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CNG改装质量保证基础手册.doc
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1、压缩天然气汽车专用装置改装 LZ/SC-00- 质 保 手 册编 制: 审 核: 批 准: -04-01公布 -04-01实施朔州市利众汽修有限责任企业 公布朔州市利众汽修有限责任企业文件 朔利汽发01号 签发:霍治贵 相关颁布压缩天然气汽车专用装置改装质量确保手册通知各部门: 依据特种设备安全检察条例等压力容器安装相关法规、标准、安全规范,结合企业具体情况,为了确保压缩天然气汽车专用装置改装压力容器安装质量,企业制订了压缩天然气汽车专用装置改装质量确保手册,现同意公布,自4月1日起实施。 手册对企业质量体系作出标准性要求,适适用于我企业压缩天然气汽车专用装置改装施工,是企业质量管理法规,是质
2、量确保体系运行和确保工作质量准则,也是对用户承诺,企业所属各部门及全体职员必需遵照实施,按本手册要求开展各项质量活动,为实现我企业质量方针和质量目标而努力工作,确保压力容器安装施工质量。二一三年四月一日 朔州市利众汽修有限责任企业文件 朔利汽发02号 签发:霍治贵相关任命质量确保体系各责任人员通知各部门:经企业经理办公会议研究决定,从即时起建立压缩天然气汽车专用装置质量确保体系,并任命质量确保体系质量确保工程师和各责任人员以下:1、康文成同志为质量确保工程师2、李贵平同志为设计、工艺责任人3、霍泽成同志为材料、零部件责任人4、王永鑫同志为设备、计量责任人5、彭忠林同志为支架制作责任人6、霍泽龙
3、同志为焊接责任人7、闫 芳同志为安装责任人8、吴秀清同志为质量检验责任人9、付永梅同志为档案管理责任人二一三年四月一日朔州市利众汽修有限责任企业文件 朔利汽发03号 签发:霍治贵相关公布企业质量方针通知各部门: 车用气瓶是包含财产和人身安全产品,其制造实施严格许可证制度。必需建立健全质量确保体系并使之有效运行,对制造过程实施有效控制,以确保压力容器产品安全性、可靠性、经济性。为此,制订本企业质量方针和质量目标。本企业质量方针是: 质量第一 信誉第一 用户至上 连续改善本企业质量目标是:1)安装关键工序检验率100%;2)安装质量出厂合格率100%;3)关键元器件及关键材料使用正确率100%;4
4、)确保产品安全和用户满意度,用户满意度不低于95%。全体职员经过对质量方针和目标了解、实施和坚持,负担对应责任,确保车用气瓶安装安全、可靠。 二一三年四月一日 目 录1. 质量体系和质量方针 92. 术语 103. 文件和统计控制 114. 协议控制 145. 设计控制 166. 材料、零部件控制 187. 作业( 工艺)控制 218. 焊接控制 239. 检验控制 2510. 设备和检验试验装置控制 2811. 不合格品(项)控制 3112. 质量改善和服务控制 3313. 人员培训控制 3614. 实施特种设备制造许可制度要求 3815. 管理职责 4216. 质量确保体系 481质量体系
5、和质量方针1.1 我企业质量体系适用范围是我企业对用户在用汽车所进行压缩天然气汽车专用装置改装(简称CNG改装)。质量方针和质量目标亦是为此而提出。1.2 质量方针和质量目标是企业经营战略关键组成部分,是对用户承诺,是企业奋斗质量宗旨和行为准则。1.3 质量方针和质量目标是经企业经理办公认真研究指定,由企业经理同意以文件形式颁布。1.4 为了我企业所改装置汽车使用安全,为了企业信誉和发展,为了质量方针和质量目标实现,各级人员必需认真了解质量方针内涵,并在实际工作中认真落实实施。同时各相关部门制订本部门及管辖系统年度质量目标,并将目标进行细化分解,落实到各个岗位上。对未完成或不宜方面进行改善或纠
6、正,确保企业质量目标完成。1.5 企业应定时(最少每十二个月一次)对质量管理体系有效性进行管理评审,确保质量体系适应性、充足性和有效性,满足质量方针和质量目标。2术语2.1 质量术语和定义质量术语和定义,根据GB/T6583-ISO8402质量管理和质量确保术语要求。2.2 其它术语和定义除了GB/T6583-ISO8402质量管理和质量确保术语要求术语和定义外,其它术语和定义要求以下:2.2.1 在用汽车:上牌照以后汽车。2.2.2 汽油、压缩天然气两用燃料汽车:含有两套相互独立燃料供给系统一套供给压缩天然气,另一套供给汽油。两套燃料供给系统可分别但不可共同向气缸里供给燃料汽车。2.2.3
7、压缩天然气专用装置:为了在汽车上燃用天然气,在汽车上专门安装由储气部件、供气部件、控制部件和燃料转换部件等组成一套燃料供给系统。2.2.4 充气装置:安装在汽油/压缩天然气两用燃料汽车上用于补充供给其本身使用压缩天然气装置。2.2.5 气量显示装置:用于显示压缩天然气气瓶中储气量和压力装置,包含压力表、气量显示器等。2.2.6 手动截止阀:在储气气瓶和减压调整阀之间,经过手动可实现对压缩天然气“供给”、“中止”操作阀。3 文件和统计控制3.1 总则 对文件和统计控制范围、程序、内容作除了要求,确保质量确保体系实施相关部门、人员、及场所使用受控文件和相关受控统计表格 为有效版本。3.2 文件和统
8、计控制范围 对质量确保体系文件和统计控制作出要求,确保在质量控制方面下列文件充足性、适宜性: 1)车用气瓶安装质量确保手册及其它体系文件(二级、三级文件); 2)车用气瓶安装质量技术文件,包含制造工艺、焊接工艺等作业指导书和检验试验统计汇报; 3)和车用气瓶安装相关外来文件,如国家法规、地方法律、法规、技术标准、规范、图样等; 4)产品质量档案和出厂文件; 6)其它管理性文件,如操作规程、管理制度等。3.3文件编制、审批和发放3.3.1手册、程序文件由企业质保师组织人员编写并审核,经理同意公布;其它体系文件由技术人员编制,质保体系各责任人审核;3.3.2安装工艺等技术性文件由专业技术人员组织编
9、制,质保体系各责任人审核。3.3.3上述资料、文件和外来文件和资料由使用部门主管审核其适用性和发放范围,经质保师同意后,档案资料室进行分类、立案、登记,发放使用。3.3.4产品质量档案和随机文件由质检部整理成册,档案资料室登记,保留产品质量档案,发放随机文件。3.3.5档案资料室依据经过同意受控文件清单填写文件发放记录表,将文件发至各使用部门。文件接收人查验所收文件后,应在文件发放记录表上签字。3.4文件更改和换版3.4.1文件需更改时,由文件更改提出人填写文件修改单,报质保办,并按原审批程序和人员权限进行审批,档案资料室立案、管理。3.4.2档案资料室按文件发放统计发放文件修改单,文件持有些
10、人接到文件修改单后,应在修改内容前作出“更改”标识。3.4.3手册经过数次更改或需要大幅度更改时,应进行换版,由质保师提出提议,经理同意后,重新换版、编印,并更换版号,向监督检验人员报送最新版本受控文件。3.4.4技术性文件更改,由各责任师审核,质保师同意。3.5文件管理3.5.1保管使用:各部门负责建立本部门受控文件清单,受控文件领用者或保管者,应注意保护所领文件,以防损毁,同时要妥善保管,任何人不得随意修改、复制,不得将受控文件借给无关人员及非本企业人员。3.5.2调岗上交:使用人调换岗位或调离本企业时,须交回全部领用文件。3.5.3识别:文件发放者对文件必需给予识别其有效性,编制“受控文
11、件清单”;作废、无效文件必需立即清理上交,现场不得保留任何无效文件。3.5.4更换:文件破损已影响使用时,应立即办理更换文件。更换文件时经质保师同意以旧换新,分发号不变,破损文件由收回部门进行作废处理。3.5.5补发:当发生以下情况,质保师审批后补发: a、文件发生丢失时,丢失部门和人员必需在发觉文件丢失两个工作日内向归口管理部门提交书面汇报,说明丢失原因和文件编号、分发号,申请补发文件。质保师对补发新文件应重新给定分发号,并在文件发放记录表中对原文件注明丢失,同时对新文件进行登记。 b、当所发文件数量不能满足使用场所需求时,由使用部门提出书面申请报各文件归口管理部门,经同意后按程序增发或补发
12、文件。3.5.6文件借阅时应办理借阅登记手续,限期归还。3.6作废文件处理3.6.1作废文件由方案资料室负责收回,持有者如需保留,必需经质保师同意,并作出作废标识,预防误用。3.6.2对已过期作废内外部文件,当无保留价值需销毁时,应办理审批手续,编制档案销毁清单,经质保师同意后方可销毁。3.7外来文件控制 外来技术标准、规范及法律、法规,由工艺和设计责任人负责审查其适用性和有效性,定时编制有效版本目录报质保师同意并更新原有目录,发至相关部门和人员。3.8相关程序文件:文件和统计控制程序4 协议控制4.1总则 对协议评审范围、内容、协议签定、修改、会签程序和要求作除了要求,确保用户要求,确保订货
13、协议有效实施,确保用户需求及质量确保条款严格实施。4.2适用范围 本章适适用于企业订单(包含口头订单)、协议和标书等评价。4.3工作程序4.3.1和产品相关要求确实定 业务人员应确定和产品相关要求内容包含: a)用户明示产品要求,包含交付、可用性、价格等; b)用户隐含要求; c)和产品相关法律、法规要求(包含本企业产品安全性能要求); d)和企业确定任何附加要求。 依据以上内容,业务人员应解答用户问询。包含向用户提供产品样本和多种法律法规及产品标准要求咨询。4.3.2和产品相关要求评审 业务人员评审和产品相关要求。 评审时机应在企业向用户做出提供产品承诺之前进行(如提交标书、接收协议或订单和
14、接收订单或协议更改) 评审目标应确保: a)产品要求得到要求。 b)和以前表述不一致协议或订单要求已予处理。 c)企业有能力满足要求要求。 若用户要求未有形成文件,如口头订单、电话统计等,在接收用户要求前市场开发部应对用户要求进行确定。确定方法通常采取传真确定。 若产品要求发生变更,市场开发部应确保相关文件得到修改、并确保相关人员知道变更要求。 评审形式: 通常协议定型产品:价格、供货期全部在办公室要求范围内评审,有员工评定,市场开发部责任人签字。 特殊协议(性能要求特殊、价格、供货期不在办公室要求范围):由办公室责任人依据需要组织相关部门代表以会议形式评审。评审结果及采取方法应得到相关部门和
15、人员采取。4.3.3用户沟通 对以下相关方面确定并实施和用户沟通有效安排: a)产品信息 b)问询协议或订单处理c)用户反馈,包含用户埋怨。4.4相关程序文件:协议控制程序5设计控制5.1 总则 对设计控制范围、程序、内容作出要求,包含图样设计、审查、产品设计图样变更等,确保设计文件符合安全技术规范标准要求。 5.2 适用范围 适适用于本企业车用气瓶安装设计,适适用于本企业参与设计各级人员。5.3产品设计控制5.3.1设计范围:本企业车用气瓶安装维修是依据国家或地方相关法律法规和标准和TSGZ0004-特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求、ISG R3001-压力容器安装改造维修
16、许可规则、GB/T18437.1/2.燃气汽车改装技术条件、GB/T19240-压缩天然气汽车专用装置安装要求、QC/T245.压缩天然气汽车专用装置技术条件等标准规范进行生产,在产品设计方面,只依据不一样车型对气瓶安装位置、气瓶强度支架进行图样设计。 5.3.2设计过程质量控制依据不一样车型对气瓶安装位置、气瓶强度支架所进行设计应以文件形式表现,它包含设计图、技术要求、安装使用说明等,是采购、生产、安装、检验及服务指导性文件,应达成以下要求。 1)符合国家技术规范和标准要求; 2). 图形表示正确、统一、完整; 3) 应有设计、审核人员签字。 5.3.3外来设计文件控制 外来设计文件,由设计
17、责任人组织相关人员参与,进行审查并确定。1)审查设计图样上选择技术标准和验收规范应为现行标准规范,其安装材料选择、结构尺寸、检验和试验要求符正当规和标准要求;2)检验图形表示是否正确、统一、完整; 3)依据企业制造能力审查外来文件工艺性,是否能满足设计文件要求。5.3.4材料代用生产中,若发生材料和设计文件不一致时,应办理材料代用手续。经设计人员同意能够代用,变更文件由材料、零部件责任人,设计、工艺责任人会签,包含其它质控系统由对应责任师审签。5.3.5设计文件修改和发放设计修改由原设计人员进行修改并统计,简单修改设计人员可直接在图纸上划改并做出标识,包含修改部位、修改日期、修改人签字等;设计
18、文件发放按质保手册要求实施。5.4 相关程序文件:设计控制程序、文件和统计控制程序。 6 材料、零部件控制6.1总则 本章对企业车用气瓶安装用材料(包含原材料、焊材、外协外购件等)采购、验收、标识、存放和保管、领用和使用,和材料、零部件代用作出要求,确保车用气瓶安装用材料正确可靠,含有可追溯性。6.2 范围 适适用于车用气瓶安装材料和采购质量控制,包含材料、零部件供方评价、材料、零部件采购、验收、标识、存放和保管、领用和使用,和材料、零部件代用等。6.3 质量控制活动6.3.1材料供方评价 1)由供给科选择供方,会同材料责任人、质量确保工程师和材料检验员,对供方进行评价;供给科责任人对其履约能
19、力、信誉等方面进行评价;供给科责任人填写供方评价统计,材料责任人审核,材料检验员会签,质保师确定,供给科建立、管理合格供方档案编制合格供方名目。 2)应定时(每十二个月最少一次)对合格供方进行重新评价;若供方发生改变或供给材料出现质量问题应增加对该供方评价频次。即对供方实施动态管理。6.3.2采购 1 供给处依据技术部编制,且经材料质控系统责任人审核采购计划,在合格供方范围内选择供方,并和其签署采购协议。采购协议应签明质量确保条款,验收方法和质量争端处理等内容; 2特殊情况下,需在合格供方以外厂家进行采购时,应进行严格控制,控制方法包含: a 由材料系统质控责任人对和供方签署协议进行审核,质保
20、师确; b 增加验收检验项目和批次,必需时实施货源处检验; c采购过程同时进行供方评价,符合条件可作为合格供方,列入合格供方名目。6.3.3验收入库6.3.3.1材料到货后,应立即通知材料检验员、库房保管员,并将材料质量证实文件,一齐交材料检验员。将实物放在待验区域。6.3.3.2采购人员、材料检验员、库房保管员对材料共同检验验收。库房管理员、检验员检验验收并填写“材料入库验收单”。检验员编制企业材料代号并标识在材料实物上;材料系统质控责任人审签“材料入库验收单”。6.3.3.3验收合格材料,凭“材料入库验收单”及其相关文件办理入库手续,并建立库房台帐。6.3.3.4验收不合格材料检验员做不合
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