险等级达成2级及以上危险源,应列为关键危险源管理,同时建立
21、并保留本企业内部关键危险源清单,如有变动需立即更新,最少每三个月更新一次。b)应依据关键危险源清单中所列“方法、制度、应急”制订对应方法、制度、应急预案对关键危险源进行管理。c)对于关键危险源,应在显著部位设置“关键危险源”标示牌,注明关键危险源名称、等级、危害原因及防范方法等信息。d)应成立关键危险源管理领导小组,较大企业车间内部相关键危险源单位,应编制车间级关键危险源管理领导小组。e)各级安全生产事故应急预案中应涵盖企业内部全部关键危险源事故应急预案,并定时组织应急预案演练,填写事故应急演练统计表。f)应编制关键危险源部署图,应定时对关键危险源进行日常隐患排查治理,并形成统计。g)对于风险
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