PPP综合项目建设管理专项方案.doc
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1、4.8 项目建设管理方案编制关键点及要求4.8.1投标文件必需包含投标人项目建设方案及对该建设方案说明,并提供相关文件或资料证实,项目建设方案须包含但不限于下列内容:(1)项目建设管理方案a.应说明项目准备阶段、建设阶段、建设成本返还阶段等重大时间控制点等,对各控制时间应有具体保障方法及完整方案。b.应明确项目建设质量目标及投资控制目标,并制订实现各项目标保障方法。c.应明确项目建设各阶段关键控制内容。(2)施工总承包方案投标人应说明拟发生施工总承包项目工程内容、承包方法和施工单位情况。第一章 项目概况1.1项目名称:福州火车北站南广场综合改造项目PPP投资合作人招标1.2项目地点:在福州火车
2、站南面广场内1.3项目建设规模及内容:福州火车北站南广场综合改造项目建设成本约20.88亿元(不含前期征迁安置赔偿及土地费用),项目总用地面积约4.75公顷,其中:站前广场用地约2.35公顷,两边场站及物业开发用地约2.40公顷。建设内容包含:东侧地块枢纽部分(含地下部分及地面一层),总建筑面积约29127;中间地块(含地下部分及地面广场),总建筑面积约41842;地铁三号线火车站站主体结构及用地范围内区间预埋,总建筑面积约4169;西侧地块枢纽部分(含地下部分及地面一层)及西侧地块二层及以上上盖物业,总建筑面积约73058,其中地上49631,地下23427。1.4项目总体布局:本项目总体布
3、局见下表序号地块名称建筑概况土地性质建筑面积1东侧地块首层为出租车及社会车落客区,地下一层夹层为出租车蓄车区,地下一层为出租车上客去和高层配建车库,地下二层为配建车库,地下三层为枢纽社会车停车库。政府划拨,建成后物业不可出售,只能租赁经营。约291272中间广场地下一层为换乘通道和枢纽配建商业,地下二层、地下三层为枢纽配建社会车库。政府划拨,建成后物业不可出售,只能租赁经营。约418423地铁三号线火车站站主体火车站站主体结构及用地范围内区间预埋。政府划拨,作为地下交通预埋工程。约41694西侧地块枢纽部分含地下部分、地面一层及西侧地块二层及以上上盖物业。城镇建总经过市场公开取得,除满足土地协
4、议配建条件外,其它建成物业可由业主单位城镇建总自主经营决定。约73058,地上49631,地下234271.5项目合作期:本项目特许经营期:,其中:建设期3年(西侧地块枢纽部分工期应按交通枢纽底和地铁1号线同时建成投入使用)、运行期7年。依据实际需要和项目运行情况可提前终止。1.6质量要求:符合工程施工质量验收规范合格标准。质量保修期按相关法律法规及规范标准实施。1.7项目拟实施模式:本项目采取PPP模式运作。PPP项目企业负责投资、建设、移交、运行。项目建设完成后移交给招标人。因本项目特许经营期内运行收入不足于填补项目企业投资成本,根据PPP模式,应给项目企业合适补助,以确保项目标合理运行。
5、具体运作方法以下:(1)本项目采取PPP(Public-Private- Partnership)政府和社会资本合作模式运作。福州市人民政府授权城镇建总作为福州火车站南广场综合改造项目标政府投资主体,以公开招标方法确定投资建设合作人,由城镇建总负责和中标投资人签署福州火车北站南广场综合改造项目PPP模式投资合作协议(以下简称“投资合作协议”),并组建PPP项目企业。再由城镇建总和项目企业签署福州火车站南广场综合改造项目PPP投资合作人投资建设合作协议(以下简称“投资建设合作协议”)。依据投资合作协议及投资建设合作协议约定,由项目企业和含有相关资质中标投资人签署相关协议。(2)项目标土地、设施权
6、属于招标人全部。(3)项目企业负责本项目项下投融资、施工总承包建设、完工移交和质量缺点责任期内整改修复,并将完好设施移交给招标人。(4)由市政府授权委托有权部门和项目企业签署特许经营权协议,委托项目企业对本项目进行运行管理。第二章 项目建设管理方案2.1工作范围和内容对福州火车北站南广场综合改造项目项下投融资、施工总承包建设、完工移交和质量缺点责任期内整改修复和运行资源内运管、维护管理等;具体工程建设范围以本项目经有资质单位审核设计文件、施工图纸及相关技术标准和要求为准。2.2 总体组织指导标准针对本项目工程规模和特点,组织指导标准为“融资为先,机构精干,队伍专业,科技先行,设备精良,管理规范
7、,施工科学,关系协调,保护环境,保障安全,确保工期”。2.3 项目管理机构依据本工程结构工程量及项目特点,本标段设置一个项目总责任人(依据人员配置写),将依据开工情况按建设主管部门要求设置项目部。项目部依据需要划分为四个施工区,各个施工区再按单位工程划分为若干施工段,方便流水作业施工、缩短施工工期。依据工程分类和施工队伍专业化施工要求,每个工区下设若干个施工队。项目经理部驻地安置在本施工标段内,并在城市关键干道周围,便于材料运输。我企业依据本标段施工要求及工程量结合现场实际情况,根据项目法施工要求成立“福州火车北站南广场综合改造工程项目经理部”。依据本项目特点及各单位工程预期目标,选派同类工程
8、施工经验丰富、业绩突出国家一级注册建造师担任本项目项目经理。项目经理、项目总工程师及其它关键管理和技术人员资格详见商务分册。项目经理部由项目经理负责项目实施全方面管理,项目副经理负责帮助项目经理管理施工生产,总工程师负责项目技术、质量管理工作,下设工程管理部、质量管理部、安全监察部、生态环境保护部、物资设备部、计划协议部、财务室、综合办公室及试验室,负责施工现场协调指挥、技术控制、安全质量控制、施工进度计划控制、设备物资供给保障、现场资金使用保障及劳动力合理调配等工作。根据项目法组织施工,推行项目标准化施工,采取架子队管理模式,组织现场施工,实现工程安全,各部室按要求推行职责。项目组织机构图2
9、.3.1项目部各级管理人员职责组织机构中各部门及岗位管理职责见下表所表示。组织机构管理职责表序岗位部门管 理 职 责一项目经理项目经理由企业委派,受企业委托,在相关本工程实施、完成和缺点修复等方面以企业名义实施和此相关事务。对本工程安全确保、质量确保、工期确保、环境保护、水土保持、劳动卫生等工作负责。认真落实实施党和国家相关施工安全、质量等政策和法律、法令,以人为本、协调发展,做好本工程建设。二项目副经理帮助管理施工生产。在施工中严把安全质量生产关,抓好施工中安全质量工作,把安全质量责任落实到位;抓好施工生产计划落实,处理施工中出现具体问题;并负责处理现场部分日常工作。项目副经理帮助项目经理对
10、施工生产、文明施工、安全进度等进行全方面管理,对项目经理负责。三项目总工程师对本工程质量、施工技术、计量测试等负直接技术责任,率领并指导全部技术人员开展扎实有效技术管理工作;提出并落实改善工程质量技术方法。负责组织图纸会审,组织重大技术方案审查,组织对施工组织设计审查及同意,负责质量计划编制,检测标准方案制订。负责新技术、新工艺、新设备、新材料及优异科技结果推广和应用。具体负责组织对本工程项目施工方案、施工组织设计及质量计划进行编制及同意后实施。对施工中可能出现质量通病及其纠正、预防方法进行审核。组织科研攻关项目,处理工程施工中关键施工技术和重大技术难题。对本工程环境保护、劳动保护和安全生产技
11、术工作负责,结合本工程作业环境和施工特点,科学周密地制订并下达安全生产技术方案、劳动保护方法和环境保护具体方法,并认真落实落实。四工程管理部在项目总工程师领导下,编制施工进度计划,合理安排施工衔接,确保每道工序按技术要求施工,最终形成优质产品。监督检验技术管理制度实施情况,帮助项目领导工作,并定时向项目领导汇报。负责作业过程中指导、监督和管理,确保工序管理严格实施。负责施工项目中协调、控制、技术管理和施工技术问题处理。负责对多种技术交底、施工方案进行审核。五质量管理部负责总体质量计划编制工作。组织制订各分部分项工程质量验收标准。按质量文件和协议要求,实施全过程质量检验监督工作。监督、检验各分项
12、工程施工过程。严格落实实施国家相关质检部门规范、要求,严把质量检测关。实施质量一票否决权。六安全监察部编制安全监察方法及作业安全细则,组织全体人员学习,严格遵守。对专职安全员工作进行检验、评审。检验监督施工中设备、物资安全停放。检验监督施工人员是否遵守安全标准进行施工。实施安全一票否决权。七生态环境保护部负责本工程环境保护和水土保持及征地拆迁工作。建立健全环境保护责任体系。依据国家、福建省及当地环境保护部门相关要求,针对本工程环境特点,制订具体具体环境保护、水保计划和方法,并落实落实,确保施工不对当地环境造成任何损害。完成本工程征地拆迁、临时用地,并配合业主完成永久征地拆迁工作,确保本工程顺利
13、进行和准期完成。负责本标段施工过程中文物保护工作。八物资设备部建立健全物资设备管理制度,监督检验管理制度实施情况,帮助项目领导工作,并定时向项目领导汇报工作。依据国家相关物价政策,负责物资计划供给、管理、使用、节省工作。依据材料计划,负责工程材料采购、运输、保管、发放等工作,确保进场材料达成质量要求。搞好现场物资管理,堆码有序,防雨、防霉,落实安全、防护方法。负责物资统计和汇总上报,建立健全物资台帐,完善物资基础工作。建立健全设备档案,做好资料统计报表工作。负责机械采购和周转器材租赁、收费工作。定时组织开展设备检验和评选活动,搞好设备使用、维修、保养工作,提升设备完好率、利用率,杜绝机械事故。
14、九计划协议部负责项目部协议谈判管理,依据协议法负责和各架子队劳务人员签署劳务协议。负责本工程进度目标分析和论证、编制进度计划、定时跟踪进度计划实施情况、采取纠偏方法,并依据施工进度计划和工期要求,适时提出计划修正意见报项目经理同意实施。负责验工计价工作,开展责任成本核实工作。负责按时向业主报送相关报表和资料。对本工程各工序进行定额测定及分析,适时算出各工序定额并分析各项目定额单价。十财务室负责本工程项目标财务管理、承包协议、成本控制、成本核实工作。参与协议评审,组织开展成本预算、计划、核实、分析、控制、考评工作。根据财务法负责本工程资金管理,确保项目建设资金专款专用。十一综合办公室负责处理项目
15、经理部一切日常工作,负责党政、文秘、接待及对外关系协调等工作。下设治安室配合当地公安部门做好本工程安全保卫工作;卫生所负责工地消毒、职员医疗、事故救治及流行病预防。十二试验室负责本项目标检验、试验、交验,按检验评定标准对施工过程实施监督并对检验结果负责。指导工地试验室做好现场多种原材料试件和混凝土试件样品采集。审批多种混和料施工配合比等试验数据。负责现场多种原材料试件和混凝土试件测试、检验及质量统计。依据现场试验资料,提出多种混和料施工配合比等试验数据,并在施工过程中提出修正意见报同意实施。根据布署,组织落实结构沉降观察和数据处理。配合设计院、监理工程师和工程管理部门落实荷载试验具体工作。配合
16、各科研项目完成试验工作,作好资料整理及分析。十三架子队架子队负责所负担施工项目标安全、质量、进度、计划和现场管理等工作。内部实施队长负责制,队长是架子队提议人、管理责任人、经济责任人。班组长是劳务工带班人。在日常管理中,参考铁路信誉评价方法对其进行管理,排名有前后,任务支持有侧重,做到渗透式管理,管理力量和监控手段渗透到每一道工序,集中安全管理明确安全管理责任。依据所负担施工任务,统筹兼顾、科学合理组织人员进行施工生产,按项目部要求制订安全、质量等管理制度并组织实施。技术责任人就工程作业工序和步骤向领工员、工班长进行书面技术交底,书面技术交底资料要归类存档备查。领工员、工班长在实施作业前对班组
17、作业人员进行工作和安全交底。在施工过程中,各作业队和专业工班必需保质保量按时完成生产任务。服从项目部领导和项目部各部室管理和业务指导。各作业队之间相互配合,确保各工序连续、均衡作业。严格实施“三检制”,配合项目部专业技术人员立即做好现场施工统计。2.3.2工程项目管理制度本项目标管理将从工程技术、施工、质量、安全、成本、物供等方面着手,总结以往成功管理经验,本项目将实施以下规章制度:(l)项目管理人员岗位责任制度;(2)项目技术管理制度;(3)项目质量管理制度;(4)项目生产安全管理制度:(5)项目消防保卫、交通安全管理制度i(6)顼目计划、统计和进度管理制度;(7)项目成本核实制度:(8)项
18、目材料、设备管理制度;(9)项目现场管理制度:(10)项目分配和奖惩制度;(11)项目例会及施工日志制度; (12)项目分包及劳务管理制度 (13)项目信息管理制度2.4项目各阶段控制点、方案及保障方法2.4.1项目准备阶段2.4.1.1资金准备 (1)资金准备控制点资金准备是准备阶段关键内容,项目筹集资金必需大于项目资金需求,确保项目融资满足工程建设资金需求。项目企业拟于中标后1个月内成立;完成工程注册登记等工作,注册资金5000万人民币,根据项目建设实际需要由企业和福州市城镇建设发展总企业根据股权百分比分批进行投入;在项目企业成立期间(项目中标后),我企业将立即组织施工人员进场,进行工程施
19、工前期准备工作,并根据实际需求投入资金;工程完工验收和交付完成后,项目进行运行阶段,项目企业将根据实际运行需要投入对应运行费用,直到特许经营期结束,将项目交付给福州市城镇建设发展总企业或其它指定接收单位。(2)资金准备方案项目资本由项目企业股东以现金形式按百分比提供,资本金总额为5000万元,作为项目企业注册资本金。依据项目投资进度需要和银行融资到位情况,由企业在建设期间投入完成,依据以往经验和本工程实际情况,本项目估计三年建设期需分别投入62670万元、83520万元62670万元(以30%、40%、30%百分比分摊)。因为项目在特许经营期内,预期商业化运行收入扣除运行成本后,无法填补项目企
20、业投资成本,根据PPP模式运作,政府会给合适补助,以确保项目企业投资平衡,建设补助在每个建设年度末支付,约27143万元(总补助平均值)。补助=建设成本+融资补助+运行成本-运行收入。依据测算,本项目建安下浮后建设成本约208800万元,按摄影关文件要求和本项目实际建设需要,项目企业注册资本金暂定约5000万元,在实际运作中充足利用资金滚动投入,实际应另行融资约203800万元。融资资金拟采取银行贷款方法进行筹措,我企业拟帮助项目企业向融资行申请长久贷款,贷款利率为中国人民银行同期同档贷款基准利率上浮10%。(3)资金准备保障方法(依据融资方案修改)a、资金充足我企业连续多年稳居福建神建筑企业
21、百强第一位,近几年营业收入、利润总额、净利润均稳步增加,工程投资能力显著增强,为股本出资提供有力保障。近几年来,企业整体展现跨越式发展,近三年净资产分别为3.73亿元、7.87亿元、13.41亿元;自由资金充足。b、银行贷款意愿强烈多年来,我企业前后和国家开发银行、建设银行、中国银行、交通银行等金融机构建立良好 关系,签署了总金额300亿元战略合作协议,为我企业投资项目提供强有力融资保障。中建海峡已被中国银行认定为总行级关键用户,双方于8月签署了总额100亿战略合作协议。现在,中行福建省分行核定给中建海峡20亿元免担保综合授信额度。中行福建省分行将为项目企业提供融资服务,出具贷款意向函,由其提
22、供项目全部贷款或作为牵头行,联合其它金融机构以银团贷款形式为该项目发放贷款。另外,交通银行福建省分行、兴业银行福建省分行、国家开发银行福建省分行、光大银行福州分行和福建海峡银行等众多金融机构均对本项目融资展现出浓厚爱好,并开始和中国银行福建省分行接洽,探讨联合融资可行性方案。2.4.1.2技术准备1、勘察设计工作项目勘察设计工作将根据项目勘察设计协议要求进行。2、图纸会审及多种交底(1)认真阅读设计单位提供工程设计资料,勘察单位提供地质勘察汇报,透彻了解建设、设计对本工程施工质量标准要求及特殊要求,并在施工前召开由设计、建设、施工等各方相关人员参与图纸会审及设计交底会,深入明确设计意图、技术关
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