食品公司ISO9001-HACCP体质量手册样本.doc

结合后勤服务，项目质量管理策划书制订质量方针和目标确定组织结构和职责权限配置满足用户要求和实现方针和目标所需资源和条件确定用户需求和产品定位确定运作方法，标准，规范确定运作时间表此质量手册是经过李锦记(新会)食品 ISO 9001推行委员会评审全部更改及修订必需事先得到总经理同意。本手册乃李锦记(新会)食品(以下简称新会厂)财产未经总经理同意不得复印。 _ _ _编写 审核 同意 管理者代表 ISO 9001推行委员会 总经理 日期 日期 日期 目录章节内容 版次 页1 目录2 引言 2.1 企业介绍 2.2 质量手册目标 3 质量策略 3.1 新会厂使命 3.2 质量方针 3.3 总体质量目标 4 管理架构4.1组织架构图4.2职责权限4.3职能分配表5 ISO 9001要素描述 4.0质量管理体系文件组织4.0.1质量管理体系文件一览表4.1总要求4.1.1质量管理体系步骤图 4.2文件要求5.0管理职责 6.0资源管理 7.0产品实现8.0测量分析和改善6 新会厂卫生和食品安全质量确保体系6.1食品卫生法 6.2 GMP体系6.3 HACCP体系6.4 HACCP标准 6.5 ISO 9001/HACCP推行委员会(关键小组)组员及职责6.6 相关文件2.1企业介绍李锦记(新会)食品是一间香港独资企业座落于李锦记集团主席李文达先生家乡广东省新会市七堡镇地理环境优美四面环江空气清新。企业总占地面积600亩(40万平方米)建于1996年10月现有生产厂房包含豉油芝麻油芝麻酱虾酱辣椒酱原料(农产品)加工中央仓库及高新渔农业试验等。第一期年总生产能力49000吨产品70%出口世界各地其中销往欧洲占30%。企业设置生产财务工程行政生产计划仓务采购进出口研究发展品质确保及信息科技等十一个部门在职职员300人。我们有一套严格质量控制系统工艺步骤合理设备优异。全企业职员秉承李文达先生 “永远创业” 精神不停努力永远进取在这片环境优美土地上为李锦记集团生产更多更优质原料使中国饮食文化宏扬世界。2.2质量手册目标本质量手册叙述了新会厂质量方针并描述了本企业按 ISO 9001标准要求和企业需要所建立质量管理体系。质量手册是质量管理体系文件中最高层文件。本手册对内用于实施质量管理对外用于证实本企业质量确保能力及连续改善承诺。为了将本手册中要求落实到实际工作中去企业制订了质量手册质量程序作业指导书及质量统计组成本企业质量管理体系文件是企业基础法规关键组成部份管理层及全部职员必需遵照实施。3.1新会厂使命众志成城 突破创新成为全球首屈一指中式酱料企业发扬中华优异饮食文化开创多元化中式优质食品 3.2 质量方针品质为本培训为基系统管理精益求精满足用户我们透过以下承诺来追求卓越结果3.2.1 为全部职员提供相关技朮训练。3.2.2 采取优异设备于生产过程及产品监控和测量。3.2.3 只选择已审批合格供货商所提供原物料。3.2.4 落实实施以 ISO 9001为蓝图质量管理体系。3.2.5 为职员提供一个既安全又整齐工作环境。3.2.6 生产优质和安全产品。同意_ 总经理3.3 总体质量目标a) 品质为本 常规产品成品合格率达成95%。负责部门品质确保部。b) 培训为基 内为全部和ISO 9001相关经理主管组长提供ISO9001及 HACCP培训课程。 负责部门人才资源及行政部。c) 系统管理 在 取得ISO9001认证。 负责部门管理者代表。d) 精益求精 完成三项质量计划改善豉油虾酱和辣椒酱质量。 负责部门豉油厂虾酱厂辣椒厂。e) 满足用户 产品交货误期事件少于5%。 负责部门物流部。同意_ 总经理執行董事秘書4.1组织架构图總經理顧問 - 技朮總監 工程部經理QA經理物流經理運作經理采購部經理倉務部經理蝦醬/麻油/辣椒生產部經理豉油廠生產部經理制造及包裝部副經理工程維護副經理工程項目副經理資訊科技部人才資源及行政部文控中心財務部倉務部主管采購主管進出口主管PPIC主管蝦醬廠麻油廠辣椒廠制造及包裝各車間主管豉油廠各車間主管QA主管R&D主管4.2 职责权限4.2.1 总经理 General Manager4.2.1.1 职责总经理直接向董事汇报, 其职责包含a) 负责向新会厂各职员贯输“追求卓越品质以用户为导向”理念关键性。及遵守销售地法律法规意识b) 负责制订质量方针c) 协调新会厂各部门制订质量目标d) 进行管理评审e) 确保所需资源取得。4.2.1.2 权限a) 批核管理层组员职责权限b) 批核全部月薪雇员聘用或解聘c) 批核企业质量手册d) 批核在营运限额内预算支出e) 批核在预算限额内固定资产投资f) 批核主供货商及外判商g) 批核各部门部门目标。4.2.2 管理者代表 Management RepresentativeQA经理现经总经理委派为管理者代表。4.2.2.1 职责管理者代表直接向总经理汇报其职责包含a) 管理者代表负责制订和保持质量手册b) 负责建立实施和保持质量管理体系c) 向最高管理者汇报质量管理体系业绩和对改善需求d) 在新会厂内促进用户要求意识形成e) 负责内部审核和管理评审f) 负责质量管理体系相关事宜和外部各方联络。4.2.3 技朮总监 Technical Director为总经理辅助其职责权限包含4.2.3.1 职责a) 维持及连续改善研究发展部和品质确保部日常运作b) 监督上述两个部门表现c) 确保及监察研究发展部和品质确保部内活动全部依据ISO9001规范进行d) 参阅全部用户投诉及确保用户满意企业改善方法。和品质确保部及其它相关部门合作找出问题原因及改善方法确保不良产品或系统不再发生e) 提供技朮支持予新会厂f) 产品开发技朮开发g) 扩充现有设备以寻求更大市场拥有率。4.2.3.2 权限a) 批核PR单b) 批核超时工作c) 批核研究发展部和品质确保部职员聘用或解聘d) 批核相关ISO文件。4.2.4 品质确保部 Quality Assurance Department4.2.4.1 品质确保部经理 QA Manager品质确保部经理直接向技朮总监汇报其职责权限包含4.2.4.1.1职责a) 确保及监察品质确保部门内活动全部依据 ISO9001规范进行b) 制订品质确保部内相关文件监督其实施及保持c) 回复及跟踪用户投诉d) 帮助HR部为职员提供相关质量管理和GMP培训e) 帮助管理者代表进行管理评审内部审核及跟进行动f) 制订GMP操作规范负责GMP推行。g) 负责ISO9001推行委员会HACCP推行委员会开展各项相关活动。4.2.4.1.2 权限a) 批核品质确保部职员超时工作b) 批核品质确保部职员聘用升迁或解聘c) 审批相关品质确保部ISO文件。4.2.4.2 品质确保部主管 QA Supervisor品质确保部主管直接向品质确保部经理汇报为品质确保部经理辅助。4.2.5 研究发展部 Research and Development Department4.2.5.1 研究发展部经理 R&D Managera) 研究发展部经理直接向总经理汇报。b) 研究发展部经理由技朮总监兼任同时推行相关职责权限。4.2.5.2 研究发展部主管 R&D Supervisor研究发展部主管直接向研究发展部经理汇报其职责权限包含4.2.5.2.1 职责a) 监察研究发展部日常运作b) 训练部门职员怎样正确操作相关仪器和机器c) 制订ISO文件确保及监察本部门内活动全部依据ISO9001规范进行d) 产品开发技朮开发。4.2.5.2.2 权限a) 批核相关ISO文件。4.2.6 物流部4.2.6.1 物流经理物流经理直接向总经理汇报工作物流部包含仓务部采购部进出口部生产计划部。物流经理职责权限包含4.2.6.1.1 职责a) 维持和连续改善物流部日常工作b) 监督物流各部门表现以实现总经理管理目标c) 确保和监督物流各部门全部活动按ISO9001规范进行d) 当接到用户投诉时和相关部门合作找出问题原因和处理方法e) 负责和物流业务相关政府部门沟通工作f) 和相关供货商保持良好沟通工作g) 物流成本控制。4.2.6.1.2 权限a) 批核物流各部门内部PR单b) 批核其它各部门PR和PO单c) 批核物流部内部超时工作d) 批核物流部职员招聘和解聘e) 批核相关ISO文件。4.2.6.2 生产计划部主管 Production Planing and Inventory Control Supervisor生产计划部主管直接向物流经理汇报其职责权限包含4.2.6.2.1 职责a) 确保及监察生产计划部内活动全部依据ISO9001规范进行b) 培训管理及监控生产计划员日常工作c) 和采购部生产部品质确保部及仓务部合作达成企业营运目标d) 接收订单e) 分析产能负荷f) 制订月周生产计划g) 制订生产原物料请购计划h) 监控并协调生产原物料到料及使用情况i) 监控并协调生产进度j) 制订并协调出货计划。4.2.6.2.2 权限a) 检验相关PR单及署名b) 检验相关计划c) 检验有计划超时工作d) 检验本部门ISO文件并确保本部门工作依ISO文件操作。4.2.6.3 采购部经理 Purchasing Manager 采购部经理直接向物流经理汇报其职责权限包含4.2.6.3.1 职责a) 确保及监察采购部内活动全部依据ISO9001规范进行b) 设计一个物料采购系统找寻适合及可靠物料供货商从而制订合格供货商名单c) 为新会厂找出价廉物美供货商使成本减低增加竞争能力d) 制订及维持最低库存数据确保物料能按时补购e) 搜集最新市场数据包含产品物料价格及货期等f) 和生产计划部生产部品质确保部及仓务部合作达成企业营运目标g) 制订供货商评定程序评定现有供货商水平。并和供货约定时沟通以达成供求相盈局面h) 培训管理及监控采购文员日常工作。4.2. 6.3.2 权限a) 问询相关部门购置机器或备件原因。a) 检验PO单及署名。4.2.6.4 采购部主管 Purchasing Supervisor采购部主管直接向采购部经理汇报为采购部经理辅助。4.2.6.5 仓务部经理 Warehouse Manager仓务部经理直接向物流部经理汇报其职责权限包含4.2.6.5.1 职责a) 监管全部在货仓内货物及物料流动b) 确保及监察货仓内活动全部依据ISO9001规范进行c) 腾出足够存放空间给全部货物和物料d) 降低迟误及樽颈e) 控制及维持货仓部门职员秩序及纪律f) 训练仓务部职员了解内部用户要义及依据ISO文件工作g) 每个月实施月度盘点h) 保护全部货物及物料安全i) 跟其它部门如生产部采购部生产计划部及品质确保部合作达成企业品质方针j) 确保部门所设定目标能有效达成。4.2.6.5.2 权限a) 批核有计划超时工作b) 提议职员升迁或解聘。4.2.6.6 仓务部主管 Warehouse Supervisor仓务部主管直接向仓务部经理汇报为仓务部经理辅助。4.2.6.7 进出口部主管 I/E Supervisor4.2.6.7.1 职责a) 确保及监察进出口部内活动全部依据ISO9001规范进行b) 培训管理及监控报关员日常工作c) 和其它部门如生产计划部仓务部品质确保部及生产部合作达成企业营运目标d) 负责监督进出口部办理货物报关通关提货运输清关和进出口协议办理和核 销工作。4.2.6.7.2 权限a) 批核部门内有计划超时工作b) 批核本部门ISO文件。4.2.6.8 报关员 Customs Clearance Clerk报关员直接向进出口部主管汇报。4.2.7 运作经理 Operations Manager为总经理辅助其职责权限包含4.2.7.1 职责a) 维持及连续改善豉油生产部和制造及包装部日常运作b) 监督豉油生产部和制造及包装部表现c) 确保及监察豉油生产部和制造及包装部活动全部依据ISO9001规范进行。d) 参阅全部用户投诉及确保用户满意企业改善方法。和品质确保部及其它相关部门合作找出问题原因及改善方法确保不良产品或系统不再发生e) 负责ISO9001推行委员会HACCP推行委员会开展各项相关活动。4.2.7.2 权限a) 批核PR单b) 批核超时工作c) 批核豉油生产部和制造及包装部职员聘用或解聘d) 批核相关ISO文件。4.2.8 生产部 Production Department 4.2.8.1 豉油厂 Soy Sauce Plant4.2.8.1.1 豉油厂生产部经理Soy Sauce Plant Production Manager 豉油厂生产部经理直接向运作经理汇报其职责权限包含 4.2.8.1.1.1 职责 a) 监控豉油厂确保产量能达成部门设定目标b) 监控豉油厂职员纪律c) 建立培训课程训练及提升车间职员知识及技朮水平d) 监控生产设备及生产机器维修保养e) 确保全部车间职员依据作业指导书工作降低人为错误f) 处理内部各车间相关质量问题g) 确保及监察豉油厂内全部活动依据ISO9001规范进行h) 改良生产步骤精简人员降低损耗率以控制生产成本i) 保持地方清洁。4.2.8.1.1.2 权限a) 批核超时工作b) 批核豉油厂各相关部门及车间职员年假c) 批核豉油厂ISO文件。4.2.8.1.2 豉油厂主管 Soy Sauce Plant Supervisor4.2.8.1.3 豉油厂助理主管 Soy Sauce Assistant Plant Supervisor 豉油厂主管/豉油厂助理主管直接向豉油生产部经理汇报。4.2.8.2 制造及包装部 Manufacturing & Packaging Department4.2.8.2.1 制造及包装部副经理Manufacturing & Packaging Assistant Production Manager制造及包装部副经理直接向运作经理汇报其职责权限包含 4.2.8.2.1.1 职责 a) 监控制造及包装部确保产量能达成部门设定目标b) 监控制造及包装部职员纪律c) 建立培训课程训练及提升车间职员知识及技朮水平d) 监控生产设备及生产机器维修保养e) 确保全部车间职员依据作业指导书工作降低人为错误f) 处理内部各车间相关质量问题g) 确保及监察制造及包装部内全部活动依据ISO9001规范进行h) 改良生产步骤精简人员降低损耗率以控制生产成本i) 保持地方清洁。4.2.8.2.1.2 权限a) 批核超时工作b) 批核制造及包装部各相关部门及车间职员年假c) 批核制造及包装部ISO文件。4.2.8.3 虾酱厂/麻油厂/辣椒厂Shrimp Sauce Plant/Sesame Oil Plant/Chili Sauce Plant 4.2.8.3.1 虾酱/麻油/辣椒生产部经理Shrimp Sauce /Sesame Oil /Chili Sauce Production Manager虾酱/麻油/辣椒生产部经理直接向总经理汇报其职责权限包含4.2.8.3.1.1 职责a) 监控虾酱厂麻油厂辣椒厂确保产量能达成部门设定目标b) 监控虾酱厂麻油厂辣椒厂职员纪律c) 建立培训课程训练及提升车间职员知识及技朮水平d) 监控生产设备及生产机器维修保养e) 确保全部车间职员依据作业指导书工作降低人为错误f) 处理内部各车间相关质量问题g) 确保及监察虾酱厂麻油厂辣椒厂内全部活动依据ISO9001规范进行h) 改良生产步骤精简人员降低损耗率以控制生产成本i) 保持地方清洁。4.2.8.3.1.2 权限a) 批核超时工作b) 批核生产各相关部门及车间职员年假c) 批核虾酱厂麻油厂辣椒厂ISO文件。4.2.8.3.2 虾酱厂主管 Shrimp Sauce Plant Supervisor虾酱厂主管直接向虾酱/麻油/辣椒生产部经理负责其职责权限包含4.2.8.3.2.1 职责a) 监控车间生产步骤确保产品质量交付期和产量能达成部门要求b) 监察下属纪律c) 为下属提供在职培训d) 监控生产设备维修保养e) 帮助制订ISO文件确保及监察车间内活动全部依据ISO9001规范进行f) 保持车间清洁g) 帮助盘点。4.2.8.3.2.2 权限a) 负责车间内质量统计填报及签署b) 安排职员于必需时加班。4.2.8.3.3 麻油厂主管 Sesame Oil Plant Supervisor麻油厂主管直接向生产部经理负责其职责权限包含4.2.8.3.3.1 职责a) 监控车间生产步骤确保产品质量交付期和产量能达成部门要求b) 监察下属纪律c) 为下属提供在职培训d) 监控生产设备维修保养e) 帮助制订ISO文件确保及监察车间内活动全部依据ISO9001规范进行f) 保持车间清洁g) 帮助盘点。4.2.8.3.3.2 权限a) 负责车间内质量统计填报及签署b) 安排职员于必需时加班。4.2.8.3.4 辣椒厂主管 Chili Sauce Plant Supervisor辣椒厂主管直接向生产部经理负责其职责权限包含4.2.8.3.4.1 职责a) 监控车间 生产步骤确保产品质量交付期和产量能达成部门要求b) 监察下属纪律c) 为下属提供在职培训d) 监控生产设备维修保养e) 帮助制订ISO文件确保及监察车间内活动全部依据ISO9001规范进行f) 保持车间清洁g) 帮助盘点。4.2.8.3.4.2 权限a) 负责车间内质量统计填报及签署b) 安排职员于必需时加班。4.2.9 人才资源及行政部 Human Resource & Administration Department4.2.9.1 人才资源及行政部经理 HR&A Manager人才资源及行政部经理直接向董事汇报其职责权限包含4.2.9.1.1 职责a) 帮助实施及更新人才资源部门方针及程序文件b) 监管全部些人才资源作业过程符合企业相关规则及当地法律法规c) 和部分部门主管决定工种要求协作筛选及面试。于面试合格后为新职员提供文件上准备。职员离职时进行离职前会谈d) 计划及实施年底职员表现评审。确保各职员薪金及福利正当实施。提供正确有薪假期结余数量使职员能更轻易安排放假e) 监察职员试用期于试用期限快要时发出试用期表现评审表进行评审f) 为新职员提供月度或季度入职培训。帮助训练职员。依据各部门提供工种描述制订培训计划。并不停留心相关培训方法新进展g) 处理职员投诉及排解职员之间纠纷h) 如企业方针或程序文件有任何更改以电邮或通告通知各职员。4.2.9.1.2 权限a) 授权款项赔偿及保留全部职员医疗费用统计b) 授权予门卫拒绝前雇员或未经许可访客进入厂内。4.2.9.2 人才资源及行政部主管 HR&A Supervisor人才资源及行政部主管直接向总经理和人才资源及行政部经理汇报。4.2.10 工程部 Engineering Department4.2.10.1 工程部经理 Engineering Manager工程部经理直接向总经理汇报其职责权限包含4.2.10.1.1 职责a) 维持及连续改善工程部日常运作b) 监督工程部表现c) 确保及监察工程部内活动全部依据ISO9001规范进行d) 当用户投诉包含生产部时和相关部门合作找出问题原因及改善方法e) 负责厂房及生产设备设计选购制造安装使用保养维修直至报废为止f) 负责设备标识核准和调整。4.2.10.1.2 权限a) 批核工程部内PR单b) 批核超时工作c) 批核工程部职员聘用或解聘d) 批核相关ISO文件。4.2.10.2 工程部副经理Engineering Assistant Manager工程部副经理直接向工程部经理汇报是工程部经理辅助。4.2.11财务部 F&A Department注ISO9001不适适用于财务部。4.2.12 信息科技部 IT Department注ISO9001不适适用于信息科技部。4.3 职能分配表部门总经理管理者代表技朮总监运作经理文件控制中心研究发展部生产计划部采购部仓务部品质确保部生产部人才资源及行政部工程部进出口部44.1+4.24.2.1+4.2.2+4.2.3+4.2.4+55.1+5.2+5.3+5.45.4.1+5.4.2+5.55.5.1+5.5.2+5.5.3+5.65.6.1+部门总经理管理者代表技朮总监运作经理文件控制中心研究发展部生产计划部采购部仓务部品质确保部生产部人才资源及行政部工程部进出口部5.65.6.2+5.6.3+66.1+6.26.2.1+6.2.2+6.3+6.4+77.1+7.27.2.1+7.2.2+7.2.3+7.37.3.1+7.37.3.2+7.3.3+部门总经理 管理者代表技朮总监运作经理文件控制中心研究发展部生产计划部采购部仓务部品质确保部生产部人才资源及行政部工程部进出口部7.37.3.4+7.3.5+7.3.6+7.3.7+7.47.4.1+7.4.2+7.4.3+7.57.5.1+7.5.2+7.5.3+7.5.4+7.5.5+7.6+88.1+8.28.2.1+部门总经理 管理者代表技朮总监运作经理文件控制中心研究发展部生产计划部采购部仓务部品质确保部生产部人才资源及行政部工程部进出口部8.2.2+8.2.3+8.2.4+8.3+8.4+8.58.5.1+8.5.2+8.5.3+备注表示关键负责者/部门 +表示配合者/部门。質量程序表格/記錄作業指導書質量手冊4. 0 质量管理体系文件组织相关文件文件管理程序4.0.1 质量管理体系文件一览表质量系统管理策划要求手册ISO9001要素程序文件文件/图表质量统计负责者/部门4.1总要求_质量管理体系步骤图_MR4.2文件总要求_质量管理体系文件一览表_MR4.2.2质量手册_质量手册_MR4.2.3文件控制文件管理程序_质量文件发放清单文控中心_质量文件控制总表文控中心_文件修改/新增申请单文控中心_4.2.4质量统计控制质量统计控制程序_质量统计控制总表文控中心5管理者职责_5.1管理者承诺_手册中企业介绍_最高管理者5.2以用户为中心_手册中新会厂使命_最高管理者5.3质量方针_质量方针_最高管理者5.4策划_5.4.1质量目标_质量目标_MR5.4.2质量管理体系策划_质量管理体系步骤图_MR_生产步骤图_生产部_在线控制一览表_品质确保部_HACCP体系_生产部质量系统管理策划要求手册ISO 9001要素程序文件文件/图表质量统计负责者/部门5.5职责权限和沟通_5.5.1职责和权限-组职架构图_最高管理者_职责权限表_职能分配表_5.5.2管理者代表_管理者代表授权书_最高管理者5.5.3内部沟通_例会会议统计MR5.6管理评审管理评审程序_管理评审会议纪录MR_管理评审会议议程MR6资源管理_6.1资源提供_6.2人力资源_6.2.1总则