贸易公司环境安全手册模板.doc

环境安全手册 依据GB/T24001-&GB/T28001-编写持 有 人 受控状态 编 制 韩凌羽 审 核 曹楠 批 准 韩云松 地 址：河北省河间市经济技术开发区邮 编：062450电 话：传 真：网 址：.com 公布日期：10月11日 实施日期：10月11日目 录环境安全手册目录序号章节号（要素）名称页号GB/T28001ISO140011介绍12安全环境方针23任命书34441441安全环境管理体系要素职能分配表45441441职责564141总要求974242职业安全环境方针108431431环境原因、危险源119432432法律、法规和其它要求获取、更新、识别1310433433目标、指标和管理方案 1413442442培训、意识和能力1614443443信息交流1715444444管理体系文件1816445445文件管理1917446446运行控制2018447447应急准备和响应2119451451监测和测量2220452452合规性评价2321453453不符合、纠正和预防方法2422454454统计2524455455管理体系审核（内审）26274646管理评审27附录一厂区平面图28附录二工艺步骤图29附录三安全环境管理体系组织图30附录四重大环境原因 中高度风险31附录五适用法律法规及其它要求清单34附录六安全环境目标、指标和管理方案一览表36企业介绍 *附录 工艺步骤图环境安全方针河北松南贸易在企业本身发展和为社会作贡献同时，经过其事业活动，为了人类和地球未来，保持良好环境，确保职员身心健康，推进以下环境保护活动和安全卫生活动。 增强环境保护意识、预防污染，连续改善；遵纪遵法、重视职业健康；安全第一、预防职业危害。1、 主动展开环境保护活动及“安全第一、注意卫生”，争取环境保护连续改善、提升，争取职员身心健康、精神饱满地投入工作。2、 遵守相关环境保护及职业安全卫生方面法律、法规，推进和当地域有配合联络活动。3、 致力于合适地保管和消减要求化学品，降低工业废弃物，降低资源消耗，加强危险废物管理，降低事业活动带来环境负荷。4、 正规操作规程，避免误操作造成不安全事故。5、 采取最新技术，提供省资源、省能源产品。6、 连续改善工作环境，确保职员安全身心健康。7、 实施环境教育，安全卫生教育，提升职员环境保护意识和安全卫生意识。总经理：韩云松10月11日任命书企业各职能机构：依据企业环境安全管理工作需要，经企业研究决定：任命行政副总经理武夷山为本企业环境安全管理者代表，全方面负责按ISO14001：和GB/T28001：标准建立、实施和保持企业环境安全管理体系，并负责向总经理汇报环境安全管理体系运行情况。同时任命单手斧为职业健康安全职员代表，负责了解和搜集职员对安全、环境管理要求，传输职员想法，参与目标指标审定，监督目标指标实施和完成情况等。 总经理： 韩云松 日 期：10月11日 职能部门 要 求总经理管理者代表办公室财务部生产部采购部市场部4.2环境安全方针4.3.1环境原因/危险源4.3.2法律及其它要求4.3.3目标、指标和方案4.4.1机构和职责4.4.2培训、意识、能力4.4.3信息交流4.4.4安全、环境管理体系文件4.4.5文件管理4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正和预防方法4.5.4统计4.5.5内部审核4.6管理评审 “”主管部门、责任人 “”相关部门 4.4.1 职责1、 企业总经理11 制订本组织环境安全方针。12 任命管理者代表。13 负责审批环境和安全目标和指标。14 负责应急准备和响应中必需资源配置。15 同意实施环境安全管理手册、程序文件。16 负责主持环境管理和安全管理评审并签署评审汇报。2、 管理者代表21 组织并领导环境原因、危险源识别和重大环境原因、重大危险源判定工作；组织相关部门每十二个月一次进行通常环境原因、危险源监测或评价。22 负责同意重大环境原因、重大危险源清单。23 负责审查环境和安全目标、指标和管理方案。24 组织编写环境和安全管理和手册和程序文件。25 负责定时和不定时对遵照法律法规符合性进行评价。26 负责同意内部审核计划，任命审核组组长，同意审核汇报。27 负责内外部运行协调和联络，推进体系运行。将相关企业程序和要求进行组织，通报供方和承包方。28 确保按ISO14001、OHSMS18000标准建立、实施和保持环境和安全管理体系。29 立即向最高管理者汇报体系绩效，方便评审，并为改善体系提供依据。210 负责组织领导外审不符合纠正及采取方法等相关工作，并组织内审中不符合项纠正方法验证工作。3、 办公室31 负责内、外部信息接收、处理、传输、反馈、跟踪、归档。32 负责环境原因、危险源汇总和评价，初步判定重大危险源、重大环境原因(草案)，在管理者代表领导下组织相关部门人员最少每十二个月一次进行环境原因、危险源识别和评价。33 提出提议修订企业环境/安全目标、指标及管理方案，跟踪检验相关职能部门对同意目标、指标及管理方案实施完成情况。34 负责获取相关安全、环境法律、法规及其它要求，确定其适用性，追踪新出台法律、法规、标准及遵照情况监控，参与合规性评价。35 负责排污因子参数监测联络和统计，监测结果转发相关部门。36 负责企业保卫、绿化、公共场所环境卫生、消防设施管理。37 垃圾集中管理和清运处理，危险废弃物委托处理。38 负责料、电等资源消耗管理及废气、油排放管理，对排放气、油、声、渣等排污因子参数控制，做抵达标排放。39 负责新、改、扩建项目标实施，对施工单位选择和管理，监督建筑垃圾清运。310 负责定时安全检验和监督，应急准备和响应，和事故、事件调查处理。311 依据组织需要编制年度培训计划，报总经理同意后实施。312 对培训、考评情况做好多种统计存档。负责全体职员健康检验并建立档案和职业病防治，工伤事故登记审报等。 313 负责体系文件发放、回收、废止、更新等相关管理。314 负责内审计划编制、修订，内审协调，审核汇报发放、存档。对体系运行、内审、不符合纠正预防方法检验和跟踪验证。315 负责管理评审组织、准备工作，保持对应评审统计。316 负责安全统计表格审查编号，和统计总体管理。317 负责组织对相关法规实施情况、目标、指标方案运行、控制程序完成情况监控及结果评价。318 配合生产部门进行职员环境/安全教育。4、 生产部41 负责特种设备年检联络和操作人员委托培训，有台帐统计，结果转发相关部门。42 负责对监测、测量设备定时校准、维护。43 负责确定关键岗位、潜在事故或可能发生紧急情况，相正确应急准备方法汇总登记建档，并对控制情况进行检验。44 负责保障电器、机械动力设备、厂房设施正常运行和维护。45 负责生产环境噪声、固体废物、废油、废气控制和处理。46 负责劳动保护用具发放和管理。5 各部门51 遵守已确定安全环境法律法规及其它要求； 52 负责本部门内部及相关方危险源、环境原因识别和登记。53 负责安全健康和环境目标、指标实施。54 负责对应范围信息交流、处理；实施本部门培训计划。55 负责本部门重大环境原因、重大危险源控制，负责制订本部门潜在事故预防方法和应急准备和响应方法。56 负责本部门范围内对相关方提出相关要求，和相关统计填写和保留。57 负责对不符合项进行调查分析，查清原因，制订并实施纠正和预防方法58 负责准备各自体系评审相关资料，并保障不符合项纠正和预防方法实施59 负责所属管理设施设备日常点检和运行维护管理。510 负责各自固废分类搜集，并送达企业内指定地点存放。 6 职员代表6. 1职员代表负责了解和搜集职员对安全、环境管理要求，传输职员想法，参与目标指标审定，监督目标指标实施和完成情况。附录三 安全环境管理体系组织图 附录四 企业行政组织机构表 总要求本企业依据GB/T24001-ISO14001、OHSMS18000(GB/T28001)标准建立和维护完整环境管理、职业安全卫生管理体系。经过所设定组织机构、确立职责和建立程序保障，管理体系得以正常运行。 体系关键目标是保障企业各项活动符合安全环境方针所指定发展方向，经过多种方法做好环境管理、职业安全卫生管理工作，并使之连续改善。42 环境/安全方针1、目标结合本企业实际情况制订，由企业总经理承诺，使全体职员了解，以确保其落实实施。2、职责21 企业总经理负责安全环境方针制订、修订、同意。22 管理者代表负责方针实施。23 体系专员负责向欲取得方针公众提供文件化方针。3、内容及制订依据：31 方针是本企业环境、职业安全健康管理体系宗旨和方向。3 2 本企业生产性质、规模。3 3 本企业生产活动中所产生环境原因(如废油、废气、固体废物)；危险源。3 4 对职员环境保护、职业安全健康意识提升意愿。3 5 “对遵守相关法律法规和其它要求、污染预防、事故预防、连续改善”承诺，为确定安全环境管理体系目标、指标提供框架。4、管理要求：41 使方针文件化，确保为它工作或代表它工作人员了解并经过企业对外信息交流部门向相关方宣传企业方针，并可为公众所获取。4 2 对方针进行评审、修订，当发生下述情况时，总经理应考虑对方针进行修订。421 当产品结构及工艺、技术发生较大改变时，引发重大环境、危险源发生改变时。422 企业市场战略转移。423 管理评审结果，确定方针已不能适应时。424 方针颁布和传达：企业方针公布后，经过各级会议、新职员培训、网络和企业宣传资料等方法传达，使每一位职员深刻了解和落实实施方针。5、相关文件51 环境安全方针4.3.1环境原因/危险源1、 目标对本企业活动、产品开发、设计、制造，产品出厂中能够控制和能够施加影响环境原因、危险源进行识别和评价，确保重大环境原因、危险源能够得到必需重视，并经过对应方法使其得以有效控制。2、 职责2 1管理者代表组织、领导环境原因、危险源识别和重大环境原因、危险源判定及判定工作。2 2各部门负责本部门内部及相关方环境原因、危险源识别和登记。2 3办公室负责建立和保持环境原因识别和重大环境原因判定及更新程序危险源辩识、风险评价和更新，环境原因、危险源汇总、登记、核定及重大环境原因、重大危险源（草案）评价判定工作，并将同意环境原因、危险源记录表发放至各部门。2 4管理者代表负责同意重大环境原因、重大危险源清单并报总经理。3、环境、危险源识别31环境、危险源识别方法：本组织环境、危险源识别采取现场观察法、头脑风暴法相结合。32、环境、危险源识别要求321 考虑覆盖三种时态、三种状态和八个方面。322 各部门填写危险源辨识及风险评价表环境原因调查及评价表，办公室汇总以上调查表。33 环境、危险源更新评价331 定时对环境原因、危险源进行评审。332 当法律、法规及其它要求变更时立即评审。333 有新建、扩建、改建项目及生产工艺有重大调整时，新设备、新材料引进时。334 相关方有新要求、埋怨时。335 发生重大环境事故和安全事件、事故后。4、重大环境原因、危险源评价、判定本组织采取是非法评价法判定关键环境原因、重大危险源，并形成重大环境原因清单重大危险源清单。5、相关文件51 环境原因识别和重大环境原因判定及更新程序52 危害源辩识、风险评价和更新程序432法律法规及其它要求1目标确保本企业获取、识别、跟踪本企业适用法律、法规及其它要求，为本企业环境、职业安全健康方针、目标、指标和各类程序文件提供法律支持，方便遵照实施。2、职责办公室负责法律、法规及其它要求搜集、识别、跟踪和管理，建立并保持法律、法规及其它要求获取、更新、识别程序。3、控制要求31 办公室以建立和保持法律、法规及其它要求获取、更新、识别程序。32 办公室立即搜集、更新相关法律、法规及其它要求。33 办公室负责对搜集法律、法规及其它要求适用性进行判定。34 建立获取这些法律和要求渠道及判定其适用性方法，见法律、法规及其它要求获取、更新、识别程序。4、相关文件法律、法规及其它要求获取、更新、识别程序433 目标、指标1、目标依据本企业安全环境方针和适用法律、法规、重大危险源、重大环境原因、经济技术可行性及其它相关要求，制订目标和指标，并形成文件，以实现对危害、污染预防和连续改善承诺，从而不停提升企业职业安全卫生、环境绩效。2、职责21 办公室提出、修订企业环境目标和指标及检验其实施情况。22 办公室组织相关人员负责对提出目标、指标修订进行评审。23 管理者代表负责审查职业安全卫生、环境目标和指标。24 总经理负责审批目标和指标。24 各部门负责目标、指标实施。3、控制要求31 目标、指标制订依据及要求311 危险源、环境原因识别、评价产生重大危险源、重大环境原因。312 安全环境方针。313 要考虑技术优异性及可行性、经济条件。314 法律、法规及相关方期望要求。315 目标、指标可行时需量化。32 目标、指标制订和实施。321 办公室组织相关人员制订目标、指标并文件化，报管理者代表审查，总经理同意。322 相关职能部门负责目标、指标实施。33 目标、指标检验和修订331 办公室组织相关部门每十二个月最少对企业目标、指标实施情况进行一次 （必需时可增加次数）检验，并将结果报管理者代表。332 当法律、法规及其它要求发生改变或企业重大危险源、重大环境原因发生改变时应对目标、指标作立即修订。需要修订时，由办公室提出修订意见，组织相关人员进行评审，并依据评审结果对目标和指标进行对应修订并文件化。333 变更和修订目标、指标必需经管理者代表审查，总经理同意。334 依据管理评审结果，依据更新重大危险源、重大环境原因及现在绩效，制订新目标、指标。4、相关文件 安全、环境目标和指标433 管理方案1、目标为了对重大危险源、重大环境原因进行控制，改善绩效，实现目标和指标，特制订管理方案。2、职责21 办公室组织相关职能部门研究制订、修订管理方案（草案）。22 管理者代表负责审查管理方案。23 总经理负责审批管理方案。24 责任部门具体落实方案，办公室进行监督检验。3、控制要求31 管理方案制订。311 管理方案制订是为了实现目标和指标。312 管理方案要明确负责实施职责部门（甚至到责任人）。313 管理方案要有技术方法、资源配置及实现目标、指标方法和时间表。32 管理方案审批和实施。321 管理方案要形成文件，报管理者代表审查同意后实施。322 为了确保管理方案实施，企业总裁要确保所需资源落实。323 办公室依据管理方案进行检验，向管理者代表汇报情况，由管理者代表协调 实施过程中出现问题。33 管理方案修订331 管理方案每十二个月制订一次，如遇目标、指标发生改变或其它要求变更时应立即调整，以确保管理方案和目标、指标相适应。332 假如一个项目包含到新开发和新或修改活动、产品或服务，应对相关方案进行修订，以确保管理和该项目相适应。333 方案需要修订时由具体责任部门提出并报办公室，办公室组织相关部门讨论，办公室依据讨论意见修订方案，报管理者代表审查。333 修订方案报总经理同意后实施。4、相关文件 附录七 安全、环境目标指标、管理方案一览表442 培训、意识、能力1、目标为提升全体职员职业安全卫生、环境意识，建立并保持职员培训程序，确保可能对职业安全卫生、环境产生重大影响岗位相关人员全部能得到培训，增强意识，从而能够胜任她所担负工作。2、职责21 办公室依据本组织需要编制年度培训计划，报总经理同意后实施。22 办公室对培训、考评情况做好多种统计存档。23 各部门负责提出培训需求并按培训计划组织实施本部门培训。3、控制要求3 2 办公室依据本组织需要编制培训计划，各部门依据各自情况制订部门内部培训计划。3 3 培训计划应明确对各类人员培训要求、培训方法及应达成效果，使其了解符合方针和程序和符合管理体系要求关键性。3 4 对可能产生重大影响岗位人员全部应进行对应培训，使其明确自己职责及个人工作效果对职业安全卫生、环境影响并熟悉本岗位应急准备和反应能力要求，能胜任其所担负工作。3 5 对全体职员全部应进行职业安全卫生、环境教育，提升其意识，了解本组织方针，并能遵照实施。3 6 安全、环境知识培训、教育不局限于课堂教学，要充足利用本组织内部会议、板报、本组织报刊等形式进行安全、环境知识培训教育。4、相关文件 人力资源控制程序443 信息交流/协商和沟通 目标 为使职业安全健康、环境信息能有序流动，并得到立即处理和反馈，使企业信息传输和处理处于受控状态。 职责2.1 办公室负责内、外部信息接收、判定、传输、处理、反馈、跟踪、归档。2.2 各职能部门负责传输对应范围内信息处理，并把处理结果立即反馈给办公室。2.3 管理者代表负责将体系运行信息和总裁交流。2.4 办公室建立并保持信息交步骤序。 控制要求3.1 内部信息处理3.1.1 内部信息交流关键经过电话、邮件、文件等方法进行接收和传达。3.1.2 办公室应立即将本企业管理体系运行情况传达成相关部门，并负责接收各部门在管理体系运行中反馈各类信息，并对其职责内信息作出对应处理。3.1.3 不属于职责范围内信息立即传输给相关部门处理，各部门将处理结果反馈给办公室。3.1.4 办公室负责内部信息统计、存档。3.1.5 职业安全健康相关信息应和职员进行沟通，让职员了解谁是职业安全健康职员代表和管理者代表。3 2 外部信息处理 外部信息关键包含：法律、法规、标准及其它要求、安全环境保护机构信息、行业协会信息、用户方面信息、供方和承包方和其它外部相关方信息、我企业决定对外交流和关键原因相关信息。3.2.1 办公室负责接收关键外部信息（包含法律、法规、标准及其它要求）。3.2.2 办公室接收到外部信息后立即传输到相关部门，并向管理者代表汇报，依据需要作出回复。3.2.3 企业提供给相关方信息，由相关部门进行传输。3.2.3 办公室负责外部信息统计、存档。4. 相关文件4.1 信息交步骤序444 管理体系文件1、目标建立并保持书面管理体系文件，描述管理体系要素及其相互作用，明确查询相关文件路径。2、职责办公室负责管理体系文件管理。管理者代表组织编写管理手册和程序文件，总经理同意实施。各相关部门负责编写作业指导书，各相关部门经理同意实施。3、控制要求3.1 管理体系文件包含管理手册、管理体系程序文件和作业指导书及统计等三个层次。32 手册是企业管理体系最高层次文件，对体系中十七个要素及相互关系进行了描述，并给出了查找相关文件路径。33 程序文件作为手册支撑性文件，为完成体系要求对组织活动所要求方法和路径。用于规范具体操作和运行。34 作业指导书是对程序文件补充和完善,进一部明确具体操作方法和作业步骤。35 统计是为评价管理体系提供了必需依据和信息资料。4、相关文件 程序文件目录445文件管理1、 目标确保和管理体系相关全部文件得到管理，凡对管理体系有效运行含相关键作用岗位全部能得到相关文件现行有效版本。2、职责管理体系相关文件由办公室归口管理。3、控制要求31 管理文件范围：管理手册、管理体系程序文件、作业指导书、内外部各类信息文件。32 文件起草、同意和公布： 管理手册由办公室体系专员起草，程序文件（规则）由各责任部门起草，部门经理审核，管理者代表同意后，由办公室公布； 作业指导书及其它文件由各责任部门起草、审核，部门经理同意，由办公室体系专员公布。33 文件管理：文件统一由办公室体系专员编号、标识、收发登记、保管。34 必需时对文件进行评审和更新，当文件需要变更时，依据文件性质分别由原起草部门进行修改，审核、同意、公布程序和3.2相同。35 失效文件应在使用场所撤回或标识后方可发放有效新文件，预防误用。36 全部文件管理必需便于查阅。37 因为法律和（或）保留信息需要而保留失效文件给予合适标识。4、相关文件41 文件控制程序446运行控制 目标 依据企业方针、目标、指标和评价重大危险源、重大环境原因，建立并保持控制重大危险源、重大环境原因程序，使和重大原因相关活动、产品得到有效控制,确保目标和指标实现。 职责 各部门职责在各对应程序文件中给予要求。控制要求3.1 本企业对下列活动制订程序文件，以达成控制重大原因目标；相关方影响、节省用电、能源控制、污染物排放控制（固废、废气排放、噪声控制）、用电安全、设备安全、设计安全、特殊工种安全、消防安全等。具体要求详见程序文件。3.2 和重大原因相关岗位，制订并实施作业指导书，具体详见作业指导书,必需时应逐步补充。3.3 常常检验程序文件适用情况，发觉不符合是立即修改程序文件，以保持其适用性。3.4 搞好各类设施日常维护和保养，确保其正常运转。3.5 办公室、生产部负责将相关程序要求通报给所分管相关方，要求遵守实施。4. 相关文件（资料）程序文件目录447 应急准备和响应1、目标建立并保持潜在事故或紧急情况控制程序，预防或降低事故可能对职业安全卫生、环境影响。2、职责2. 1办公室确定关键岗位可能发生紧急情况，汇总登记建档，并对控制情况进行检验。22 各部门负责制订本部门潜在事故预防方法和应急方法和作业指导书。23 营销部负责应急准备和响应中必需资源配置。3、控制要求31 确定潜在事故和紧急情况。32 对潜在事故和紧急情况由其所在部门制订预防方法及应急方法。33 每十二个月一次尤其是在事故或紧急情况处理完成后，对预防方法和应急程序进行评审、修订。34定时检验上述程序，频次为每十二个月一次。4、相关文件41 应急准备和响应程序451 监视和测量1、 目标对和职业安全卫生、环境影响相关运行操作，对污染物排放关键特征，对企业目标进展情况进行监测、监督和统计，确保企业管理体系按正常轨道运行，确保相关法律、法规得到有力落实实施。2、职责21 办公室在管理者代表领导下组织各部门内审员，对组织绩效、法律法规遵照情况、目标、指标完成情况及运行控制符合情况进行监控和评价。22 办公室联络相关部门，生产部帮助对相关设施及电、气、声等污染因子进行监测。2 3 品质部负责对监测、测量设备定时校准、维护。2. 4 各部门结合本部门安环体系检验监测。2 4 办公室建立并保持安全、环境监测监控管理程序。3、控制要求31 管理者代表委托办公室体系专员每十二个月组织相关人员对相关法律、法规遵照情况进行评价，对企业目标进行监控，确保目标责任部门按计划达成既定目标。32 办公室对下达指标及管理方案实施情况进行监测，并做好对应统计。33 由办公室委托市环境监测中心站每十二个月进行一次环境监测和测量，并做好监测统计整理和保留；对监测中出现问题，立即纠正，直至达标。34 生产部负责特种设备年检联络，作好统计台帐。35 生产部负责对监测、测量设备定时校准、维护。36 各部门对本部门相关程序文件和作业指导书运行进行监控。37 每十二个月对运行控制符合情况及绩效进行检验，以验证相关运行控制有效性。4、相关支持文件41 安全、环境监测监控管理程序452 合规性评价1、目标建立并保持合规性评价程序，对组织应遵照相关环境、健康安全方面法律、法规及其它要求符合性进行评价，确保组织环境、安全行为符正当律、法规及其它要求要求。2、职责21 管理者代表负责组织对遵照法律、法规及其它要求符合性进行定时或不定时评价。22 办公室在管代领导下组织实施合规性评价。3、控制要求31 建立并实施，遵照法律、法规及其它要求符合性评价管理程序。32 办公室立即将获取最新适使用方法律、法规及其它要求在企业网上公布，必需时可印制成书面文件下发给各部门。33 合规性评价必需有职员代表参与。34 合规性评价应做好相关统计。4、相关文件41 法律、法规和其它要求获取、更新、识别程序42 合规性评价程序453不符合、纠正和预防方法1、目标建立并保持不符合、纠正和预防方法控制程序，对不符合项或潜在不符合项进行处理和调查，采取对应方法，降低由此产生影响，采取纠正和预防方法并给予完成。2、职责23 办公室负责不符合、纠正、预防方法检验和跟踪验证。24 相关部门负责对不符合项进行调查分析，查清原因，制订并实施纠正和预防方法。3、控制要求35 经过日常监控、内审、管理评审及第三方审核、紧急事故、投诉和埋怨等确定不符合内容，分析产生不符合原因。36 责任部门对不符合采取预防和纠正方法，以预防同类不符合反复发生。37 办公室对纠正和预防方法实施效果进行跟踪，以确保其有效性。38 对不符合项做好对应统计。39 纠正和预防方法引发对成文程序更改时，按文件控制程序实施。4、相关文件43 不符合、纠正预防方法管理程序44 文件控制程序454统计1. 目标为可追溯相关活动、证实管理体系运行符合标准要求，对管理体系各要素职能活动所包含统计进行规范、控制和管理。2. 职责2.1办公室负责统计表格审查和编号，负责统计整体管理。2.2 各部门负责本部门范围内统计填写、编号、整理和保管。2.2办公室负责建立并保持统计控制程序。3. 控制要求3.1 统计应明确标识，含有对相关活动、产品可追溯性；3.2 各部门信息、管理实施均应统计，统计要真实、清楚、正确和立即；3.3 各部门确定专员负责统计管理、保留，保留期限按要求实施，销毁统计时也要作对应统计；3.4 各部门对信息、管理实施统计，按统计管理要求统一分类成册，确定适宜地点按期限保留其统计，确保在保留期限内环境安全统计保留良好，便于查阅。4. 相关文件4.1 统计控制程序455 管理体系审核（内审）1、目标为验证企业活动相关结果是否符合要求，发觉企业体系中需改善领域，方便对企业体系各要素进行有效控制，并确保体系有效改善和连续运行。2、职责21 管理者代表负责同意内部审核计划，任命审核组组长，同意审核汇报。22 办公室负责制订审核计划，经同意后组织审核组开展审核；发放审核汇报及纠正、预防方法跟踪验证。23 受审方配合审核组开展审核，针对审核组提出不符合项制订纠正方法并实施。3、控制要求31 审核每十二个月最少一次，间隔时间不超出13个月。管理者代表可依据需要决定进行尤其审核。32 审核员应是经过GB/T28001(OHSMS18001)、ISO14001认证机构培训并取得内审员证书人担当，审核组应在审核前制订审核实施计划，准备好现场审核检验表及相关表格及审核依据。33 实施审核计划时，召开首次会议，介绍审核目标、范围、依据和方法，具体安排审核活动。审核小组应确保客观、公正，审核以集中方法把全部部门、全部要素全部审核一遍，对审核中发觉不符合项开具不符合项汇报，要求其制订并实施纠正方法。34 依据审核表实施现场审核，遵守以事实为依据、以标准为准则审核标准。35 内审结束前，召开末次会议，宣告审核结论，形成审核汇报，由管理者代表同意后由体系专员分发。36 针对不符合项，责任部门进行原因分析，并制订纠正预防方法且实施。37 体系专员对纠正、预防方法进行跟踪验证并做好统计，并将结果汇总上报管理者代表。38 由管理者代表向最高管理者报送审核结果，作为管理评审依据之一。4、相关文件41 内部审核控制程序42 不符合、纠正预防方法管理程序46管理评审1、目标建立体系管理评审程序，确保管理体系连续适用性、充足性和有效运行并连续改善。2、职责21 总经理负责主持体系管理评审并签署评审汇报。22 管理者代表负责向总裁汇报环境管理体系运行情况，并组织提供评审所需资料。23 办公室搜集、提供管理评审资料。形成评审汇报，对其进行跟踪验证，并汇报工作。24 各部门负责准备各自评审相关资料，并保障不符合项纠正和预防方法实施。3、控制要求31 企业每十二个月由总裁组织管理评审一次，间隔时间不超出12个月。32 管理评审可召集安全环境管理人员参与，参与人员可增加到具体相关岗位人员。33 管理评审内容331 办公室组织编制管理评审计划（通知），确定评审时间。332 内部、外部审核结论及对环境管理体系改善方法。333 对方针落实，目标、指标实施情况进行评审。334 对企业活动和法律法规符合性进行评审。335 资源确保能力，包含人力资源和设备设施充足性和适用性。336 相关方要求及内外信息交流。337 管理机构配置和调整。34 管理评审结果由体系专员编写形成文件，按文件控制要求发放至各相关部门并给予保留。4、相关文件41 信息交步骤序42 文件管理程序43 统计管理程序44 管理评审程序*制作工艺步骤图 总经理 管理者代表 装配车间 皮线车间 跳线车间 钣金车间 市场部 采购部 生产部 财务部 办公室 重大环境原因清单类别序号环境原因活动/产品/服务环境影响相关部门备注固废1固体废弃物纤维，金属，塑料污染土壤生产部分类处理