公司质量体系管理内部文件模板.doc

企业标准化委员会 公布
-11-01实施
-11-01公布
质 量 手 册

受控号：
版 本：E版
修 订：0次

Q/ FSGJ.QMS.SC—
QMS
**********企业企业标准

目 次
前 言 III
公布令 VI
质量手册 1
1 范围 1
1.1 总则 1
1.2 应用 1
2 规范性引用文件 2
3 术语和定义 2
3.1 术语 2
3.2 定义 4
4 质量管理体系 4
4.1 总要求 4
4.2 文件要求 6
4.3 相关文件 8
5 管理职责 8
5.1 管理承诺 8
5.2 以用户为关注焦点 9
5.3 质量方针 10
5.4 策划 11
5.5 职责、权限和沟通 12
5.6 管理评审 14
5.7 相关文件 15
6 资源管理 15
6.1 资源提供 15
6.2 人力资源 16
6.3 基础设施 18
6.4 工作环境 19
6.5 相关文件 19
7 工程项目施工（产品实现） 20
7.1 工程项目施工（产品实现）策划 20
7.2 投标及协议管理 21
7.3 设计和开发 23
7.4 采购和分包管理 23
7.5 工程项目施工（基建、改造、检修）和维修服务 27
7.6 监视和测量设备控制（检测设备管理） 31
7.7 相关文件 32
8 测量、分析和改善 32
8.1 质量管理自查和评价 32
8.2 监视和测量 33
8.3 不合格品控制 36
8.4 质量信息管理（数据分析） 37
8.5 改善 37
8.6 相关文件 38
图1组织机构图 40
表1质量管理体系职能分配表 41
产品实现步骤图 45

前 言
为了实现企业连续发展，保持质量管理体系连续改善，结合企业D版质量管理体系文件和企业实际情况，将企业现有质量管理体系文件依据GB50430要求进行了系统、全方面修订。改版后质量手册是企业质量管理法规性文件，是企业向外提供质量确保能力证实性文件，是开展质量管理活动行为准则。
质量手册（E版）经第0次修订，已经过企业标准化委员会审查，现已公布实施。
质量管理文件分受控和非受控两种版本，受控版本对内发至企业领导、管理者代表、各职能部门及从事质量管理必需使用人员，对外发至认证机构。非受控版本报上级领导和在对外宣传时发给用户，不做更改等受控管理。文件归口管理部门在分发前做好受控标识，按分发编号登记发放，持有些人必需在《文件发放记录表》上签收。
本手册符合GB/T19001-《质量管理体系 要求》和GB/T50430-《工程建设施工企业质量管理规范》标准要求，并随标准修改作对应调整。
本手册自公布之日起旧版质量手册即行废止，由企业总经理办公室组织收回处理。
本手册由企业总经理办公室归口管理，企业管理部负责解释。
本手册关键起草部门：各部室
本手册关键核稿人：
本手册修订审核人：
本手册修订同意人：
本手册从二〇一二年十一月一日起生效
本手册版次：E版
本手册修改： 0次
负 责 人：
电话：
传真：
邮政编码：113008
地址：
企业概况

公布令
企业重组改制后，为全方面落实ISO9000标准，加速我企业质量管理体系和国际标准接轨，提升质量管理水平，求得最好经济效益和社会效益，实现我企业新经济腾飞，依据GB/T19001-《质量管理体系　要求》和GB/T50430-《工程建设施工企业质量管理规范》在原质量管理体系文件基础上进行了改版修订。本手册是企业质量管理法规性文件，是指导企业实施质量管理依据，全体职员务必遵照实施。
质量和信誉是企业永恒专题，为了使手册全部要求被更全方面、更有效落实实施，我授权主管质量副总经理为管理者代表，对内协调质量管理体系一切问题，对外代表企业推行质量管理体系要求。
本手册经 标准化委员会讨论经过，现给予同意颁布实施。
本手册自二〇一二年十一月一日起生效。

经理：（签字）

二〇一二年十月二十九日

质量手册
1　 范围
1.1　 总则
1.1.1　 本手册是依据GB/T19001和GB/T50430标准要求，结合企业实际，围绕企业质量方针和质量目标，实施质量管理。
1.1.2　 本手册要求了质量管理体系具体要求，证实本企业含有连续地提供满足用户要求和适使用方法律法规要求能力，以增强用户满意度。
1.1.3　 本手册适适用于企业质量管理活动，是质量监督检验、评价和向用户或第三方认证机构证实本企业质量管理体系符合相关标准依据。
1.2　 应用
1.2.1　 本手册适适用于以下产品生产和服务：
—— 石油化工装置建设和检、维修工程；
—— 化工石油设备（A3级球形储罐、A2第三类低中压容器、D级压力容器）制造、安装；
—— 电气和自动化仪表安装、维护；
—— 机械零配件加工；
—— 多种大型设备吊装；
—— 工业管道、长输管道安装（GC1、GA2级）；
—— 无损检测；
—— 建筑工程；
—— 防腐、保温工程。
1.2.2　 删减说明
本企业产品是由石油化工行业和建筑安装行业建设单位、政府主管部门提供产品设计文件，或根据国家通用标准零部件图样施工生产，不进行产品设计和开发，本企业质量管理体系删减GB/T19001-标准7.3设计和开发条款。
2　 规范性引用文件
下列文件中条款经过本标准引用而成为本标准条款。本标准出版时所表示版本均为有效版本。伴随标准修订，提议使用这些文件最新版本。
2.1　 GB/T19000- 质量管理体系　基础和术语
2.2　 GB/T19001- 质量管理体系　要求
2.3　 GB/T50430- 工程建设施工企业质量管理规范
2.4　 中国产品质量法
2.5　 中国建筑法
2.6　 国务院令第279号 建设工程质量管理条例
3　 术语和定义
本标准除采取了GB/T19000-和GB50430-中确立术语和定义之外，又采取了以下术语和定义：
3.1　 术语
●　 建设单位：即工程建设投资人，也称业主，是工程建设项目全过程总负责方，拥有确定建设规模、功效、外观、选择材料设备、根据法律法规要求选择承包单位等权利。
●　 施工单位：是指经过建设行政主管部门资质审查，取得对应资质证书，从事土木工程、建筑工程、管道设备安装、化工石油工程等工程施工作业单位。
●　 工程监理单位：是指经过建设行政主管部门资质审查，取得对应资质证书，受建设单位委托，依据法律法规、技术标准、协议和建设单位要求，在建设单位委托范围内对建设工程进行监督管理企业。
●　 工程项目：是指含有独立设计文件，建成后能够独立发挥生产能力或使用效益工程。
●　 施工组织设计：是指导建设工程施工准备和施工全过程技术管理文件。一项单位工程施工组织设计内容包含：工程概况、施工方案、施工方法、施工进度计划、各项资源需求计划、施工平面图、技术质量方法、安全技术方法、技术经济指标等。
●　 施工方案：针对工程项目中某一关键部位、关键工序或新材料、新技术、新工艺、新设备等内容单独策划一整套施工方法、工艺步骤、技术方法、质量要求和必需图纸等编成施工文件。
●　 分包商：以协议或协议形式向施工企业负担部分工程或提供劳务、施工机械和施工设备租赁及操作服务、材料试验等单位，是标准中所称“供方”一个，以下称工程供方。
●　 单位工程：是建设项目标组成部分，含有独立施工条件或独立使用功效工程。通常包含不一样性质工程内容。
●　 分部工程：是单位工程组成部分，通常按专业类别划分若干独立工程。其划分应符合相关要求。
●　 分项工程：是分部工程组成部分，通常按不一样工种、台（套）、类别、材料、介质、系统等划分工程。
●　 隐蔽工程：指在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖，则上道工程或被覆盖分项工程为隐蔽工程。
●　 投标书：用于承包建筑安装工程中，当事人一方（投标人）向她方（招标人）表示愿意承包单方法律行为一个书面材料。
●　 无损检测：利用射线、超声波、磁粉、渗透等非破坏性方法检测材料及焊接接头内在质量，确保产品安全运行。
●　 理化检验：利用多种仪器对材料及焊接接头进行物理和化学分析方法。
●　 项目经理部：是施工企业为实施某一承包项目而调配人员组成项目管理组织。在企业监控下实施开工准备、施工、交工验收等过程管理，通常是一次性组织。
●　 施工设备：施工企业用于工程施工机具设备，如吊车、搅拌机、钢脚手架等。
●　 工程设备：工程项目中给予配置，在工程建成后使用设备如压力容器。
●　 工程洽商：工程项目施工过程中，由建设单位或施工单位任何一方提出相关图纸、材料、工期、造价、施工方法等增减或改变，经双方协商一致后，由建设单位发出洽商通知后开始实施协商过程。
●　 技术交底：是施工企业技术管理制度之一，由工程部门组织实施逐层交底。交底要落实到施工作业班组。随接收交底人员不一样，交底内容也有所不一样。其内容为工程概况、设计要求、施工组织设计及施工方案要求、设计变更、规范规程和工艺要求、施工次序、施工方法、质量要求、验收标准等，通常在各项工程正式开工前。
●　 三查四定：查未完工程、查施工质量隐患、查设计漏项；定任务、定人员、定方法、定时间。
3.2　 定义
●　 公 司：
●　 分企业：企业直属各单位
●　 办公室：企业总经理办公室、分企业综合办公室
●　 企管部门：企业管理部和分企业企业管理部门
●　 质检部门：企业技术质量部和分企业质检科
●　 工程部门：企业机动工程部、项目管理部和分企业工程科、生产科
●　 技术部门：企业技术质量部和分企业技术科
●　 供给部门：上下两级负责物资采购部门
●　 安全环境保护部门：企业安全环境保护部和分企业安全科
●　 经营部门：企业经营计划部和分企业经营科
●　 设备部门：企业机动工程部和分企业设备主管部门
●　 人力资源部门：企业人力资源部及分企业人事劳资部门
4　 质量管理体系
4.1　 总要求
4.1.1　 本企业依据工程产品生产和维修维护服务特点，建立并实施质量管理体系，在实践中不停连续改善其有效性。
4.1.2　 本企业质量管理体系包含了工程项目施工、设备零部件加工等产品实现过程和支持过程，不包含产品设计和开发过程。它们分别对应ISO9001：标准第4、5、6、7、8章要求，由管理职责、资源管理、产品实现及测量分析和改善等相互衔接、相互作用过程组成。依据质量管理体系范围确定了质量管理内容，包含：
—— 质量方针和目标管理
—— 组织机构和职责
—— 人力资源管理
—— 施工机具管理
—— 投标及协议管理
—— 建筑材料、构配件和设备管理
—— 分包管理
—— 工程项目施工质量管理
—— 施工质量检验和验收
—— 工程项目完工交付使用后服务
—— 质量管理自查和评价
—— 质量信息管理和质量管理改善
施工生产过程：化工石油工程施工项目投标→协议签署→产品实现策划→施工组织设计→工艺技术文件编制→技术交底→施工准备→施工生产→验收→保运→用户意见调查→分析和连续改善。
维修维护过程：接收维护任务→制订施工方案→进行安全、技术交底→巡检→故障处理→验收→用户意见反馈（考评）→分析和连续改善。

4.1.3　 针对不一样工程项目,含有以下条件之一由企业机动工程部或项目管理部分别管理:
—— 两个以上分企业联合施工工程项目；
—— 工程造价5千万元以上工程项目；
—— 企业系统外工程项目。
根据工程项目标性质不一样，检修、维修工程项目由机动工程部负责管理；基础建设工程项目由项目管理部负责管理。
4.1.4　 为了有效地实施质量管理体系，确保过程有效运行和控制，企业管理部组织制订程序文件。根据管理体系要求应做到：
—— 各职能部门利用过程方法识别过程输入、输出，控制和管理所需资源和应开展活动，确保质量管理体系所需过程在企业中得到应用；
—— 工程部门依据产品实现特点及本企业实际确定施工生产项目中各过程次序和相互作用；
—— 各职能部门要求对应控制过程准则和方法，确保各过程有效运行和控制；
—— 各单位管理者提供必需资源和信息支持各过程运行；
—— 各职能部门监视、测量和分析对应控制过程；
—— 各单位采取必需方法达成预期目标并连续改善。
4.1.5　 本企业负担工程部分需要外包，如整体热处理过程，特殊检验试验等，对分包项目实施过程控制根据7.4条款实施有效控制。
外包过程是为了质量管理体系需要，由企业选择，并由分包方实施过程。经营计划部制订《工程分包控制程序》对外包过程进行控制，其控制类型和程度考虑以下原因：
—— 提供满足要求产品能力潜在影响
—— 外包过程分担程度
—— 控制能力
4.2　 文件要求
4.2.1　 总则
企业质量管理体系文件是质量管理体系运行依据，起到沟通意图和统一行动作用。针对产品实现过程和支持过程按标准要求形成文件，本企业质量管理体系文件包含：
—— 质量方针和质量目标；
—— 质量管理体系说明（质量手册）
—— 质量管理制度；
—— 质量管理制度支持性文件；
—— 质量管理各项统计。
4.2.2　 质量手册
4.2.2.1　 质量手册是描述质量管理体系纲领性文件，由管理者代表结合企业实际情况组织制订，经理同意公布，总经理办公室归口管理，企业管理部负责解释。
4.2.2.2　 本手册反应了企业管理体系总体框架和思绪。本企业产品是由石油化工行业和建筑安装行业建设单位、政府主管部门提供产品设计文件，或根据国家通用标准零部件图样施工生产，不进行产品设计和开发，本企业质量管理体系删减7.3设计和开发条款。
4.2.2.3　 质量手册采取引用质量管理体系控制程序方法。
4.2.2.4　 质量手册描述了质量管理体系范围、过程次序和过程之间相互作用和明确了质量管理组织机构各层次职责和权限，（详见《职能分配表》）。
4.2.2.5　 质量手册是企业管理标准，本手册编写、审核、同意、发放、更改、使用、保管等按《文件和资料控制程序》实施。质量手册作为招投标等交流场所使用时，应明确标识为非受控文件。本企业不负责修订、版本控制和收回。
4.2.3　 文件控制
总经理办公室负责文件和资料控制归口管理，依据标准要求编制形成《文件和资料控制程序》，对质量管理体系所要求文件进行控制，明确文件管理范围、职责、步骤和方法，文件内容清楚明确，公布前经过同意。
4.2.3.1　 总经理办公室依据管理或其它需要，组织对文件适用性进行评审，必需时组织修订并重新同意公布。更改时在《文件更改通知单》中统计文件修改内容，更改日期、生效日期和原因。对文件现行修订状态进行标识。
4.2.3.2　 各部门建立文件收发登记，立即获取所需文件适用版本。确保各岗位职员明确其活动所依据文件。
4.2.3.3　 各单位对外来文件进行识别并控制其分发。明确并立即取得质量管理活动所需法律、法规和标准规范。
4.2.3.4　 各单位立即将作废文件撤出使用场所或加以标识。按相关要求销毁失效和作废文件，作废文件保留时应作标识并隔离存放。
4.2.3.5　 企业质量管理体系文件采取书面、电子版本等形式。
4.2.4　 统计控制
4.2.4.1　 总经理办公室负责统计归口管理，依据标准要求编制形成《统计控制程序》，以要求统计填写、标识、搜集、保管、检索、保留期限和处理所需控制，为符合产品要求和质量管理体系有效运行提供证据。对存档统计管理应符合档案管理相关要求。
4.2.4.2　 各部门负责标识、搜集、编目、保管本部门质量统计。
4.2.4.3　 质量统计由主管部门依据需要设置或按国家、行业、地方现有表式使用。各部门建立《统计清单》，填写应真实、客观、完整、清楚，统计编制应规范化，易于识别和检索。
4.2.4.4　 质量统计应妥善保管，防潮、防变质、防丢失。
4.2.4.5　 质量统计应要求保留期限，超出保留期后应按要求组织销毁。
4.3　 相关文件
4.3.1　 《工程分包控制程序》
4.3.2　 《文件和资料控制程序》
4.3.3　 《统计控制程序》
5　 管理职责
5.1　 管理承诺
企业最高管理者经过推行以下职责，完成以下活动对其建立、实施质量管理体系并连续改善其有效性承诺提供证据：
—— 在企业内传达满足用户和法律法规要求关键性；
—— 制订并公布质量方针；
—— 确保质量目标在职能部门和相关层次上分解和落实；
—— 定时开展管理评审，评价质量管理体系适宜性、充足性和有效性；
—— 为质量管理体系有效运行和产品实现提供所需资源。
5.1.1　 企业提供经过多种会议，逐层传达满足用户要求和法律法规要求关键性。把满足用户、法规要求作为会议中心议题之一，尤其是相关新法律、法规颁后，最高管理者立即组织相关人员学习，制订落实方案，并作具体统计。在每个项目开始前，项目标组织者要将用户和法律法规要求传达给每个和产品相关部门和职员，并作具体统计。
5.1.2　 企业最高管理者负责组织制订并同意和企业生产经营实际及发展要求相适应质量方针。并经过例会及专门会议等方法传达质量方针制订意义、中心思想和企业为之努力具体方法。当企业生产经营情况发生改变时，最高管理者应立即组织评审并修订质量方针。详见《方针和承诺管理程序》。
5.1.3　 管理者代表组织确定质量目标（明确质量管理和工程质量应达成水平），并在职能部门和相关层次上进行分解和落实。年度及每个项目开始前，管理者代表组织各部门依据质量方针和各自业务范围制订质量目标，形成目标控制体系，确保总目标完成和管理承诺兑现。
5.1.4　 最高管理者按计划组织开展管理评审活动，寻求体系连续改善机会。调整质量方针和质量目标，确定下十二个月度质量管理体系运行准则。发生重大事件和情况时，最高管理者能够临时安排管理评审。详见《管理评审程序》。
5.1.5　 年度及每个项目开始前，各单位全部要进行策划，对所需人力资源、财力资源、设备资源、技术资源等提出明确要求，经营计划部对所需资源编制资源配置计划。人事部门、财务部门、设备部门、技术部门等协调和确保各项资源取得，各级管理者应合理分配质量管理体系建立和运行所需多种资源，包含人力、财力、设备、环境、技术等资源。
5.2　 以用户为关注焦点
本企业以追求用户满意为目标，强化职员树立用户第一服务意识。企业经过签署协议前对用户要求识别和评审，市场调研，产品交付后用户满意度评价、统计分析、估计等活动确定用户需要和期望，并进行传输。
5.2.1　 针对每一个工程项目或产品，责任人应以书面形式明确用户全部需求和法律法规要求。本企业经过产品实现过程控制，确保企业产品满足法律法规要求和用户要求。
5.2.2　 针对每个项目标不一样时期采取适宜方法征集用户要求和期望。
5.2.2.1　 开工前洽谈阶段，项目责任人经过现场勘查和和用户沟通明确工程项目标概况，了解用户要求，了解用户潜在需求，形成项目调查汇报，作为编写开工汇报依据之一。
5.2.2.2　 施工过程中，项目责任人定时或不定时参与用户会议，了解用户意见和要求。搜集用户及其代表相关产品质量信息。尤其是在产品实现过程关键阶段，要以书面形式征求用户意见，并针对意见制订具体改善方法。
5.2.2.3　 保运及维修维护过程中，定时接收用户维修维护质量监督检验和考评。机动工程部定时汇总其意见和提议。
5.2.2.4　 产品交付后，项目责任人应定时组织回访和用户满意度调查，为用户提供意见反馈方法和渠道。经营计划部门负责搜集用户意见（包含投诉），组织开展用户满意调查。经营部门年度工作计划中安排用户意见咨询活动，和新老用户进行沟通，征求意见并制订处理计划，作为管理评审输入之一。
5.2.3　 项目管理部和机动工程部要按协议约定或需要组织用户参与产品质量监督检验活动。
5.3　 质量方针
质量方针由最高管理者主持制订、公布，技术质量部组织落实实施。企业质量方针经过广泛征求意见，并反复讨论推敲和研究后确定为：
“质量第一，信誉至上；恪守标准，技术领先；服务一流，连续改善。”
5.3.1　 质量方针是企业经营方针关键组成部分，表现施工企业质量管理宗旨和方向。将质量工作列为企业生存和发展第一要务是企业一贯坚持立业标准。恪守标准、技术领先、服务一流、连续改善是质量第一思想在行业领域特殊表现，是确保石油化工装置“安、稳、长、满、优”运行根本要求，是企业生存之基，发展之源。
5.3.2　 全体职员以工作质量确保产品质量和服务质量，连续改善，在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意度，树立施工企业在市场中良好形象。
5.3.3　 质量方针是制订和评价质量目标框架。总经理办公室应经过会议、文件等多个方法确保质量方针在各个职能部门、相关层次上进行沟通和传达，使全体职员了解质量方针，并在各自工作岗位上遵照实施。
5.3.4　 根据管理评审安排企业定时对质量方针连续适宜性、有效性进行评审。当发觉质量方针一些内容已不适应下一阶段经营活动或质量管理体系运行时，最高管理者组织对质量方针进行修订。
5.3.5　 要以多种有效方法搞好企业质量方针对内对外宣传，确保在企业内外得到沟通和了解。
5.4　 策划
最高管理者（技术质量副总经理）组织职能部门对质量目标确实定和质量管理体系建立、实施和变更进行策划。策划内容包含：
—— 质量管理活动、相互关系和活动次序；
—— 质量管理组织结构；
—— 质量管理制度
—— 质量管理所需资源。
5.4.1　 质量目标
单位工程质量合格率达成100%；
焊接一次合格率98%及以上；
工程建设项目验收、投产一次交验合格率100%（确保投料试车一次成功）；
用户意见处理率100%；
用户满意度95%以上；
建设施工协议履约率100%。
5.4.1.1　 质量目标应以质量方针为框架，生产满足用户和法律法规要求产品，连续达成用户满意。
5.4.1.2　 管理者代表依据管理承诺，以用户为关注焦点，组织技术质量部依据方针制订企业质量目标，经企业最高管理者同意后公布实施。
5.4.1.3　 技术质量部将质量目标分解到相关职能部门，在进行分解目标时，分解目标应和企业总目标一致，含有可操作性并可测量。
5.4.1.4　 分企业、各职能部门依据《绩效考评实施措施》进行考评，归口部门应定时对质量目标完成情况进行考评。
5.4.1.5　 在日常运作中发觉一些目标值需调整，目标控制部门应提供足够依据报企业管理部门，管理者代表组织评审和系统调整，最高管理者同意后实施。
5.4.2　 质量管理体系策划
最高管理者同意公布企业质量方针和目标和质量手册。管理者代表组织质量管理体系实施、保持工作，并向最高管理者汇报质量管理体系业绩，包含改善需求。企业管理部是质量管理体系策划归口管理部门，在管理者代表领导下，负责质量管理体系日常工作，确保质量管理体系有效运行。
5.4.2.1　 最高管理者同意下达企业质量目标文件后，管理者代表组织企管、经营、工程、技术、质量、设备、人事、物装、财务等部门针对实现目标要求进行全方面策划，包含业务具体步骤、职能分配、资源调整、考评指标等方面，必需时形成和实现目标相协调计划书，企业管理部负责组织各部室进行目标责任制考评。
5.4.2.2　 管理者代表对计划书进行审核，依据需要组织相关部门修订质量目标或对质量管理体系进行调整，报最高管理者同意后下达实施，并提取计划书中考评指标，形成目标指标考评体系，作为监视测量依据。在对质量管理体系变更时，应使质量管理体系保持其完整性。
5.4.2.3　 对质量管理体系组织和文件进行调整和修改部分由企业管理部负责搜集、汇总、统一协调和调整，报管理者代表审核，最高管理者同意后经过内部沟通，使各部门和职员达成共识，并组织实施。
5.5　 职责、权限和沟通
依据策划要求，最高管理者进行职责、权限分配。根据《组织机构和职责管理程序》人力资源部依据质量管理需要，明确管理层次，设置对应部门和岗位。项目经理部依据需要为项目配置对应质量管理人员。企业管理部根据界定职责权限形成书面职责权限文件发放至岗位。
5.5.1　 组织机构和职责
为确保质量管理体系有效运行，实现本企业所确定质量方针和质量目标，建立了由机关职能部室和分企业组成组织机构，经过《工作标准汇编》和《岗位职责汇编》对各个职能部门和分支机构及其岗位职责和权限作出要求，对从事和质量相关职能部门和人员质量职责进行分配落实。
企业最高管理者在质量管理方面职责和权限包含：
—— 组织制订质量方针和质量目标；
—— 建立质量管理组织机构；
—— 培养和提升职员质量意识；
—— 建立施工企业质量管理体系并确保其有效实施；
—— 确定和配置质量管理所需资源；
—— 评价并改善质量管理体系。
企管部门（或常务项目经理）组织协调质量管理体系各过程活动实施和体系运行。必需时，最高管理者能够用授权方法去处理突变性事件，但必需有书面授权书，明确职责和权限，和有效时间和事务。
—— 企业组织机构图（见图1）；
—— 质量管理体系职能分配表（见表1）
—— 产品实现步骤图（图2）。
5.5.2　 管理者代表
最高管理者应在管理层指定一名组员 为管理者代表，应使其含有以下职责和权限：
—— 确保质量管理体系过程得到建立并实施和保持；
—— 向最高管理者汇报质量方针、质量目标实施情况；
—— 组织内部审核，向最高管理者汇报质量管理体系业绩和改善需求；
—— 确保在整个组织内促进满足用户要求意识形成；
—— 负责质量管理体系内部协调，对质量管理体系相关问题提出具体意见；
—— 确定和外界各方联络人员。
5.5.3　 内部沟通
5.5.3.1　 企业总经理办公室组织协调内部信息沟通管理工作，按企业组织机构建立信息交流和协商沟通渠道，确保在企业内部不一样层次和职能部门之间，就质量管理体系过程及其有效性进行沟通。
5.5.3.2　 内部沟通基础要求
—— 内部人员取得用户潜在需求、生产过程违规行为、用户埋怨等相关质量信息全部应纳入信息沟通范围；
—— 信息沟通应按产生原因进行分类、传输、处理；
—— 信息传输过程不能过长，以免贻误纠正时机；
—— 信息要立即传输到应该了解掌握信息岗位或人员，并跟踪信息处理结果，做好信息反馈。
5.5.3.3　 沟通渠道和方法
—— 定时召开多种例会，依据需要召开专题会议；
—— 实施部门主管向高层管理者进行口头和书面汇报制度；
—— 高层管理者向部门下达指令；
—— 编制内部文件和内部刊物。
5.5.3.4　 内部沟通有多个形式如：会议纪要、通报、板报、例会、简报、电视等，采取一个或多个方法把企业质量管理体系运行情况、运行有效性立即向职员通报，让全体职员了解质量管理情况，主动参与质量管理体系建设。
5.6　 管理评审
5.6.1　 总则
最高管理者根据要求周期主持管理评审，分析评价质量管理体系运行情况，提出改善目标和要求。质量管理体系评价包含：
—— 质量管理体系适宜性、充足性、有效性；
—— 施工和服务质量满足要求程度；
—— 工程质量、质量管理活动情况及发展趋势；
—— 潜在问题估计；
—— 工程质量、质量管理水平改善和提升机会；
—— 资源需求及满足要求程度。
5.6.1.1　 管理评审时间间隔通常十二个月进行一次（时间间隔不超出12个月），特定条件下能够增加次数，如：
—— 企业外部环境条件发生重大改变，对企业经营方向和产品方向产生影响，需研究对策；
—— 企业组织结构、体系发生重大改变；
—— 出现重大质量问题、发生重大质量事故；
—— 第二、三方审核后发觉现严重不符合。

5.6.2　 评审输入
5.6.2.1　 参与评审单位准备好对应资料。
5.6.2.2　 企业每次评审前，管理者代表负责组织企业管理部对评审所需资料进行组织、准备和预审，评审内容包含：
—— 相关审核结果；
—— 用户满意情况；
—— 质量管理体系运行情况；
—— 质量目标实施情况；
—— 纠正方法和预防方法实施和验证情况；
—— 上一次管理评审提出要求、决定实施情况；
—— 质量管理体系改善提议。
5.6.2.3　 管理者代表或评审专题汇报人提出评审专题汇报。
5.6.3　 评审输出
5.6.3.1　 研究专题事项，形成评审结论，采取对应方法。评审输出可能包含内容包含：
—— 对现在质量管理体系综合评价，包含对各个过程有效性进行评价；
—— 针对用户意见和综合评价，提出需改善内容和方法，包含技术、管理等方法；
—— 资源需求和配置。
5.6.3.2　 管理评审汇报经同意后依据需要分发至相关单位和人员。管理者代表负责组织实施管理评审决议，验证纠正和预防方法落实情况。
5.6.3.3　 管理评审方法能够是会议，也能够其它方法。
5.6.3.4　 管理评审统计由企业管理部搜集、整理、保管。
5.7　 相关文件
5.7.1　 《方针和承诺管理程序》
5.7.2　 《组织机构和职责管理程序》
5.7.3　 《管理评审程序》
6　 资源管理
6.1　 资源提供
6.1.1　 资源是确保本企业质量方针、目标实施及产品实现保障，是质量管理体系建立、实施和连续改善有效性、满足用户和法律法规要求必需条件。
6.1.2　 最高管理者负责组织适时地识别和提供资源，包含人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息、资金等资源：
—— 必需配置和培训和质量要求相适应人员，方便从事管理、实施和验证活动；
—— 不停采取优异生产工艺、设备及软件，提升工程产品控制能力；
—— 配置和生产相适应检验、测量和试验设备；
—— 配置对应多种材料、配件和资金，确保满足质量管理体系运行需要。
6.1.3　 经营计划部组织人事劳资部、机动工程部、财务资产部等相关职能部门做好资源提供管理工作。
6.2　 人力资源
6.2.1　 总则
为确保每个工作岗位职员含有满足工作质量或产品质量要求能力和经验，人力资源部编制《能力、培训和意识管理程序》以控制人力资源识别、配置、培训、教育等管理。人力资源部门保留职员教育、培训、技能和经验合适统计。
人力资源部依据质量管理长远目标制订人力资源发展计划。
6.2.2　 人力资源配置
6.2.2.1　 人力资源部确定和质量管理岗位相适应任职条件，制订各岗位职员所必需能力及评定准则，明确岗位考评标准和方法和具体要求，应形成文件。
岗位任职条件包含：
—— 专业技能；
—— 所接收培训及所取得岗位资格；
—— 能力；
—— 工作经历。
6.2.2.2　 人力资源部门根据岗位任职条件配置对应人员。每两年组织各职能部门依据人员任职要求、工作需要、岗位工作能力要求及在岗人员实际工作能力，进行职员能力评价并填写能力评价综合汇报。专业职能部室组织对从事影响产品质量工作人员或其工作可能产生质量影响人员进行专门能力评价。
6.2.2.3　 各岗位职员应在教育、培训、技能和经验基础上胜任其工作。项目经理、施工质量检验员、特种作业人员等应按国家法律法规要求持证上岗。
6.2.2.4　 能力不足时结合本企业工作需要和上级要求，提供培训或采取其它方法满足能力要求。人力资源部门应定时组织评价所采取方法有效性，确保从事影响产品质量工作人员能够胜任该岗位工作要求。
6.2.2.5　 企业管理部制订《绩效考评实施措施》，要求职员绩效考评内容、标准、方法、频度，并将考评结果作为人力资源管理评价和改善依据。
6.2.3　 培训
6.2.3.1　 各部门识别培训需求，依据需要每十二个月提出职员培训需求报人力资源部门。人力资源部门依据培训需求，制订《职员培训计划》，对培训对象、内容、方法立即间等作出安排，报主管经理同意后实施。
6.2.3.2　 对职员培训应包含：
—— 质量方针、质量目标、质量意识；
—— 相关法律法规和标准规范；
—— 质量管理制度；
—— 专业技能和继续教育。
6.2.3.3　 培训计划实施后培训实施单位经过合适方法如理论考试、操作考试、业绩评定、走访、座谈或观察等方法评价培训效果（评价结果应用于提升培训有效性），形成统计，报人力资源部门立案。
6.2.4　 质量意识
6.2.4.1　 本企业以石油化工装置建设和装置检修维护为主，对职员有很高素质要求，为确保人员认识到所从事活动相关性和关键性，和怎样实现质量目标作出贡献。采取培训、教育等手段提升职员质量意识。
含有灵敏了解用户要求能力及尽力满足这些要求市场意识和服务意识。
石化装置是现代生产工艺和优异技术相结合产物，各岗位从事多数工作需用高超专业技能才能完成。
高危行业和连续生产要求任何步骤全部不能出现问题，职员必需有严谨、扎实作风和强烈责任意识。
6.3　 基础设施
6.3.1　 机动工程部负责基础设施归口管理，根据《基础设施和工作环境程序》确定、提供并维护为达成符合产品要求所需基础设施（如施工机具、办公楼、休息室、厂房、水电气供给线路等）。适用时，基础设施包含：
—— 建筑物、工作场所和相关设施；
—— 过程设备（硬件和软件）
—— 支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。
6.3.2　 施工机具管理
机动工程部制订《施工机具管理细则》对施工机具配置、验收、安装调试、使用维护等做出要求，明确施工机具管理职责。
6.3.2.1　 施工机具配置
项目经理部依据施工需要配置施工机具，制订《配置计划》报设备管理部门。配置计划应按《设备管理细则》要求经主管经理审批后实施。
设备部门依据《施工机具供给方评价准则》在采购和租赁前搜集对应证实资料对其进行评价并保留评价统计。评价内容包含：
—— 经营资格和信誉；
—— 产品和服务质量；
—— 供货能力；
—— 风险原因。
机动工程部依法和施工机具供给方签订协议，明确对施工机具及服务要求。使用单位对施工机具进行验收并保留验收统计。依据要求施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案经主管经理同意后实施，安装后施工机具经验收合格后方可使用。
6.3.3　 组织使用单位及设备管理部门建立台帐，制订《基础设施管理制度》。基础设施维护和保养由各使用单位或部门定时保养。
6.3.4　 设备部门负责基础设施确实定、提供和制订年度设备大中修理计划、设备更新计划等，组织对设备能力（完好性）确定及设备运行、设备进场验收等监督检验，指导设备使用部门、操作者对设备进行维护和保养。
6.3.5　 使用单位定时对使用设备维护保养，确保投用设备在施工生产过程中符合定机定人等要求要求。同时建立必需施工机具档案，制订必需设备操作规程。使用部门在日常维护保养或使用中出现故障时，提出维修需求报设备部门，由设备部门组织维修，以满足生产需要。
6.3.6　 特殊过程和关键过程使用设备需进行关键控制，对设备能力进行确定或判定，保留确定或判定统计。
6.4　 工作环境
6.4.1　 为确保正常工作、生产和服务过程，使其符适用户或相关法律法规及其它要求，企业应确定并提供为达成工作、生产和服务符合要求所需工作环境（工作时所处条件，包含物理、环境和其它原因）。这种工作环境通常包含（但不限于）：
—— 安全、舒适、整齐；
—— 保持生产作业工作场所温湿度；
—— 采光和照明适宜；
—— 道路通畅，物件摆放有序；
—— 工作方法和安全规则；
—— 有效控制污染，噪声，空气清新度等。
按施工质量要求在作业指导书或其它工艺文件中而对工作环境做出要求，如：焊接对风、雨、温、湿度要求；砼浇筑、养护时对温度要求和设备吊装对风力