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建设工程质量检测中心管理体系文件系文件

ZNJC/CP(01-32)

依据《试验室资质认定评审准则》编写

程 序 文 件

PROCEDURE DOCUMENT

发行版本： 2/0
控制状态：
发放序号：
持 有 人：

3月20日公布 3月20日实施
建设工程质量检测中心 公布

建设工程质量检测中心

程 序 文 件

编 写：
审 核：
批 准：
同意日期： 年 月 日

程 序 文 件
第1页 共1页
文 件 号：ZNJC/CP
第2版 第0次修订
专题：颁布令
颁布日期： 3月20日

颁布令
为保建设工程质量检测中心（以下检测“检测企业）质量控制活动法律效力和检测数据正确性和公正性，依据《检验检测机构资质认定评审准则》和《质量手册》要求，编制了《程序文件》（第02版）。
《程序文件》叙述了检测企业进行质量控制活动各步骤控制要求和控制过程，要求了质量体系运行和技术运作目标、目标、范围、职责、程序和支撑性统计表格，是检测企业管理体系运行和技术运作规范性文件。检测企业全体职员必需遵照实施。

建设工程质量检测中心
总经理：
年 月 日

程 序 文 件
第1页 共1页
文 件 号：ZNJC/CP
第2版 第0次修订
专题：修改页
颁布日期： 3月20日

版次号
章节号
修订内容
修改人
同意人
实施日期

程 序 文 件
第1页 共2页
文 件 号：ZNJC/CP-00
第2版 第0次修订
专题：程序文件目录
颁布日期： 3月20日

序号
文 件 编 号
文 件 名 称
1
ZNJC/CP-01
《人员管理程序》
2
ZNJC/CP-02
《人员教育、培训程序》
3
ZNJC/CP-03
《检验检测区域控制程序》
4
ZNJC/CP-04
《检测测量设备使用维护程序》
5
ZNJC/CP-05
《检测测量设备期间核查程序》
6
ZNJC/CP-06
《检测测量设备检定/校准程序》
7
ZNJC/CP-07
《标准物质校准管理程序》
8
ZNJC/CP-08
《确保检验检测活动诚信程序》
9
ZNJC/CP-09
《保护用户机密信息和全部权程序》
10
ZNJC/CP-10
《管理体系文件控制程序》
11
ZNJC/CP-11
《协议评审程序》
12
ZNJC/CP-12
《检测分包控制程序》
13
ZNJC/CP-13
《服务和供给品采购程序》
14
ZNJC/CP-14
《服务用户程序》
15
ZNJC/CP-15
《投诉、申诉处理程序》
16
ZNJC/CP-16
《不符合工作处理程序》
17
ZNJC/CP-17
《纠正方法控制程序》
18
ZNJC/CP-18
《预防方法控制程序》
19
ZNJC/CP-19
《统计控制程序》
20
ZNJC/CP-20
《内部审核程序》
21
ZNJC/CP-21
《管理评审程序》
22
ZNJC/CP-22
《检验检测方法使用和确定程序》
23
ZNJC/CP-23
《特定方法开发确定程序》
24
ZNJC/CP-24
《测量不确定度应用评定程序》
25
ZNJC/CP-25
《数据控制程序》
26
ZNJC/CP-26
《抽样程序》
27
ZNJC/CP-27
《样品管理程序》
28
ZNJC/CP-28
《质量控制程序》
29
ZNJC/CP-29
《能力验证程序》
30
ZNJC/CP-30
《检验检测结果公布程序》
程 序 文 件
第2页 共2页
文 件 号：ZNJC/CP-00
第2版 第0次修订
专题：程序文件目录
颁布日期： 3月20日

31
ZNJC/CP-31
《风险识别、评定控制程序》
32
ZNJC/CP-32
《安全作业和环境保护程序》

程 序 文 件
第1页 共5页
文 件 号：ZNJC/CP-01
第2版 第0次修订
专题：人员管理程序
颁布日期： 3月20日
1.目标 
检测企业对关键人员、管理人员及支持服务人员（包含管理层、实施层、检测和操作、抽样、核查等人员）要求了明确岗位条件、职责和权限，并在职责范围内行使职权,以确保检测质量。
2.适用范围  
适适用于检测企业人员管理。 
3.职责 
3.1经理责任人员聘用。 
3.2质量主管负责各个岗位人职员作监督。 
3.3全体职员按检验检测机构人员管理程序要求进行检测工作。
4.程序 
4.1人员岗位要求 
4.1.1总经理 
4.1.1.1含有大学学历、从本专业技术和管理工作5年以上。
4.1.1.2实施经理负责制，全权负责各项工作及资源调配。 
4.1.1.3落实实施党和国家路线、方针和政策、法律、法规和规程。 
4.1.1.4负责组织建立、实施和维持和检测企业活动范围相适应管理体系，并确保其连续适应、有效，提供管理体系运行必备资源。 
4.1.1.5主持制订质量方针和目标，同意颁布质量手册和程序文件。主持管理评审工作，确保检测工作科学、公正、正确。 
4.1.1.6 按用户要求完成约定和承诺检测工作，确保优质高效为用户服务。 
4.1.1.7组织职员参与相关业务学习和培训，吸收新技术、新方法，不停提升检测人员本身素质，以确保检测质量。 
4.1.1.8做好日常思想教育工作，组织全检测企业开展文明建设活动，严格实施安全制度和安全操作规程，并对实施情况进行监督检验。 
4.1.1.9有些人事任免权，对检测人员有奖励和处罚权，对人员、资金和资源有调配权。
4.1.2试验室主任 
4.1.2.1由含有大学及以上学历、精通本专业检测业务和技术、熟 悉业务管理、了解相关法律法规人员担任。
4.1.2.2落实实施国家法律、法规及相关方针政策，根据本科工作范围开展工作。
4.1.2.3负责对直接影响检测结果原因，按摄影关程序文件进行有效控制：根据要 求标准、方法和程序进行检测；对检测样品要检验、确定和准备；确保检测人员  持证上岗并定时对其进行业务技术培训；确保仪器设备正常使用和维护保养；验环境条件要达成检测标准和仪器设备使用要
程 序 文 件
第1页 共5页
文 件 号：ZNJC/CP-01
第2版 第0次修订
专题：人员管理程序
颁布日期： 3月20日
求。 
4.1.2.4审核检测原始统计，对检测数据正确性、正确性和有效性负责。
4.1.2.5负责对埋怨处理及偏离纠正、纠正和预防方法落实和实施。 
4.1.2.6负责组织编制检测细则、验证方法和仪器设备操作规程等作业指导书，保管本室管理体系文件和相关标准、规程和细则。 
4.1.2.7参与管理体系运行和管理体系内部审核及管理评审，完成管理体系运行包含本部门各项工作。 
4.1.2.8参与能力验证和内部质量控制活动。 
4.1.2.9做好本部门内务管理工作，确保安全检测和规范操作。 
4.1.2.10有权对本部门人员工作调配、奖励和处罚。
4.1.3  技术责任人 
4.1.3.1含有大学学历、中级技术职称、从事本专业技术工作5年以上。 
4.1.3.2建立、实施和维持和检测企业活动范围相适应管理体系，并确保其连续适应和有效，全方面
负责检测企业技术工作。 
4.1.3.3负责完成管理体系运行中统计控制、协议评审、环境和设施、检测方法和作 业指导书、设备和标准物质、量值溯源、检测样品、检测结果质量控制、检测工 作、检测人员能力等要素技术管理和上述要素包含相关程序实施和有效运行。 
4.1.3.4协办管理体系中文件控制、检测汇报、申诉和投诉、不合格控制、纠正 和预防方法、内部审核、管理评审、服务和供给品采购要素及实施上述要素包含相关程序。 
4.1.3.5负责提出管辖范围内机构设置、管理人员和质量活动中相关职能人员选择提议，负责对检测人员培训和考评。
4.1.4质量主管 
4.1.4.1含有大学学历、中级技术职称、从事本专业技术工作5年以上。 
4.1.4.2负责建立、实施和维持和检测企业活动范围相适应管理体系，并确保其连续适应和有效，全方面负责检测企业质量管理工作。 
4.1.4.3负责完成管理体系运行中文件控制、检测汇报、申诉和投诉、不合格控制、纠正和预防方法、内部审核、服务和供给品采购要素工作及负责上述要素包含相关程序实施和有效运行。 
4.1.4.4负责管理评审工作，准备管理评审输入信息、做管理评审会议统计和总结，并对管理评审提出问题纠正、纠正和预防方法实施进行跟踪验证。 
4.1.4.5协办管理体系运行中统计控制、协议评审、环境和设施、检测方法和作业指导书、设备和标准物质、量值溯源、检测样品、检测结果质量控制、检测工作、检测人员能力要素及实施要素包含
程 序 文 件
第3页 共5页
文 件 号：ZNJC/CP-01
第2版 第0次修订
专题：人员管理程序
颁布日期： 3月20日
相关程序。 
4.1.4.6负责提出管辖范围内机构设置、管理人员和质量活动中相关职能人员选择提议。 
4.1.4.7负责管理体系运行考评工作。 
4.1.5办公室主任 
4.1.5.1由含有大专及以上学历、熟悉业务管理、掌握相关法律法规人员担任。 
4.1.5.2落实和实施国家各项方针政策、管理体系文件，全方面完成本室负责各项工作及 管理体系运行负责和包含各项工作。 
4.1.5.3完成检测企业事务性工作，完成总经理交给临时工作。 
4.1.5.4有权对本部门人员工作调配、奖励和处罚。 
4.1.6监督员 
4.1.6.1含有大学及以上学历，从本专业技术工作5年以上；由经过管理体系相关知识培训取得资格证书和经理授权；熟悉标准和方法，了解检测过程和检测目标，知道评价检测结果。 
4.1.6.2负责检测工作日常监督，对从检测活动开始至检测结果汇报整个活动中各个步骤进行有效监督，发觉问题立即阻止，汇报质量主管，并做好统计。 
4.1.6.3对检测活动有效性和检测结果正确性负责。 
4.1.7内审员 
4.1.7.1含有大学及以上学历，必需由经过管理体系相关知识培训取得资格证书和经理授权；熟悉工作程序和管理体系要求，有能力判定管理体系各步骤是否达成要求要求。     
4.1.7.2审核员参与管理体系审核工作，要尊重事实、不屈服于压力、不迁就任何需求，  认真填写不符合项汇报。 
4.1.8检测人员（包含 现场检测人员） 
4.1.8.1检测人员须含有专科及以上学历，经过检测技术培训和考评，取得上岗资格和持证上岗，从事工作必需和岗位培训项目相符。 
4.1.8.2检测人员应熟悉检测方法，严格实施作业指导书、《检测工作管理程序》和《现场检测管理程序》，确保检测数据正确可靠。 
4.1.8.3认真正确填写原始统计，根据要求对检测数据进行采集、运算、修约和处理，检测统计字迹清楚，数字正确无误，对检测数据正确性和正确性负责。 
4.1.8.4正确操作和使用仪器设备，熟练掌握其性能并负责维护、保养，使其保持良好技术状态。仪器使用前后进行统计，发觉异常停止使用，立即报修。
4.1.8.5管理和维护检测环境，使其达成标准控制要求。 
4.1.8.6参与管理体系要素在部门运行，实施要素包含相关程序。 
4.1.8.7有权拒绝任何人迫使其违反程序，或使用未经检定合格仪器设备进行检测。 
程 序 文 件
第4页 共5页
文 件 号：ZNJC/CP-01
第2版 第0次修订
专题：人员管理程序
颁布日期： 3月20日
4.1.9文档管理员  
4.1.9.1根据《文件控制程序》、《统计控制程序》和《检测汇报管理程序》对管理体系文件进行控制、维护和管理，确保文件现行有效。 
4.1.9.2对外来技术文件进行登记、编号、发放、控制和管理。 
4.1.9.3管理检测标准和方法档案、检测汇报和原始统计档案、质量活动中形成各类档案、设备和标准物质档案和人员技术业绩档案。 
4.1.9.4对检测企业使用文件有效性负责，做好文件保密工作。 
4.1.9.5负责资料清洁完整，做好资料防火、防霉、防虫蛀等工作。 
4.1.10设备管理员 
4.1.10.1实施《仪器设备管理和维护程序》和《量值溯源程序》。 
4.1.10.2负责新购和修复后仪器设备验收，负责仪器设备维护保养、修理、降级和报废及更新等工作，办理相关手续，建立仪器设备台帐和消耗品目录及档案。 
4.1.10.3负责制订年度仪器设备量值溯源计划并组织实施，对溯源结果进行确定和统计，对仪器设备进行标识管理。 
4.1.10.4有权阻止违反《仪器设备管理和维护程序》和《量值溯源程序》行为，对仪器设备完好性和量值溯源性负责。      
4.1.11样品管理员 
4.1.11.1实施《样品管理程序》，作好样品管理工作。 
4.1.11.2负责常规协议评审，确定用户要求。 
4.1.11.3负责样品检验、接收、登记、编号、标识和下达检测任务，办理相关手续。 
4.1.11.4监督样品制备和传输，根据检测样品要求对检测样品进行管理。 
4.1.11.5妥善保管接收样品和留存样品，对样品完整性和安全性负责。 
4.1.11.6对用户提供样品和技术资料负有保密责任。
4.1.12汇报审核和签发人 
4.1.12.1含有大学学历、中级技术职称、从事本专业技术工作5年以上；掌握质量管理 程序、签字领域标准和方法、汇报签发程序；对检测结果有正确判定力；熟悉计量认证准则和相关法律法规。
4.1.12.2实施《检测汇报管理程序》，审核和签发授权范围内检测汇报。 
4.1.12.3对检测汇报完整性、检测依据和检测结论正确性、检测数据正确性和有效性进行审核和确定，并对审查结论负责。
5.能力控制 
5.1综合部依据检测企业现有人力资源和能力情况，制订从事管理、技术和关键支持人员岗位职
程 序 文 件
第5页 共5页
文 件 号：ZNJC/CP-01
第2版 第0次修订
专题：人员管理程序
颁布日期： 3月20日
责。 
5.2技术主管、授权签字人必需含有中级以上（含中级）技术职称，熟悉业务，经考试合格。 
5.3从事操作专门设备、采样、检测、评价检测结果和同意签发汇报人员应含有相关专业知识和工作经验，经过培训取得资格后，持证上岗。 
5.4对检测汇报提供意见和解释人员，须经技术责任人组织相关人员评价认可，经理授权同意。除含有对应资格、经验和检测知识外，还需含有：①被测样品生产加工技术知识，使用和预期使用方法相关知识，在使用过程中可能出现缺点或降级相关知识；②法律、法规和标准中说明通用要求知识；③对相关样品或产品正常使用时出现不符合工作严重性判定知识。 
5.5试用期、见习期检测人员上岗前由综合部组织拟使用科室对其培训，合格后上岗，并由质量主管安排质量监督员或对应人员对其进行合适跟踪和监督，以确保检测工作质量。      
5.6从事特定岗位人员，需持不一样要求资格证书（如法定、特殊技术领域等）， 综合部列入人员培训计划，确保其持证上岗。
6.岗位登记 
6.1全部岗位人员均需填写职员履历表，综合部派专员管理人员档案，专员专档，档案中需存放人员证书复印件。 
7.统计 
7.1《职员履历表》              
7.2《人员岗位能力确定表》    

程 序 文 件
第1页 共3页
文 件 号：ZNJC/CP-02
第2版 第0次修订
专题：人员教育、培训程序
颁布日期： 3月20日
1.目标
对职员能力进行有计划培训和考评，以确保连续满足企业检测工作和业务发展需求，特编制本程序。
2.范围
适适用于企业在编人员，包含签约人员和临时聘用人员培训、考评和管理。
3.职责
3.1总经理:
3.1.1组织制订职员培训计划；
3.1.2审批职员年度培训计划；
3.2技术责任人:
3.2.1制订职员年度培训计划；
3.2.2组织实施职员培训及考评。
3.3各部门责任人:
3.3.1帮助技术责任人实施人员培训和考评；
3.3.2提出本部门培训需求，依据本部门专业特点组织相关培训；
3.4文件档案员:
3.4.1建立职员技术档案；
3.4.2归档保留职员培训和考评统计。
3.5技术责任人应维护本程序有效性。
4.程序
4.1制订培训计划
4.1.1总经理依据本企业专业发展需求，制订企业人员培训计划；
4.1.2各部门责任人应对本部门人员技术能力做出分析，依据工作需要和人员实际能力在每十二个月年初提出培训计划。培训计划应明确培训科目和内容，培训时间，培训对象，讲课老师和考试方法等，报经技术责任人审核；
4.1.3技术责任人组织汇总各部门上报培训计划制订本企业职员年度培训计划，报总经理同意。
4.1.4制订培训计划时应把握以下时机：
4.1.4.1总经理制订职员培训计划后；
4.1.4.2调入职员上岗前；
4.1.4.3 仪器设备更新投入使用前；
4.1.4.4实施新标准或新方法之前；
4.1.4.5开展新项目之前；
程 序 文 件
第2页 共3页
文 件 号：ZNJC/CP-02
第2版 第0次修订
专题：人员教育、培训程序
颁布日期： 3月20日
4.1.4.6 因为职员技术缺点形成质量隐患或造成检验事故后；
4.1.4.7法律或法规有明确要求和要求时；
4.1.4.8临时聘用检验人员后。
4.2培训组织实施
4.2.1综合室负责培训工作实施，在培训前将培训时间、地点、内容等安排通知到应参与人员，帮助落实相关需求，提供培训活动签到表，内容包含：培训时间、内容、主讲老师、参与人员等。
4.2.2参与培训人员应在“质量活动/职员培训签到表”上签到。如不能参与，应事先请假并说明理由，经技术责任人同意。
4.2.3如培训计划有调整、增加或改变，主办人应事先汇报技术责任人，得到其同意；综合室应负责对原培训计划进行更改。
4.2.4技术责任人应主动支持工作人员参与外单位组织专业技术培训活动。
4.1.6技术责任人应责成相关检验室责任人对临时聘用检测人员或辅助人员进行必需应知、应会科目培训。
4.3培训效果考评、监督
4.3.1综合室负责检验培训效果，并将检验结果汇报技术责任人；
4.3.2技术责任人组织培训效果考评。考评方法可灵活多样，如采取理论知识考卷或实际操作能力考评等方法；
4.3.3每一位职员考评全部应具体统计，并给出评价；
4.3.4技术责任人应依据职员培训考评结果适时出具培训证实，对考评合格者颁发上岗证。对没有达成培训目标职员，技术责任人应再次安排培训和考评。如仍达不到要求，由技术责任人提请总经理对其工作另行安排。
4.3.5对临时聘用检测人员或辅助人员由部门责任人负责对其进行必需考评，考评合格后准予有限制上岗。
4.3.6技术责任人每十二个月底组织相关部门责任人对本企业当年培训工作进行总结，评价其有效性，并将总结汇报报总经理，提交管理评审会议。如不能按计划实施或培训达不到预期效果时应立即采取改善方法。
4.4职员技术档案建立
4.4.1 综合室负责组织培训计划及实施统计搜集、存档；
4.4.2各部门应主动配合综合室做好职员培训统计搜集，主动将个人手中保留培训资料（或复印件）立即交资料员存入职员技术档案，
4.4.3办公室负责建立本企业技术人员个人技术档案，以证实其技术经历和作业能力。技术档案包含：
程 序 文 件
第3页 共3页
文 件 号：ZNJC/CP-02
第2版 第0次修订
专题：人员教育、培训程序
颁布日期： 3月20日
4.4.3.1技术人员个人履历表；
4.4.3.2学历、学业证实；
4.4.3.3职称证实；
4.4.3.4专业技术能力资格证实；
4.4.3.5多种培训证实；
4.4.3.6企业授权或任命证实；
4.4.3.7技术业绩证实；
4.4.3.8突出业绩或重大不良工作统计；
4.4.3.9其它有必需证实。
4.4.4个人技术档案由资料管理员保管，直至该职员离开本企业。
5.统计
1. 《技术人员个人履历表》
2. 《质量活动/职员培训签到表》
3. 《年度人员培训计划表》
4. 《质量活动/职员培训表》
5. 《职员技术培训申请表》
6. 《职员技术培训考评记录表》

程 序 文 件
第1页 共3页
文 件 号：ZNJC/CP-03
第2版 第0次修订
专题：检验检测区域控制程序
颁布日期： 3月20日
1.目标
为确保检测数据正确和检测工作有序、正常进行，应配置必需设施，确保环境条件符合要求要求和有良好内务管理，特制订本程序。
本程序对设施配置、检测环境条件设定、监控和统计、检测区域和内务管理做出要求。
2.范围
本程序适适用于企业试验室设施和环境控制及内务管理。
3.职责
3.1 试验室负责设施和检测场地及能源、照明、采暖和通风提供、维护。
3.2 试验室
3.3负责检测环境条件监控统计；
4.工作程序
4.1检测员依据工作需要提出设施及其配置要求，经技术责任人审核后报试验室主任同意，由试验室组织实施。试验室应对所配置设施及环境条件应进行日常维护和监控。
4.2 检测环境条件识别和设定
4.2.1 试验室依据检测标准、设备说明书、样品要求和周围环境情况识别并设定检测区域所需要环境条件，并提出必需设施，经技术责任人审核、试验室责任人同意后，依据《服务和供给品采购程序》要求组织实施。
4.2.2 试验室依据检测工作步骤、人流、物流，正确、合理布局设备设施，以确保检测工作有序进行。
4.2.3试验室在设备设施配置和布局完成后，应由技术责任人组织相关人员对其环境条件效果进行判定，并给予统计。
4.3　环境条件监控和统计
4.3.1测试人员应熟悉检测环境条件，正确使用设施，并要确保检测过程中环境条件达成要求要求；
4.3.2测试人员在检测前应检验环境条件是否符合要求，当环境条件达成要求要求后方能操作设备，并作统计（环境条件统计表和原始统计中）；当环境条件不符合要求时，应采取方法，如经过相关部门修理、更换、增添设施，或选择适宜环境，方法无效时应停止检测；
4.3.3环境条件无自动监控和统计，检测过程中应由测试人员监测和控制，检测结束后应复查环境条件，并给予统计；
4.3.4 检测结束后如发觉检测环境失控，应向试验室主任或技术责任人汇报，由试验室主任或技术责任人会同相关人员评审检测结果，必需时重新检测。
4.4 检测区域管理
程 序 文 件
第 2 页 共3页
文 件 号：ZNJC/CP-03
第2版 第0次修订
专题：检验检测区域控制程序
颁布日期： 3月20日
4.4.1企业将检测区域和非检测区域严格分离；
4.4.2检测区域应有警示标志，限制无关人员进入和使用检测区域；
4.4.3检测区域必需保持整齐、整齐， 不得堆放和检测无关物品，用具等应放置在固定地方；
4.4.4 检测区域不准吸烟、吐痰、乱丢杂物，不得做和检测无关事，不得私增电器线路；
4.4.5检测区域应设有必需消防设施，消防设施应放置在固定场所，并保持有效，相关人员应熟悉使用方法。下班时应切断总电源，做好必需安全、防范工作；
4.4.6设备运行中应有些人值守；
4.4.7用户代表可在试验室人员陪同下参观其送检样品检测，但不得接触和其无关样品、资料和进入其它检测区域。
4.5 相邻区域不利影响隔离
当检测场所相邻区域内工作对检测有不利影响时，应采取有效隔离方法给予消除，使之环境条件符合要求。当隔离方法不足以消除不利影响时，应停止检测，待不利影响消除后检测，或采取交叉检测方法避开影响。
4.6 内务管理
由试验室负责本部门内务管理。确保试验室全部场所环境整齐、工作有序、文明高效、安全舒适，不对环境造成污染，由技术责任人牵头，定时组织试验室各项检验制度实施情况。
试验室应和供电、供水建立信息联络，并作好预防忽然停电、停水等应急方法，确保各项工作正常开展。
4.6.1卫生管理
4.6.1.1试验室要做到文明卫生、整齐有序，检验场地、仪器设备及器皿、工作台和辅助设施应保持整齐，物品摆放有序。
4.6.1.2仪器设备安装应便于维护，电气线路布局应安全合理，通风、采光、照明、采暖等应适应检验工作要求。
4.6.1.3试验室内不得进行和检验无关活动，和检验无关仪器设备和物品应移出检验室。
4.6.1.4检验完成，应立即清理检验现场。天天对室内卫生进行清扫，周末和月末对试验室内外进行根本清扫。
4.6.1.5试验室个人办公桌、用具柜内应摆放整齐，不得乱放杂务。
4.6.2危险品管理
4.6.2.1危险品系指强酸、强碱、易燃易爆物品。
4.6.2.2危险品领用和保管由专员负责，并办理领用手续，保管室内应配有消防器材。有毒药品应放在保险柜内，并有显著标志。
4.6.2.3危险品在使用时，严格根据安全技术操作规程操作，佩带必需防护用具。
程 序 文 件
第 3 页 共3页
文 件 号：ZNJC/CP-03
第2版 第0次修订
专题：检验检测区域控制程序
颁布日期： 3月20日
4.6.3检验废弃物处理
4.6.3.1检验废弃物处理要符合国家环境保护法要求。
4.6.3.2化学分析检验后废酸和废碱要进行酸碱综合，稀释完成才可排放。
4.6.3.3物理检验废弃物，要根据要求地点排放，不许随意丢弃。
4.6.4防火
4.6.4.1试验室应配置必需消防设施，并合理放置。检验人员要熟悉消防设备使用方法，常常检验消防设施，使之处于良好状态。
4.6.4.2电气设备应有接地线和保险开关，工作结束后要切断电源。
4.6.4.3定时对全体职员进行安全技术操作和防火教育。
5.相关程序
5.1《服务和供给品采购程序》
6.质量统计
6.1《试验室温、湿度统计表》
6.2《内务管理制度实施情况检验表》

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文 件 号：ZNJC/CP-04
第2版 第0次修订
专题：检测测量设备使用维护程序
颁布日期： 3月20日
1.目标
为确保设备在检测时正确度,以确保检测数据正确、可靠，特制订本程序。
本程序对设备配置和购置、标识、使用、维护、保管、降级和报废做出了要求。
2.范围
本程序适适用于对试验室全部在用检测设备控制。
3.职责
3.1设备管理员负责设备状态标识管理及设备维护保养、保管及档案管理。
3.2检测员负责设备使用前、后检验及使用中维护保养。
4.工作程序
4.1 设备配置
4.1.1设备管理员依据检测工作需要及相关标准规范要求，提出设备购置申请，填写设备购置申请单，经技术责任人审核、试验室主任同意后上报企业办公室负责采购。大型设备在购置前，由技术责任人组织对其优异性、可靠性、成熟性和经济性进行充足地论证；
4.1.2新购置设备由管理员会同使用人开箱检验，如无缺件或损坏，由技术责任人组织验收、调试，检验、验收情况统计在设备验收单上。
4.1.3经验收合格设备由管理员登记、编号并移交试验室。
4.2 设备使用、维护保养及贮存
4.2.1设备使用
4.2.1使用人应依据设备保管知识和环境要求，妥善保管好设备；
4.2.2测试人员在使用设备前后，应检验其校准状态及功效，并作好统计，当在设备校准状态符合要求要求并正常时方可使用；
4.2.3操作应严格实施设备操作规程或说明书要求；
4.2.4检测过程中发生设备异常情况时，须按相关要求立即处理，并统计情况，同时向试验室主任汇报情况，立即采取方法进行处理。
4.2.5使用人应按说明书或操作规程要求立即地对设备进行维护、保养。
4.2.2 设备维护保养
4.2.2.1使用人应根据设备说明书或操作规程要求，对设备进行维护保养，确保状态完好；
4.2.2.2入库设备由设备管理员根据设备说明书或操作规程要求维护保养。
4.2.3 设备贮存
全部在用检测设备应按其说明书要求，确保其有适宜存放环境条件,设备管理员应不定时进行检验，当发觉问题时应立即汇报质量主管进行处理。
4.2.4设备封存和启用
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专题：检测测量设备使用维护程序
颁布日期： 3月20日
4.2.4.1当设备停止使用时间估计要超出标准周期时，可在设备校准周期内由设备管理员填写“设备封存/启用申请表”，经使试验室主任签字、技术责任人同意后，将设备挂标识牌后封存。
4.2.4.2封存设备要启用时，一样要由设备管理员填写“设备封存/启用申请表”，经同意后才能启用。如已过了校准期，使用前必需进行校准。
4.2.4.3设备管理员负责建立“设备台帐”。
4.3 设备偏离校准状态处理
4.3.1 偏离校准状态界定
下述条款之一成立即视为偏离校准状态：
4.3.1.1发生故障，已经损坏；
4.3.1.2过载或误操作；
4.3.1.3显示结果可疑或不正常；
4.3.1.4检定/校准表明功效有缺点；
4.3.1.5超出了要求检定/校准使用期或经检定/校准不合格；
4.3.1.6证实其合格状态标识无法分辨等。
4.3.2 偏离校准状态判别路径
4.3.2.1经过测试人员对设备每次使用前后检验，判别有没有偏离校准状态情况；
4.3.2.2经过质量主管/质量监督员对设备定时检验和不定时抽查原始统计、检测汇报，发觉或追溯使用设备是否偏离校准状态；
4.3.2.3经过内审判别有没有偏离校准状态情况；
4.3.2.4经过期间核查。
4.3.3 设备偏离校准状态处理
4.3.3.1发觉设备偏离校准状态时，应立即停止使用，粘贴“停用”标识，并在设备使用统计中记载；
4.3.3.2由发觉人填写不合格汇报交质量主管；
4.3.3.3质量主管应组织相关人员，必需时会同技术责任人，分析设备偏离校准状态直接原因、失准程度和对过去检测所造成影响，评审不合格严重程度，提出处理意见，并做好统计；
4.3.3.4对不合格设备进行检测追踪，当有充足证据证实，设备失准后没有给正在进行或以前进行检测带来影响，或依据分析结果，不合格设备即使示值超差，但其实际测量结果仍不超出被测量许可误差三分之一，可不采取跟踪方法。当评审结果表明该设备测定结果出现显著误差风险，质量主管应组织人员对已测数据重新确定，并采取合适方法处理，如包含检测汇报正确性，应书面通知相关全部用户，专函致歉，并对此事作重大事故处理，包含重新出具新汇报追回原汇报，并向用户致歉、赔偿损失等。偏离校准状态设备处理意见经质量主管审核、试验室主任同意后由责任人实施，
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质量主管跟踪检验。具体操作实施《不符合检测/校准工作控制程序》要求。
4.3.4 偏离校准状态设备处理对偏离校准状态设备依据具体情况可采取以下方法：
4.3.4.1修理、调整、保养
4.3.4.1.1设备发生故障或性能下降时，使用人员应立即向试验室主任或设备管理员汇报。
4.3.4.1.2试验室主任或设备管理员立即组织人员对设备进行检验，确定故障存在，通知使用人员办理送修手续。
4.3.4.1.3使用人员填写“设备送修单”，经技术责任人签署意见，将待修设备和送修单交设备管理员。
4.3.4.1.4由设备管理员安排送修。
4.3.4.1.5修好后，经检定（不管是否在检定周期内）合格仪器、由设备管理员通知使用部门可继续使用。
4.3.4.1.6接收人员在送修单上填写接收情况。
4.3.4.2降级或限制使用
4.3.4.2.1设备经修理、调整、保养，仍达不到原检测精度要求或原有技术性能，但依据检测/校准结果，表明在某一测量范围或某一检测项目标技术性能（量程或正确度）仍能满足使用要求，应予降级，限制其使用范围；
4.3.4.2.2设备降级，由设备使用人提出申请，填写设备降级 / 报废申请书，交设备管理员提出意见后报技术责任人组织相关人员进行判定，认定其测量范围、正确度和使用范围，并予同意；
4.3.4.2.3经同意降级使用设备须变更标识。
4.3.4.3报废
4.3.4.3.1设备损坏、无法修复，或其关键性能达不到检测方法要求精度要求无法继续用于检测，应予报废；
4.3.4.3.2设备报废由使用人提出申请，填写设备降级 / 报废申请书，交管理员提出处理意见后交技术责任人组织相关人员进行判别、认定，报试验室主任同意；
4.3.4.3.3经认定报废设备须变更标识，并易地存放。
4.4 设备标识
4.4.1全部在用设备均应标识，标识包含设备唯一性编号和校准状态标签。校准状态标签按国家统一要求使用三色标志，使用范围为：
4.4.1.1合格证（绿色） 计量检