质量管理标准体系基础手册范本.doc

XXXX有限公司质量管理体系手册(符合GB/T19001- idt ISO9001:原则)文献编号：编 制： XX审 核： XX批 准： XX 6月1日发布 6月1日实行 发 布 令为提高公司质量管理水平，更好地为顾客提供优质产品和服务，提高顾客满意度，学习并应用国际先进管理原则，我司建立了系统化、文献化质量管理体系。本手册参照GB/T19001- idt ISO9001：原则规定起草，规定了公司质量管理体系规定。对内是公司最高强制性工作规定；对外是关于公司质量管理体系阐明。规定全体员工必要严格贯彻执行。特此发布。 董事长：XX 6月1日任 命 书为了贯彻执行GB/T19001- idt ISO9001：原则规定，加强对质量管理体系领导和寻常管理，特任命 XXX 同志兼任公司管理者代表，任命 陈燕 兼任质量管理体系专人。管理者代表重要职责是代表董事长全面建设、领导和管理公司质量管理体系并承担与质量管理体系有关外联工作，详细涉及：a）保证公司质量管理体系持续符合国际原则规定； b）保证质量管理体系各项工作获得预期绩效； c）在公司内部通报质量管理体系绩效及改进机会，特别是向董事长报告； d）保证在整个公司推动以顾客为关注焦点； e）保证在策划和实行质量管理体系变更时保持其完整性。质量管理体系专人重要职责是承担质量管理体系寻常运营策划、指挥、执行、监督、改进等详细工作，辅助管理者代表履行好职责。 公司各职能、部门可推荐骨干成员参加质量管理体系建设和改进工作，成立质量管理体系推动小组，小构成员由管理者代表任命并由体系专人领导寻常工作。董事长：XX 6月1日公司概况本手册管理阐明：1.手册编制、审批、发放、修订等寻常管理工作由公司行政科统一管理。内容对照GB/T19001-第4-10章节格式编制，并所有应用这些章节质量管理体系规定，没有删减。手册内容由质量管理体系专人负责解释。2.公司通过内部网络发放电子档手册，员工在下载使用时，应核算手册版本号和最新修订日期，以保证文献处在有效状态；如需要纸质文献，应向行政科提出申请，办理有关批准手续。3.当有关方需要时，版本受控文本由行政科统一登记发放；非受控文本，可由各部门依照需要向外界提供，非受控文本内容也许没有得到跟踪而失效。4.当手册发生修订时，行政科应及时内部沟告示知各部门，并根据纸质手册发放登记告知有关人员更新。4 组织环境 4.1 理解公司及其环境 公司高层应定期（如年度管理评审时）组织对公司经营环境讨论和分析。董事长负责投资方、集团总部、国家政策、行业、社会等有关信息；总经理负责厂部经营绩效、员工能力意识和文化建设、质量技术等有关信息；经营科负责顾客和供方、合伙方动态等有关信息；行政科负责公司需遵守相应法律法规、人力资源等有关信息。其他各部门监视并收集各自可获得公司经营环境信息。 记录：管理评审会议记录。4.2 理解有关方需求和盼望 与质量管理体系关于重要有关方有：1）集团公司，规定公司能做好安全生产工作，承办好集团公司产品包装材料生产任务，并积极面向社会开拓市场，创造效益；2）其他顾客，规定公司产品质量稳定，性价比有竞争优势，可以解决顾客产品包装方案，并能保证交货期控制；3）员工，盼望有较好工作环境；4）供应商和合伙方，盼望公司能做好信息沟通。与这些有关方密切联系部门岗位，应持续关注她们需求和盼望。4.3 拟定质量管理体系范畴 公司质量管理体系覆盖一车间和二车间所有部门和区域，覆盖产品涉及EPS泡沫板和瓦楞纸箱。公司遵循GB/T19001-所有规定，均能合用，不作删减。4.4 质量管理体系及其过程 4.1.1公司建立完整质量管理体系，并关注重要过程，涉及：1）销售过程，涉及对外拓展市场宣传、报价、业务洽谈、合同管理、项目跟踪及顾客满意等重要环节；2）样品制作和供应商、合伙方管理；3）生产和运送交付；4）设备操作及维护保养；5）与安全生产关于某些过程；6）员工意识和技能培训。 这些重要工作均策划有生产和服务规范，并制定相应监视、评价和考核办法。质量管理体系专人应在年度内审和管理评审期间关注质量管理体系及其过程与否有改进机会。4.4.2 针对上述重要过程，厂部应保持相应文献和记录，并做好归档工作。保持哪些文献和记录需考虑质量管理体系运营需要，以及有关方规定（例如集团公司规定、法律法规规定）。记录：公司有效文献清单、有效记录清单；相应工艺文献、管理文献、制度、流程图等。有关制度：XX管理制度（汇编）、XX市XX包装材料有限公司 管理制度（汇编）、 规章制度制定与修正规程5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1总则 公司各级领导应紧记作为领导基本职责：指明方向，创造环境。董事长对质量管理体系有效性承担最后责任，并亲自开展如下工作：1）授权管理者代表、厂区总经理、体系专人、推动小构成员及各部门各岗位全员参加，共同推动质量管理体系；2）批准质量方针、公司质量目的、经营筹划；3）主持管理评审，督促质量管理体系得到改进；4）听取管理者代表关于质量管理体系报告；5）审批质量管理体系运营所需资金投入和工作安排；6）评价、考核各部门工作绩效。记录：授权书、岗位阐明、审批记录、考核记录等。有关制度：领导干部考核考察制度5.1.2 以顾客为关注焦点 董事长规定质量管理体系具备如下功能：1）顾客意见收集、顾客投诉解决流程，相应办法应形成规范记录；2）做好样品确认和交货期控制，保证保质守时地向顾客提供满意产品和服务；3）做好内部员工顾客意识培训和教诲。记录：顾客满意调查、合同评审记录、样品确认记录、培训记录等。有关制度：销售与收款管理制度、销售事务管理制度5.2 方针 5.2.1 制定质量方针 公司质量方针经董事长批准发布，质量方针是公司质量管理体系建立、实行、保持和改进方向和宗旨，指引一切质量管理工作。各级员工应谨记方针内涵，为实现公司战略和价值而共同奋斗。质量方针： 规范自律，为顾客提供优质产品和服务； 细致入微，持续地满足顾客需求和盼望。内涵：公司价值是为集团提供包装材料、为外部顾客提供优质产品和服务、为投资者获取投资回报、为社会经济作出自己贡献，这需要全体员工同心合力，共同去实现。做事要规范：保证事事有策划，按规范规定开展工作，合理地回避风险，象军队同样有很强纪律性和执行力。一方面要坚持重要工作要有监管，另一方面更应当加强员工自律意识。自律是优质员工素质体现，是公司文化建设追求目的。规范和自律，可以让咱们为顾客提供优质产品和服务。做事情要细心，对待工作一丝不苟，一次性把事情做对做全，这也是一种先进员工应当追求。公司经营需要全体员工专心血去灌溉，咱们产品是咱们价值体现。爱产品，爱顾客，才是爱自己、爱公司、爱国家真实体现。细致入微工作风格，可以让咱们能持续地满足顾客需求和盼望。当详细工作缺少明确规定期，可以考虑质量方针内涵，明确公司高层对质量管理宗旨是什么。必要时与公司质量管理体系管理者代表及体系专人沟通。有关制度：公司形象、辨认管理制度5.2.2 沟通质量方针 公司通过手册发布质量方针，另通过如下渠道宣贯和沟通：1）在厂区内张贴宣传标语；2）新员工培训；3）通过公司网站、宣传资料对外宣传；4）在重要会议（如管理评审）上对质量方针进行宣讲和研讨。记录：新员工培训、会议记录。有关制度：员工培训教诲制度5.3 组织岗位、职责和权限 公司质量管理体系组织机构图：董事长管理者代表厂部总经理室 经营科 生 产 设 备 科 行政科 财务科 仓库 工艺质检 机修 车间 未列入此图其他部门和岗位，也许由其他文献规定了与质量管理体系关系。公司各部门各岗位职责和权限见岗位阐明书，由行政科统一整顿发布。公司各部门与质量管理体系要素之间职能分派：表达重要责任部门；表达有关部门条款号董事长管代厂部经营科生设科行政科财务科4.1理解组织及其环境4.2理解有关方需求和盼望4.3拟定质量管理体系范畴4.4质量管理体系及其过程5.1领导作用和承诺5.2方针5.3组织岗位、职责和权限6.1应对风险和机遇办法6.2质量目的及其实现策划6.3变更策划7.1.1（资源）总则7.1.2人员7.1.3基本设施7.1.4过程运营环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文献信息8.1运营策划和控制8.2产品和服务规定8.3产品和服务设计和开发8.4外部提供过程、产品和服务控制8.5.1生产和服务提供控制8.5.2标记和可追溯性8.5.3顾客或外部供方财产8.5.4防护8.5.5交付后活动8.5.6更改控制8.6产品和服务放行8.7不合格输出控制9.1.1（监视、测量、分析和评价）总则9.1.2顾客满意9.1.3分析与评价9.2内部审核9.3管理评审10.1（改进）总则10.2不合格和纠正办法10.3持续改进当外部认证机构、顾客验厂、集团公司检查或内部审核时，由重要责任部门向检查单位出具相应体系运营证据，承担体系运营责任，贯彻不符合整治。此表中有关部门，是建议性质，也许有更多部门与此条款有关。有关制度：科岗位阐明书、组织治理构造、部门工作职责6 策划 6.1 应对风险和机遇办法 6.1.1已经辨认与质量管理体系关于重要经营风险及责任部门： 1）安全生产（消防）风险；厂部总经理室 2）顾客规定发生偏差或不明确；经营科 3）产品批量不合格；生产设备科 4）交货期履约风险。经营科6.1.2 各有关部门针对已经辨认经营风险策划、实行、保持和改进相应风险管控办法。记录：风险管控办法；演习、检查记录等。有关制度：风险和机遇管控制度6.2 质量目的及其实现策划 6.2.1 公司6-12月质量目的： 一车间：生产过程中废品损失率： 0.2 %出厂后质量损失率： 85 分交货及时率： 95 %安全生产事故数： 0次 二车间：生产过程中废品损失率： 1 %出厂后质量损失率： 80 分交货及时率： 90 %安全生产事故数： 0次计算办法阐明： 废品回收数量 生产过程中废品损失率= - 100% 入库产品总数 出厂后产品质量问题引起财务损失总额出厂后质量损失率= - 100% 合同总金额 按顾客指定期间交货交货及时率= - 100% 交货次数总和 顾客满意度按经营科顾客满意调查方案为准；安全生产事故数指由集团公司认定或由政府认定事故次数。 各部门应根据公司目的及承担部门职责，建立、实行、监视、更新本部门质量目的。重要岗位有岗位阐明书描述了质量目的，可据此编制相应指标。公司质量目的、指标需经本部门负责人、体系专人、管理者代表逐级审批；下级指标不能低于上级指标。一旦发布，应策划好实现目的指标详细方案或推动筹划。记录：质量目的、指标及周期性考核记录6.2.2 公司管理者代表、体系专人应对目的指标管理方案负责，必要时形成文献；各部门对本部门目的指标管理方案负责，必要时形成筹划，并报管理者代表批准。记录：目的、指标管理方案有关制度：公司质量目的和管理方案6.3 变更策划 质量管理体系不得随意被变更。有变更需要，应向有相应权限领导报告批准。质量管理体系涉及本手册、方针目的、与质量管理关于制度、程序文献、作业指引书、工艺文献、图纸、岗位阐明书、管理办法、方案、工作筹划、工作表单等体现形式。可在质量管理体系专人指引下变更质量管理体系。记录：文献管理记录。有关制度： 规章制度制定与修正规程7 支持 7.1 资源 7.1.1 总则 董事长应考虑公司整体资源配备。厂部总经理应对厂区内资源状况进行优化和分析，并向董事长报告运用状况及困难。经营科应积极地寻访新原材料供应商、外协合伙方、设备供应商和有关信息，与外部供方保持沟通和合伙，以获得优良资源和竞争优势，寻找机会。7.1.2 人员 公司发布有人力资源配备筹划，并报董事长批准后履行。行政科拟定各岗位基本能力规定，并通过恰当渠道向社会公开招聘。各部门配合行政科做好人力资源管理工作。记录：人员花名册、人力资源配备筹划、招聘资料。有关制度：员工招聘录取与解约离职规定7.1.3 基本设施 公司重要基本设施和相应管理部门：1）厂房、仓库及水电等配套设施；土建室、公用工程、生产设备科等2）设备、模具、工具；生产设备科3）安防、消防设备。行政科生产设备科应编制重要生产设备维护保养筹划，按策划维保规定实行保养。管理部门应定期检查基本设施，保证设施处在良好状态。记录：设备维保筹划、记录；基本设施、消安设施检查记录。有关制度：固定资产管理制度、设备管理制度、EPS模具管理规范7.1.4 过程运营环境 公司履行现场6S管理。除此之外，生产设备科针对生产工艺过程质保规定，策划有现场环境因素控制规定，涉及温湿度、防湿等规定。并定期巡检。记录：车间现场巡检记录。有关制度：厂区管理制度、仓储管理制度、安全生产管理制度7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1总则 根据公司策划产品质检规定配备计量器具，生产设备科应明确对计量器具管理规定。7.1.5.2 测量溯源 生产设备科建立计量器具台帐，对用于贸易结算、安全生产、环境、卫生等关于，或用于生产、技术、质检等活动对精确度有规定，一律送有资质机构检定或校准，以保证测量成果精确可信。记录：计量器具台帐；校准、检定证书。有关制度：计量管理制度7.1.6 组织知识 厂部总经理负责厂区内产品行业、协会、社会科研等信息收集；经营科在采购、外协、销售等活动中，积极收集与原辅材料、上下游产品动态和情报；生产设备科负责生产技术积累，尽量地用文献（如作业指引书、操作规范、工艺文献等）来传承知识；行政科负责关注公司内部经营管理经验总结和传承，必要时组织培训和交流活动，督导各部门管理好、应用好知识。记录：产品、行业、管理等信息资料；体系文献清单；培训交流记录。有关制度：公司形象、辨认管理制度7.2 能力 行政科协同各用人单位拟定重要岗位入职规定，组织对员工能力实行评价、对工作绩效实行考核。能力评价人应对被评价人工作绩效承担联带责任。行政科应当组织必要培训和教诲活动来提高员工综合能力；可以通过有筹划地轮岗来培养人才；也可以安排导师带徒等方式来培养新员工。对采用办法后仍不能满足能力规定，应调离岗位。行政科统一负责公司特种岗位资质管理，应保证特种岗位证书处在有效状态。新员工执行三级教诲和考核；新员工培训必要包括安全生产教诲内容，并留有考卷。记录：岗位入职规定、能力评价和绩效考核记录、培训筹划、培训记录、特种岗位证书、三级教诲档案、安全生产教诲档案。有关制度：科岗位阐明书、员工招聘录取与解约离职规定、员工培训教诲制度7.3 意识 产品和服务质量最后由全体员工意识决定。公司通过质量方针、质量目的以及质量管理体系原则、手册等宣贯，在公司内部树立一致、积极向上、规范谨慎质量和安全意识。行政科保证每年每位员工均应受过一次质量和安全生产培训和教诲。管理者代表、厂部总经理、各部门负责人均应定期向上级报告所属员工意识动态和推动筹划。行政科和生产设备科可以通过演习、现场演示等生动办法加强公司员安全生产和质量意识。厂部应考虑对员工先进事迹公开表扬。记录：培训和教诲记录；演习记录。有关制度：公司形象、辨认管理制度、先进评比规定、员工奖惩条例7.4 沟通 公司已经策划了某些信息沟通规定，分管责任部门分别有：1）质量事件调查、分析、改进；生产设备科2）顾客关于产品和服务规定或意见；经营科3）目的、指标、筹划完毕状况；行政科4）集团公司、政府、法律法规、认证机构管理规定；行政科5）员工合理化建议、部门合理化建议、改进方案；各部门、行政科因沟通失误而引起事故或损失，责任部门应承担责任。记录：工作联系单、通报、报告等文献、记录有关制度：公司形象、辨认管理制度、文书收发流程管理制度、会议管理制度、信息化管理制度、合理化建议管理办法7.5 形成文献信息 7.5.1 总则 按公司文档管理制度执行。行政科发布公司有效文献、记录清单，并持续保持清单时效性。7.5.2 创立和更新 按公司文档管理制度执行。由行政科规定文献、记录格式和审批权限。7.5.3 形成文献信息控制7.5.3.1执行公司文档管理有关制度，保密文献应明确标记并控制其发放和查阅。7.5.3.2 按公司文档管理有关制度执行。由行政科规定文献和记录控制规定。 行政科负责收集法律法规、质量管理体系原则等外来文献。 生产设备科负责收集与产品和服务关于外来文献（如国标、行业原则、原辅材料原则、工艺原则、检查原则等），形成外来文献资料目录，并定期核查这些文献资料时效性。经营科负责收集来自于供方和顾客外来文献（如图纸、原则、样品等），选取公司质量管理体系所需文献传递给行政科或生产设备科。记录：文献管理制度；文献清单、记录清单、外来文献清单；文献审批、发放、修订、作废；保密文献标记、借阅记录。有关制度：规章制度制定与修正规程、文书收发流程管理制度、档案管理制度、保密制度、信息化管理制度8 运营 8.1 运营策划和控制 公司质量管理体系运营过程应做好策划和控制，其中几大重要过程（见4.1.1）应形成文献化控制规定并保持必要运营证据。生产设备科应策划并发布公司产品工艺流程、作业指引书、产品检查规范，规定必要形成过程记录，并就执行状况定期巡检。车间执行生产、技术、检查类技术文献应报请公司技术负责人或厂部总经理批准，不得随意更改。生产设备科应保证车间执行工艺原则、检查原则不低于顾客规定。外包过程需要控制，现已辨认外包过程及控制责任部门：1）制版；生产设备科2）模具；生产设备科3）运送；经营科这些外包过程需执行8.4规定，责任部门对控制有效性负责。记录：文献、记录；产品原则、内控原则；工艺流程图。有关制度：工艺管理总则、一车间生产管理制度、二车间生产管理制度8.2 产品和服务规定 8.2.1 顾客沟通 经营科按顾客能理解方式向顾客提供售前、售中和售后服务。编制规范产品简介、公司简介和报价单等宣传用资料，收集并向顾客提供公司各类荣誉资质证书。在顾客询问时，应积极、全面地向顾客反馈信息。网上发布平台应登记并持续关注和更新，发布信息应经经营科负责人批准批准。向顾客提供文档尽量使用PDF等不易更改格式。应优先解决顾客询问、意见和投诉。这些顾客信息和解决成果应及时登记。一旦发生顾客严肃投诉，应执行公司顾客投诉解决流程，并最后评价解决成果。记录：销售日记、走访记录、顾客信息登记；顾客投诉解决流程和记录；公司网站信息；公开文献和宣传资料。有关制度：公司形象、辨认管理制度、销售与收款管理制度、销售产品质量纠纷解决暂行规定8.2.2 与产品和服务关于规定拟定 产品和服务原则分为公司内控原则和顾客提出原则。当顾客明确地提出产品和服务规定期，经评审后拟定可以实现，以顾客规定为准；当顾客没有明确提出产品和服务详细规定，经营科向顾客展示公司内控原则，并最后与顾客就产品和服务规定达到一致。拟定产品和服务规定必要形成规范文献备案。记录：合同及质量保证附件。有关制度：合同管理制度、销售事务管理制度8.2.3 与产品和服务关于规定评审 8.2.3.1合同分为普通合同和特殊合同。普通合同，由经营科经成本核算和交期评审后，上报董事长批准，然后订立销售合同；特殊合同，在上报董事长批准前，需请生产设备科、行政科、财务科、厂部总经理睬签，必要时召开合同评审会议，分析合同风险、策划应对办法。特殊合同涉及：1）合同总金额在10万人民币以上；2）顾客意向低于公司报价；3）未生产过新产品，或与原有产品和服务规定差别较大；4）交期规定严格，并也许存在风险；5）新优质客户。参加评审人员应充分分析将面临风险，策划相应办法，并对评审成果负责。回绝签字，应向董事长报告回绝理由。公开报价单事先得到董事长批准。由于顾客也许是不专业或有疏忽，为了防止将来发生纠纷，订立合同前，业务员应保证顾客已经知晓并批准公司将要提供产品和服务所有规定，如包装规定、运送规定等。8.2.3.2 保存合同评审记录 记录：合同登记表、合同评审记录。有关制度：合同管理制度、销售与收款管理制度、销售事务管理制度8.2.4 产品和服务规定更改 产品和服务规定发生更改，经营科应及时告知生产设备科，采用办法减少或防止损失。并对原有合同订单进行分析，对合同管理过程进行检讨。顾客有责任，可以与顾客协商分担变更引起损失。记录：合同变更记录。有关制度：合同管理制度8.3 产品和服务设计和开发 8.3.1 总则 由顾客提供图纸或样品，生产设备科和经营科共同向顾客提供试样样品过程，辨以为设计和开发过程。执行有关试样样品管理制度。样品制作需经厂部总经理评审并报董事长批准。8.3.2 设计和开发策划 在有关试样样品管理流程中规定了常规设计和开发策划过程和规定，如有特殊项目（如新领域产品），需单独编制试样样品制作筹划。8.3.3 设计和开发输入 执行有关试样样品管理制度。设计和开发准备资料应充分，以防止成果偏离目的，推倒重来，从而导致损失。8.3.4 设计和开发控制 执行有关试样样品管理制度。生产设备科和经营科各司其职，持续地监视试样过程，特别应关注模具、制版等外包过程。发现问题及时整治，贯彻责任。关注样品提交顾客确认时间。8.3.5 设计和开发输出 执行有关试样样品管理制度。试样样品制作过程结束时，应产生如下成果并归档：1） 经顾客确认样品；2）经生产设备科批准针对样品新工艺规定，如工艺单、图纸、采购规定、检查规定等。8.3.6 设计和开发更改 执行有关试样样品管理制度。样品更改应重新走流程。更改有时是一种向顾客承诺服务，也是增强顾客满意，产生新订单机会。必要时，应对更改实行评审，并考虑费用分担。记录：档案：试制样品批准文献（试制筹划）；图纸（或图案、文字等）评审、模具或制版验收、调试、检查；样品经顾客确认记录；销售合同；经生产设备科批准工艺文献。有关制度：样品打样控制规范8.4 外部提供过程、产品和服务控制 8.4.1总则 经营科编制重要物资清单，列入需重点控制（A类、B类）采购物资名称；编制合格供方名单，并建立合格供应商档案。合格供应商由经营科实行调查、评价、监视供货业绩、挑选等活动，并保持沟通。外包过程也列入重要物资清单和合格供方名单之中。经营科主导对外包过程合伙方管理，生产设备科对模具和制版外包过程进行检查或验证，并承担责任。运送由经营科负责管理。记录：重要物资清单、合格供应商名单、合格供应商评价记录、供应商供货业绩。8.4.2 控制类型和限度 对采购和外包控制手段有： 1）重要物资或外包方普通均应有二家以上，以形成竞争关系并防止风险；2）对合格供应商和外包合伙方持续地关注（涉及资质和供货业绩），每年重新评审一次，以防止供应商经营异常导致对我司风险；3）实行检查和验证。记录：合格供应商名单、合格供应商评价记录、供应商供货业绩、采购外协检查和验证记录。8.4.3 外部供方信息 经营科编制格式化采购和外协合同、订单，并按公司规定完毕审批。格式化提供应外部供方信息应当表述清晰和详尽。记录：采购、外协合同、订单、委托单等。有关制度：合同管理制度、采购和付款管理制度、物资采购事务管理制度、原辅料和备品件采购制度8.5 生产和服务提供 8.5.1 生产和服务提供控制 生产设备科执行生产管理制度，涉及各段工序作业指引书和操作规程。生产设备科合理安排生产任务；各车间认真执行生产筹划、控制设备正常运营、有秩序组织生产，执行6S管理规定；机修人员对生产设备完好状态负责，定期维护保养；工艺质检人员发布工艺和质检规定，辅助、监督车间员工保证质量地完毕生产任务。生产设备科定期组织重要工序工艺评价，以保证工艺持续适当。记录：生产筹划、生产记录、调试记录、车间巡逻记录、过程确认记录、班组长日记。有关制度：一车间生产管理制度、二车间生产管理制度8.5.2 标记和可追溯性 仓库、车间产品和物资，注意标记和区别，不混淆。通过标签、编码、记录等方式，使有关人员能容易地辨认产品，并通过记录可追溯：从使用产品客户端，追溯到生产、工艺、质检，追溯到原材料供应。 记录：现场巡逻记录。有关制度：仓储管理制度、存货管理制度、物资流程管理若干规定、货运及其车辆管理制度、仓库事务管理制度、五金仓库仓库管理制度、成品仓库仓库管理制度、公司形象、辨认管理制度8.5.3 顾客或外部供方财产 顾客或外部供方财产也许涉及顾客提供样品、图纸和商业信息，由经营科与顾客拟定保管规定，并按原则规定实行管理。记录：顾客财产登记保管记录。8.5.4防护 仓库、车间、运送（外包）分别对原材料、半成品和成品采用防护办法，涉及对储存环境（温湿、防潮、光照等）控制、堆放高度、搬运办法、防止倾倒或洒漏、防止边角磕碰、包装和运送规定等。各部门承担所使用产品和物资防护责任。记录：现场巡逻记录。有关制度：产品质量管理制度、仓储管理制度、存货管理制度、物资流程管理若干规定、货运及其车辆管理制度、仓库事务管理制度、五金仓库仓库管理制度、成品仓库仓库管理制度、叉车工管理制度、安全生产管理制度、安防设备管理制度8.5.5 交付后活动 公司对外部承诺对产品和服务质量负责。当顾客对产品和服务有异议时，经营部依照事件性质，调动公司资源为顾客提供售后服务，也许涉及：上门调查、指引和交流；产品更改、返修。记录：顾客信息登记，走访记录。有关制度：销售产品质量纠纷解决暂行规定8.5.6 更改控制 车间执行工艺纪律、设备定置定位、现场6S管理，不得随意更改生产安排（如生产筹划、特殊岗位人员安排等）、工艺规定（如工艺参数、首检巡检规定等）、设备和流水线（定置定位、物流、调试和保护规定等），如确需更改，应事先得到有关授权领导批准。更改需事先评价也许带来风险。记录：生产筹划、调试记录、巡检记录、6S检查记录。8.6 产品和服务放行 公司指定工艺质检人员负责产品和服务放行，并对交付给顾客产品质量负责。各部门应遵从公司制度中关于产品质量检测规定，并做到每一批产品均有证据证明是合格产品。合格产品鉴定根据不得低于销售合同检测原则。记录：检查规范、检查记录。有关制度：大宗原辅料计量与质量管理制度、包装材料质量管理规定、纸板纸箱、原纸质量检测管理、质量检查操作指引书、原材料注释及检查、发泡及熟化检查、成型泡沫检查原则、入库检查及作业指引书内含检查规定。8.7 不合格输出控制 8.7.1/8.7.2经营科：采购产品、物资不合格时，应回绝接受，并登记作为供方供货业绩；生产设备科：1)模具、制版验证不合格时，应回绝接受，由经营科联系外包方处置后再次验证，应留下记录并作为外包方合伙业绩；2）半成品、成品检查发现不合格，应做降级、返工、返修、转为它用或报废。不合格品鉴定、处置均应保存记录，并定期记录报告，纳入质量目的考核。各部门应明确标记不合格产品，防止混淆。对发货后顾客发映不合格，由经营科派员调查，必要时生产设备科配合。在可行基本上，做好售后服务。当发生批量不合格或产生重大损失，应满足本手册第10.2条款规定，展开调查和整治。记录：生产记录、产品接受联、不合格记录、不合格处置记录（含审批）、质量记录报表、走访记录。有关制度：仓储管理制度、产品质量管理制度、包装材料质量管理制度9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 重要过程、重要工作筹划应策划相应监视、测量、分析和评价办法，如手册中4.4.1中提到过程、年度经营筹划进展、管理评审提出改进办法、不符合整治办法等。各部门根据部门职责，监督管理好重要工作；行政科、体系专人、厂部总经理和管理者代表应关注公司质量管理体系各项改进工作；董事长应持续关注质量方针、目的实现状态，并通过管理评审活动关注质量管理体系整体绩效。 9.1.2 顾客满意 经营科策划、实行公司顾客满意调查工作，涉及每一种订单顾客满意调查和年度顾客满意调查方案。各部门与顾客在接触过程中获取顾客信息，应及时向经营科内勤人员传递，由经营科分析解决。公司每年召开经营分析会议，讨论获取顾客满意信息并谋求改进。经营科在管理评审活动中向公司报告年度顾客满意状况。记录：顾客满意调查记录，顾客满意记录分析报告。9.1.3分析与评价 必要分析与评价对象及主管部门：1）过程控制：产品质量月报表；生产设备科2）销售业绩：顾客满意、新开发市场、销售额记录；经营科3）采购、外协业绩：供方供货、协作绩效记录；经营科4）人员考核：质量目的指标、能力评价；行政科5）财务数据分析。财务科每年至少有一次完整分析与评价报告。记录：各部门分析和评价活动记录、报表、报告等。有关制度：记录管理制度9.2 内部审核 9.2.1公司每年组织一次内部审核，以检查管理体系运营状况以及各部门、岗位工作绩效。检查重点是，目的指标、工作筹划完毕状况以及工作规范性。普通可以安排在年度结算周期（如年度经营会议、管理评审等活动）前。应保证外审前至少完毕过一次内部审核。当发生顾客验厂、集团公司发布新规定、重大质量事故或其他特殊状况时，由管理者代表决定与否暂时发动内部审核活动。记录：内审年度筹划、内审筹划。9.2.2 内部审核组织方式参照GB/T19011指南规定。由管理者代表任命内审组长，内审组长在管理者代表领导下策划、组织内审活动，并最后向管理者代表报告审核结论。体系专人普通参加内部审核。管理者代表可以在常规检查规定之外，另行增添检查规定，如安全生产、成本控制等管理要素。必要时在内审活动前安排培训交流活动。为保证内审活动公正性和效果，策划时尽量考虑内审员与被检查内容没有直接利益关系，不容许内审员检查自己工作；必要时，可以考虑安排领导作为观测员、安排技术骨干作为技术专家参加到内审小组中来。由管理者代表决定与否邀请外部专家参加指引内审活动。内审应有审核筹划、审核培训交流活动、首末次会议、审核过程记录、不符合报告、审核报告等文献和记录，内容应清晰完整，有有关人员确认或签字。内审报告应在规定期限内报告给管理者代表。内审过程中出具不符合报告或需要改进建议，由内审组组长决定如何贯彻整治。当内审过程中发生分歧意见时，可记录并报告管理者代表解决。记录：内审筹划、内审检查表、不符合报告和纠正办法、内审报告等。9.3 管理评审 9.3.1总则 公司每年组织一次管理评审会议，普通与公司年度经营会议合并举办。管理评审由董事长主持，管理者代表策划，体系专人和行政科组织；厂部总经理、各级管理岗位正职、内审