科技有限公司安全阀校验体系文件模板.doc
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1、文件编号:GZHA-AQSC- 受控状态:受控版 本:A/0江苏立盟科技安全阀校验体系文件编制:审核:同意:1月1日公布2月1日实施江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号0安全阀检验站概况修改状态0共1页第1页章节0.10.20.30.412344.14.24.34.455.15.25.35.45.55.666.16.26.377.11.27.388.18.28.38.49附录一附录二附录三名 称概况质量方针和质量目标同意页任命节适用范围和校验范围编制依据术语和缩写质量管理体系总要求质量体系文件文件控制统计控制管理职责管理承诺以增加政府和用户满意度为关注焦点质量方针质量目标管理职责管理评
2、审资源条件控制资源提供人员培训校验设备和计量装置控制安全阀校验控制和政府和用户相关过程采购控制安全阀校验控制质量管理体系分析和改善内部质量审核不合格控制埋怨和申诉纠正和预防方法实施国家安全阀校验核准制度程序文件清单、质量统计清单安全阀校验常使用方法规及标准目录关键设备、工装及检测装备情况表修改状态00000000000000000000000000000000 页码江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号0.1安全阀检验站概况修改状态0共1页第1页1企业概况:1.1 江苏立盟科技创建于,安全阀校验站8月18日筹建,人员和业务隶属于江苏立盟科技安全阀校验站管辖。本企业安全阀校验站从事检测工作
3、是锅炉、压力容器及管道配套安全阀检验,压力范围为高、中、低压(即取证资质FD1)。1.2 本企业安全阀校验门依据TSG Z7003-特种设备检验检测机构质量管理体系要求要求,依据TSGZ7001-特种设备检测机械核准规则及其1号、2号、3号修改单要求,编制了质量体系文件,质量管理体系运行保持良好状态。1.3 本企业安全阀检验站在滨海县沿海工业园区江苏立盟科技安全阀校验站院内。检验设备及工装器具固定资产投近35万元,现有检测面积120多平方米。工作人员10人,工程师职称1人,助理工程师职称1人。管理人员2人,检验人员8人。全部技术人员从事检验、维修工作多年,含有扎实理论基础和丰富实践经验,而且全
4、部经过培训,持有相关检测项目标上岗证。仪器设备包含安全阀校验台1台、安全阀专用研磨工具1台套、安全法检修拆卸工装台、器具一套,校验用气源1套,测量范围和正确度等级完全满足申报项目FD1检验检验技术要求。 2 通讯方法:试验室全称:江苏立盟科技安全阀校验站地 址:盐城市滨海县沿海工业园 邮政编码:224555 电 话: 传 真: 江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号0.2质量方针质量目标修改状态0共1页第1页我企业安全阀校验站质量方针:落实法规 精心校验 提供优质服务,诚信守约 连续改善 增强用户满意。我企业安全阀校验站质量目标:1、法规、标准落实率100;2、安全阀校验正确率100;3
5、、用户投诉率每十二个月不超出2次。 江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号0.3批 准 页修改状态0共1页第1页为了确保安全阀校验质量,使国家颁发相关安全阀校验法规、规范和标准得到落实和实施,依据TSG Z7003-特种设备检验检测机构质量管理体系要求,参考GB/T19001质量管理体系 要求结合我企业实际情况,建立了安全阀校验质量管理体系,编制了安全阀校验质量管理手册。本手册具体叙述了我企业下属校验站质量方针和目标、安全阀校验质量控制、对用户和政府承诺,对国家各项法律、法规落实实施。本手册是我企业校验站安全阀校验质量体系纲领性文件,是用户及第三方对本站质量管理体系审核及认证依据,现给予
6、颁布。本企业安全阀检验站全体职员必需认真学习严格遵照实施。我同意安全阀校验质量管理手册(A版)给予颁布,于2月1日正式实施。 江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号0.4任 命 书修改状态0共1页第1页为了落实实施国家法律、法规、规章和安全技术规范,加强对安全阀校验质量体系运作领导,经研究特任命:技术责任人 徐 斌校验责任人 陈 议安全责任人 侍国英资料员 韦 青 校验员 丁 军校验员 刘明全校验员 潘文梁校验员 董立春校验员 陶必胜校验员 武红华 总经理 : 1 月1 日江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号0.5质量手册管理修改状态0共2页第1页0.5.1 概述本手册是我企业校
7、验站安全阀校验质量体系纲领性文件,必需给予有效控制和管理。质量手册应包含以下内容:a)质量体系范围;b)质量管理标准和我企业校验站质量体系要求全部程序文件引用;c)对质量体系所包含过程次序和相互作用表述;d)安全阀校验全过程质量控制要求。0.5.2 手册分类手册分为受控和非受控两种,发至和质量体系运行紧密相关人员及部门使用手册为受控版本,受控版本不得转借或提供给本企业以外其它人员;发至用户或相关方要求提供手册为非受控版本,非受控版本经质量责任人同意发放,非受控版本只控制其在发放时有效性。0.5.3 手册起草、审核、同意和公布质量手册由技术责任人组织起草,最高管理者同意公布,手册实施日期即为质量
8、管理体系按本手册开始实施日期。0.5.4 质量手册发放和回收0.5.4.1质量手册发放范围: 最高管理者、质量责任人、技术责任人、质量控制责任人员、提供给评审机构作为评审文件质量手册等; 0.5.4.2质量手册发放前应加盖受控印章,注明发放编号。0.5.4.3资料员应依据质量手册修订状态和有效状态,立即从全部发放和使用场所收回作废质量手册。0.5.4.4资料员应具体登记质量手册发放和回收情况,并应有文件接收人员署名。0.5.4.5质量手册破损影响使用或丢失时,经技术责任人同意后可向资料员申请更换或补发。0.5.5 手册修改和换版0.5.5.1对质量手册任何更改修订提议,应具体说明理由,质量责任
9、人审核,最高管理者同意,方可进行修改。江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号0.5质量手册管理修改状态0共2页第2页0.5.5.2对手册换版,以下情况必需换版:a)企业组织机构发生改变,引发质量职责发生重大改变;b)企业资质发生改变时;c)法律法规要求发生改变(如手册依据标准换版时);0.5.6 质量手册保留、作废和销毁0.5.6.1 质量手册正本,由资料员归档。0.5.6.2 作废或失效质量手册回收后,加盖作废印章,进行登记,定时销毁。0.5.6.3 已作废质量手册做资料保留,应盖上作废印章,并加盖留用印章,方可留用。0.5.7 质量手册电子版本应进行标识、编目,由资料员保留,更正或换
10、版时立即修正。0.5.8 质量手册解释权归技术责任人。江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号1适 用 范 围修改状态0共1页第1页1.1 质量手册适用范围质量手册适适用于特种设备安全法、条例所要求锅炉、压力容器和压力管道等设备上所用最高工作压力大于或等于0.1MPa且符合第2条安全阀校验。 1.2 我企业安全阀检验站安全阀校验范围我企业安全阀检验站安全阀校验范围为FD1(应和特种设备安全监察机构核准校验范围保持一致)。江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号2编 制 依 据修改状态0共1页第1页2.1编制依据 :TSG Z7001- 特种设备检验检测机构核准规则(及修改单)TSG Z
11、7003- 特种设备检验检测机构质量管理体系要求TSG ZF001-安全阀安全技术监察规程(及修改意见)TSG Z6001- 特种设备作业人员考评规则2.2参考标准:质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-质量管理体系 要求 GB/T19001-江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号3术语和缩写修改状态0共1页第1页3.1本手册采取GB/T19000 、 ISO9000: 质量管理体系 基础和术语及安全阀安全技术监察规程及安全阀校验相关专业标准术语和定义。3.2 还依据需要增补了以下术语和缩写:a)安全法指国家主席签署,全国人大颁布特种设备安全法简称。b)条例指国务院颁发特种设备安
12、全监察条例简称。c)质量体系基础要求指特种设备检验检测机构质量管理体系基础要求 TSG R7003- d)安规指原国家质量技术监督局颁发TSG ZF001-安全阀安全技术监察规程简称。e)核准规则指国家质量监督检验检疫总局颁发TSG Z7001- 特种设备检验检测机构核准规则简称。f)手册指本单位编制安全阀校验质量管理手册简称。G)安全阀维修人员按特种设备作业人员考评规则考评发证安全阀维修、校验人员。江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号4质量管理体系修改状态0共4页第1页4.1.总要求4.1.1本企业安装阀校验站依据特设法、条例、核准规则、质量管理体系要求、安规等,参考GB/T1900
13、1-等标准,结合本企业安装阀校验站实际情况建立、实施、保持而且连续改善质量管理体系。4.1.2质量体系文件应文件化,且满足安全阀校验质量控制要求,体系文件应传达成相关人员,并被其获取、了解和实施。4.1.3本企业安装阀校验站安全阀校验质量体系中各级管理人员,严格根据质量体系文件要求来开展安全阀校验中每一项质量活动,确保安全阀校验质量体系有效实施,使相关安全阀校验法规及相关标准得到落实实施,实现我企业安装阀校验站质量方针和质量目标。4.1.4我企业安全阀校验站制订并实施必需方法,确保管理层和安全阀维修人员,不受任何对校验质量有不良影响来自内部和外部不正常压力和影响。4.2质量体系文件质量体系文件
14、包含:质量手册、程序文件(管理制度)、作业(工艺)文件和质量统计。4.2.1质量手册质量手册应该描述质量确保体系文件结构层次和相互关系,并最少包含以下内容:a) 术语和缩写;b) 体系适用范围;c) 质量方针和目标;d) 质量确保体系组织及管理职责;e) 质量确保体系各质量要素描述。4.2.2程序文件(管理制度)程序文件(管理制度)和质量方针相一致、满足质量手册质量要素要求,而且符合本单位实际情况,含有可操作性。4.2.3 作业(工艺)文件和质量统计质量手册质量体系程序文件、制度作业文件、统计、汇报和表格作业(工艺)文件和质量统计应满足质量体系实施过程控制需要。文件格式及其包含项目、内容应该规
15、范标准。质量体系文件层次以下: 质量手册质量体系程序文件、制度作业文件、统计、汇报和表格江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号4质量管理体系修改状态0共4页第2页4.3 文件控制本企业安全阀校验站对文件编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收和销毁等全过程活动管理。4.3.1文件控制职责和权限a)资料员负责文件控制和管理;b)各责任人负责对文件识别和保管。4.3.2 文件控制内容a)文件公布前得到同意,以确保文件是充足和适宜;b)必需时对文件进行评审和更新,并再次同意;c)确保文件更改和现行修订状态得到识别;d)确保在使用处可取得适用文件相关版本;e)确保文件保持清楚,易于识别;f)确保
16、外来文件(组织确定质量管理体系策划和运行所需)得到识别,并控制其分发;g)预防作废文件非预期使用,因为法律或其它原所以保留作废文件时,应对这些文件进行合适标识。4.4统计控制4.4.1 本企业安全阀校验站对统计标识、搜集、检索、存取、存档、保留期限和处理进行控制,以提供企业安全阀校验站符合性和企业安全阀校验站质量管理体系运行有效性证据。统计和汇报控制由资料员负责。4.4.2全部统计应该清楚明了,保留在适宜环境中,以免损坏、失密、被更改和不合适处理,而且易于检索。5 相关文件文件控制程序统计控制程序 江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号4质量管理体系修改状态0共4页第3页安全阀校验站组织
17、机构图技术责任人最高管理者(站长或经理)经营科室安全阀校验室质安科室企业办公室江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号4质量管理体系修改状态0共4页第4页技术责任人(兼质量责任人) 安全监察机构最高管理者(站长)资料员设备员安全阀校验维修员材料员安全阀校验质量体系图江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号5管 理 职 责修改状态0共5页第1页5.1管理承诺站长(经理)向国家、地方质量监督部门和用户承诺:a) 严格遵守国家相关安全阀校验法规和规范,认真推行法规和规范所给予职责,接收政府质检部门监督和管理。b) 在核准范围内从事安全阀校验工作。c) 确保安全阀维修和校验质量,按约定时间完成
18、校验并立即出具安全阀校验证书或校验意见通知书。d) 确保对安全阀校验中取得商业、技术信息保密。e) 严格按国家核准收费项目和标准进行收费。f) 以增加政府和用户满意度为关注焦点g) 站长(经理)应该以增强政府和用户满意度为管理目标,以确保锅炉、压力容器和压力管道安全运行为目标。h) 本我企业安全阀校验站依据特设法、条例及相关法规、规范进行安全阀校验工作,对安全阀校验质量负担法律责任。5.3质量方针站长(经理)应确保质量方针达成以下要求:a) 和我企业校验站宗旨和性质相适应;b) 承诺满足政府和用户要求,连续改善质量管理体系;c) 本企业安全阀校验站内部得到沟通和了解;d) 在连续适宜性方面得到
19、评审。企业安全阀校验站质量方针:落实法规 精心校验 提供优质服务,诚信守约 连续改善 增强用户满意。5.4质量目标我企业安全阀校验站质量目标为:a) 法规、标准落实率100;江苏立盟科技安全阀校验站质 量 手 册章节号5管 理 职 责修改状态0共5页第2页b) 安全阀校验正确率100;c) 用户投诉率每十二个月不超出2次;d) 汇报证书A级差错率为0,B级差错率1.5%,C级差错率2.0%。5.5 职责和权限5.5.1 站长(经理)职责a) 领导校验站质量管理工作,对本单位安全阀校验质量和工作质量负全责;对落实实施国家相关质量方面法律、法规等负全责,并确保在行政许可要求范围内从事校验活动。b)
20、 认真接收特种设备安全监督管理部门依法进行特种设备安全监察。c) 正式公布本企业安全阀校验站质量方针、目标和校验站义务和服务承诺,并采取方法使质量方针能为本企业安全阀校验站各级人员了解和坚持落实实施,确保质量目标实现。d) 确定本企业安全阀校验站组织机构,确保资源条件配置符合相关要求和实际需要,对各类人员要求其职责、权限和相互关系;任命质量责任人及各质量控制系统责任人员,并明确其职责和权限。e) 确保建立健全和有效质量体系,同意质量手册。f) 进行管理评审,确保质量体系连续适宜性和有效性,以满足条例、安规等法规和标准要求。 5.5.2 质量责任人职责a) 帮助站长(经理)制订质量方针、目标,建
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