橡塑制品厂生产许可证实施手册模板.doc
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1、金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM 01-章节号第00章文件版本第A版标 题目录页 码第1页 共60页章节质量安全管理制度标题状态对应细则条款页码1质量管理职责01同意页 302 授权页1.2403任命书1.1504企业介绍67组织机构1.18质量方针和质量目标910管理职责1.21113考评要求1.314222生产资源提供生产设施 2.133设备、工装2.23438测量设备2.339423人力资源人力资源3464文件管理技术文件4.14751技术标准4.252535过程质量管理采购控制 5.15558工艺管理5.259质量控制5.360特殊过程5.46163产品标识5.
2、56163不合格品控制5.664666产品质量检验检验管理6.170统计管理6.27173过程检验6.37477出厂检验6.478产品包装和标识6.579807安全防护安全文明生产管理制度7.1劳动防护 7.2金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM 01-章节号第01章文件版本第A版标 题同意页页 码第2页 共60页发 布 令为确保产品质量,满足国家相关法律法规要求,本企业依据橡胶制品产品生产许可证实施细则(四)(橡胶密封制品部分)要求编制了本生产许可证实施手册。目标在于建立、实施、保持和不停改善生产许可证实施体系,以满足企业生产上述产品必备条件要求,并向用户和相关方表明我企
3、业严格落实实施生产许可证管理条例承诺。本手册对生产许可证实施体系过程、次序和相互作用进行了描述,是本企业建立、实施、保持和连续改善生产许可证实施体系纲领和行动准则,也是我企业对于生产许可证实施最基础要求。经审核,该手册符合我企业活动、产品和服务实际情况,满足橡胶制品产品生产许可证实施细则要求,现给予公布。望全体职员认真学习,共同遵守实施,并推进其连续改善。 总 经 理: 吴建宇 01月01日金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM 01-章节号第02章文件版本第A版标 题授 权 书页 码第3页 共60页质量责任人授权书 为确保我企业按橡胶制品产品生产许可证实施细则要求建立生产许
4、可证实施体系顺利实施和保持,特任命王平先生为我单位质量责任人,全方面负责质量确保体系(机构)管理工作。质量责任人职责和权利是:1、负责企业从原辅材料进货到生产等全过程质量管理工作;2、对已建立质量管理体系(机构)负责,监督其实施和保持;3、对本企业橡胶密封制产品含有质量否决权。4、负责生产许可证实施体系实施和保持具体工作,并向总经理汇报生产许可证实施运行情况,并提出改善提议。生产许可证实施工作直接对总经理负责。 该授权书于签字之日起生效。 被授权人签字:_ 授权人签字:_ 金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM 01-章节号第03章文件版本第A版标 题任命书页 码第4页共60
5、页 任 命 书为了确保产品质量和质量体系有效运行,特对和质量相关人员任命以下: 一、开发部部长兼质量责任人:王平 二、生产部部长:杨文庆 三、生产部副部长:尹玉明 四、品管部部长:徐玉新 五、市场部部长:张惠琴 六、管理部部长:尹玉明 七、硫化车间主任:程玉英 八、炼胶车间主任:徐玉新九、模具库主任:王家贵 十、理化员:徐玉新 十一、质检员:徐玉新、卢爱芳、陈彩燕、周息梅、陈秀琴、王平 十二、安全员:杨文庆、程玉英 金坛市鑫宇橡塑制品厂 1月1日 金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM 01-章节号第04章文件版本第A版标 题企 业 简 介页 码第5页共60页 企 业 简 介
6、本企业-原金坛市鑫宇橡塑制品厂和新注册常州市鑫宇密封科技为一个法定代表人,一套班子两块牌子,专业从事汽车零部件、汽车空调系统、汽车空调管路、压缩机、园林工具、电动工具、气动工具、液压、泵、阀等配套或总成专用橡胶制品和橡胶密封件研发、生产和销售。关键产品橡胶O形密封圈、旋转轴唇形密封圈和非密封类橡胶制品能满足多种苛刻环境使用,深受广大用户信赖。本企业座落于著名数学家华罗庚老先生家乡金坛。开放金坛,人杰地灵,交通便利,环境优美,地处中国经济最活跃长江三角洲。本组织现有职员90余名,其中质量技术人员18名。工厂占地面积1平方米,建筑面积6000平方米,总资产800万元,年生产能力10000万件(只)
7、橡胶件。本组织以质量取胜,信誉为本,坚持以“质量第一、信誉第一、用户第一”为宗旨,认真落实“诚信务实、求精创新、争创品牌、满足用户”质量方针。多年来,在市场经济推进下和社会各界鼎立支持下,鑫宇全体职员秉承“振兴、友好、严明、奉献”企业精神,连续满足用户要求和法律法规要求,不停提升质量管理水平,使企业一直保持良好发展。在未来日子里,我们将一如既往地向更高目标前进,为新老用户提供更优质产品和服务。共同致力于橡胶行业发展和繁荣。法人代表:吴建宇地 址:江苏省常州市金坛市儒林镇五叶集镇河下东街188号 邮 编:213224电 话:051982515781 传 真:051982516188 E-mail
8、:金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM 01-章节号第1章文件版本第A版标 题管理职责页 码第6页共60页 1、质量管理职责 总经理负责确定和协调各职能人员、部门和各管理层质量职责、权限和相互关系。各职能人员、部门和各管理层按要求质量职责、权限和相互关系开展质量工作。 1. 1组织机构 1.1.1总经理负责企业全方面管理工作,对产品质量负全责。并授权质量责任人负责企业生产许可证实施体系管理事宜。 1.1.2 品管部为企业质量管理责任部门,负责组织、监督企业质量管理体系有效运行,负责体系相关质量管理和质量检验活动。具体职能见“部门质量职责”。 1.1.3企业组织机构图 总经理
9、管理者代表财务部品管部市场部开发部生产部管理部骨架车间设备科成品仓库产品开发科产品工艺科试验室检验室销售科采购科材料仓库模具库硫化二车间硫化一车间胶料仓库混炼车间办公室档案室 金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM 01-章节号第1章文件版本第A版标 题管理职责页 码第7页共60页1.1.4质量管理职能分配表条 款条款名称总 经理质量责任人开发部品管部生产部市场部管理部 1质量管理职责1.1组织机构1.2管理职责1.3有效实施2生产资源提供2.1生产设施2.2设备工装2.3测量设备3人力资源要求3.1企业领导3.1技术人员3.2检验人员3.3生产工人3.4人员培训4技术文件管
10、理4.1技术文件4.2技术标准5过程质量管理5.1采购控制5.2工艺管理5.3质量控制5.4特殊过程5.5产品标识5.6不合格品6产品质量检验6.1检验管理6.2过程检验6.3出厂检验7安全防护及行业特殊要求7.1安全生产7.2劳动防护注:主控 配合金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM 01-章节号第1章文件版本第A版标 题管理职责页 码第8页共60页1.1.5质量方针:诚信务实,求精创新,品质创优,满足用户。1.1.6质量目标:产品一次交验合格率98 %;产品出厂合格率100 %; 销售协议履约率98 %;用户满意率90%.以后三年内逐年递增0.5 %;1.1.7部门质量
11、目标为确保全厂质量目标全方面实现,现将目标分解以下: 序号部 门目 标 值统 计 频 次计算方法1管理部(1)培训计划完成率100%每六个月一次实际培训次数/计划培训次数100%2生产部(含车间)(1)产品交验一次合格率99%每个月一次最终产品检验合格数量/送检数100%(2)工作环境合格率90%每六个月一次文明生产检验合格次数/检验总次数100%(3)生产设备完好率95%每六个月一次完好设备/在线设备总台数100%3开发部(1)图纸、工艺错误率0每六个月一次图纸、工艺设计发生差错份数/图纸、工艺设计份数100%(2)样品试制完成率100%每六个月一次样品试制完成项次/计划样品打样数100%4
12、品管部(1)计量器具按计划校准率100%十二个月一次立即校验数量/应校验数量100%(2)出厂产品用户验收合格批100%每六个月一次用户验收合格批/本组织发货批100%5市场部(1)协议履约率98%每六个月一次按要求时间交付协议份数/协议总份数100%(2)采购产品合格率100%每六个月一次验收合格批/采购批100%(3)用户满意度90分每十二个月一次见用户满意度测量要求6仓 库(1)贮存物资完好率98%每六个月一次实物盘点数/应结存数100%(2)帐、物相符率100%实物和账面比对全部相符总经理:吴建宇1月10日金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号章节号第1章文件版本第A版标 题管
13、理职责页 码第9页共60页 1.2管理职责 1.2.1本手册依据橡胶制品产品生产许可证实施细则要求制订,适适用于证实本企业有能力稳定地提供满足适用法律、法规和强制性产品标准要求产品。经过生产许可证质量体系有效运行,保持其连续改善,从而实现不停增强用户满意目标。 1.2.2本企业生产许可证质量体系过程包含:质量管理职责、生产资源提供、人力资源要求、技术文件管理、过程质量控制、产品质量检验、安全防护等部分。 1.2.3企业针对质量体系各过程,结合橡胶制品产品生产许可证实施细则要求,制订了本实施手册累计七个章节,以作为企业生产许可证实施依据。 1.2.4品管部作为企业质量管理职能部门,应在总经理领导
14、下,负责组织、协调企业质量管理工作,监视、测量质量管理各过程实施情况,不停改善提升。 1.2.5各岗位人员职责、权限总经理负责确定本企业组织结构,要求对应岗位人员职责和权限,制订各级人员相互关系岗位说明,并经过文件、会议形式进行公布和传达,方便有效沟通,确保质量管理体系有效运行。1.2.5.1总经理职责和权限 a) 全方面主持本组织日常工作,向职员传达满足用户和法律、法规要求关键性,并落实相关国家方针、政策和指令; b) 制订质量方针和质量目标,并形成文件公布和实施; c) 按策划时间间隔主持管理评审,对管理评审会议作出评价和提出整改方法决定; d) 确保质量管理体系运行所必需资源配置; e)
15、 确定质量管理体系组织结构,并聘用各部门责任人及要求和授于其职责权限;建立和保持各个层次间沟通方法和渠道,确保内部沟通在组织内得以有效实施。 f) 任命管理者代表,并明确其职责和权限; g) 对重大营销活动策划作出决定;h) 实现对用户承诺,对重大质量事故和用户投诉意见,组织分析和监督处理;i)对各过程尤其是生产过程实施连续日常改善或重大项目标改善作出决议.1.2.5.2管理部职责和权限a)负责计划、协调本组织文件、资料和统计工作,对各部门文件、资料和统计进行监督、指导和检验。b)负责文件和相关资料搜集、征集、整理、分类、判定、发放、修订、归档、保管、统计金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册
16、文件编号XY/QM 01-章节号第1章文件版本第A版标 题管理职责页 码第10页共60页及回收等工作。c)严格实施保密制度,做好文件资料密级划控和守密、解密工作。d)责任人力资源管理,组织编制职员培训计划,制订培训纲领,做好职员培训工作,对职员进行质量意识教育和应知应会培训,组织对培训效果评定,建立职员培训档案。确保从事影响产品要求符合性工作人员能满足岗位能力要求; e)负责组织对从事影响产品要求符合性工作人员作业/工作能力进行考评、确定。f)依据国家人事劳动管理政策、要求和方针,结合本组织具体情况制订对应人事管理制度、绩效考评制度,制订并落实各项人事管理工作计划;检验、监督人事管理规章实施情
17、况。g)制订并实施本组织年度人员编制、定编定员方案。h)依据本组织经营情况,分析人力资源需求,合理调配人员结构。i)制订本组织工资保险福利计划和预算,检验、监督职员福利实施情况。j)组织落实职员招聘、考评、奖惩、升降职、离职等具体工作,处理日常人事事务。k)全方面负责协调、处理劳感人事方面纠纷。l)负责质量方针、目标宣传,将质量目标分解到各部门并定时对质量目标实现情况进行考评统计;1.2.5.3生产部职责和权限a) 负责全组织设备、工装、模具管理;建立设备、工装台帐、组织实施生产设备年度维护保养工作和督促、检验生产设备、设施使用和保养工作;b)负责工作环境管理,建立文明生产环境和生产秩序,主动
18、推行8S管理;坚持安全生产,对生产过程中出现问题立即处理;c)依据市场部发出生产任务通知编制生产调度计划,分析硕士产能力情况,确保生产任务按预期完成;d)负责督促生产人员严格根据工艺文件要求进行操作,确定加工过程中关键过程,并指导实施;e)在生产过程中坚持“质量第一”标准,坚持落实实施质量管理体系文件要求,督促检验工艺纪律实施情况,检验8S活动情况,推行科学化、规范化管理;f)组织特殊过程设备能力、人员资质、工艺文件适宜性确实定;g)负责产品标识和状态标识管理,在有追溯性要求时,确保可追溯性实现;h)负责生产现场产品防护,确保生产现场在制品不被人为损坏;i) 参与供方评价,协议评审和严重不合格
19、品评审处理。金坛市鑫宇橡塑制品厂生产许可证实施手册文件编号XY/QM 01-章节号第1章文件版本第A版标 题管理职责页 码第11页共60页1.2.5.4品管部职责和权限 a)负责监视和测量设备按要求检定进行校准、检定,建立管理台帐,确保监视和测量设备精度和正确性。b)负责试验室管理,组织对进货产品、过程产品和最终产品检验和试验;c)负责对不合格品识别、评审和处理,在总经理授权范围内对产品质量问题行使否决权。, d)组织对不合格品产生原因分析,寻求影响质量问题关键原因,有针对性地提出纠正和预防方法提议,并跟踪验证方法预期效果;e)负责依据各部门搜集和提供信息组织数据分析,选择采取统计技术,汇编数
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