公司绿色部品管手册模板.doc

*&文件编号AO.ES.01日 期-02-15标题：绿色部品管理手册 版 本2页 码第1页 共24页修订版说明准备者签字同意者签 字日 期PAGE.NO.12345678910111213141516REV.CODE2111111111111111PAGE.NO.171819202122232425262729REV.CODE11111121*&文件编号AO.ES.01标题：绿色部品管理手册发行版本1页 码第2页 共24页绿色部品管理手册目录封面（修订版说明）1目录21.0目标32.0适用范围33.0绿色部品管理手册制订和修改34.0术语、定义45.0组织机构、职责和权限46.0环境物质管理标准57.0供给商评价68.0绿色部品管理内部监查79.0绿色部品、产品检验710.0工序管理、变更管理811.0分承包方管理、仓库管理812.0制造管理913.0有害化学物质教育和培训914.0产品含有化学物质管理915.0部材、产品跟踪1016.0异常处理汇报1017.0设计管理1018.0附录11*&文件编号AO.ES.01标题：绿色部品管理手册发行版本1页 码第3页 共24页1.0目标 明确用户绿色部品要求、有计划地废除和削减相关有害化学物质，达成预防在用户产品中混入相关有害化学物质，并以遵遵法令、保护地球环境和削减对生态系统影响为目标。 2.0适用范围 2.1部件和材料适用范围 适适用于相关产品中所包含部件、材料及生产工序所使用隶属材料及其它物品适用部件及材料。a. 产品及其模组、零件、材料（包含包装材料、零件）；b. 组成辅助性物资等多种材料；c. 委托设计、生产商品（使用松下品牌销售商品）；d. 维修服务零件；e. 使用说明书；f. 隶属品（AC电源线、预防误操作板等使用机器时隶属品）；g. 副资材等组成材料等（胶带、焊接材料、粘结剂等）工序用材料。2.2不适适用于本标准管理等级a. 组成生产设备、装置、建筑、设备用资材；b. 电机机器、计测机器、灭火设备、测量仪器所含有化学物质； c. 在研究、开发方面所使用化学物质（但产品化时须考虑适用准则）；d. 在质量方面不良分析、健康管理方面所使用化学物质；e. 副生成物要合适管理，杂质不作对象但社会上认为有影响时采取。2.3产品适用范围 适适用于相关用户委托设计、制造并进行销售产品。 * 以遵遵法律、条例、行业准则及其它要求事项为前提。3.0绿色部品管理手册制订和修改相关本手册相关事项，由采购部环境安全课组织，各部门经理或代表进行会审。a. 由总经理同意本手册制订和修改。b. 本手册内容，定时地（1次/年）由采购部环境安全课组织审议，重新考虑。发生在以下场所，应由采购部环境安全课重新考虑，取得总经理认可后直接修改。 * 法律、法规变更，社会动向改变； * 技术动向进展（替换技术、评价技术），危险资料、暴露资料和风险评价。*&文件编号AO.ES.01标题：绿色部品管理手册发行版本1页 码第4页 共24页4.0术语、定义4.1环境管理物质 在部件、设备等所含有物质中，有对地球环境和人体存在显著影响物质。4.2含有 含有是指不管是否有意，全部在产品部件、设备或使用材料中添加、填充、混入或粘附物质。4.3杂质 包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程中技术上不能完全去除物质，或合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除物质。 5.0组织机构、职责和权限 5.1青柳企业全部废除严禁物质推进组织参考文件： 附录1：*通常性化学物质管理组织结构图 5.2各部门责任、权限 5.2.1总经理a. 相关有害化学物质管理最终责任人；b. 代理责任人任命。 5.2.2化学物质管理责任人a. 有害化学物质管理监视；b. 在企业内部发生有害化学物质异常时，停止产品发货，并停止部件使用；c. 向总经理汇报相关有害化学物质管理关键信息，并得到总经理了解；d. 负担相关环境保护部品机制、活动责任，提升企业信誉。 5.2.3化学物质管理委员会a. 环境保护法律法规及相关信息搜集、传达；b. 委员会推进和运行。 5.2.4采购部a. 用户信息传达；b. 供给商信息管理和企业内部传达；c. 供给商高精度分析数据搜集；d. 事前协商文件申请；e. 新部材相关资料。5.2.5生产计划部a. 先入先出管理；b. 部材区分管理；*&文件编号AO.ES.01标题：绿色部品管理手册发行版本1页 码第5页 共24页c. 分承包方管理；d. 批量管理。 5.2.6生产技术部a. 产品规格管理；b. 设备管理；c. 替换化推进；d. 部材变更管理。5.2.7技术开发部a. 设计开发规格管理；b. 相关企业有委托开发项目时有害化学物质管理。5.2.8制造部a. 有害物质使用管理；b. 不使用管理；c. 生产批货管理；d. 职员教育和培训。5.2.9绿色部品管理事务局a. 法律要求信息获取；b. 教育和培训；c. 企业内部监查。 5.2.10品管部a. 进货检验判定；b. 出货检验判定；c. 不合格批货区分；d. 针对检验异常情况要求采取对策；e. 供给商绿色部品管理。6.0环境物质管理标准6.1环境物质管理等级及定义 等级物质群定 义严禁物质1级14已经由法律要求严禁意图地使用物质由环境通达已经联络废止使用物质2级5(1)由条约、法令要求期限严禁使用物质松下电器集团方面推进严禁使用物质管理物质16考虑包含再循环、合适处理环境负荷、选定对象物质*&文件编号AO.ES.01标题：绿色部品管理手册发行版本1页 码第6页 共24页6.2环境物质关键对象及严禁供货日期6.2.1一级严禁物质（14物质清单）： 6.2.1.1一级严禁物质用途程度； 6.2.1.2废止日期：a. 如有使用立即严禁；b. 对于主品含有，要求提出不使用确保书。 参考文件： 附录2：14物质清单 附录3：一级严禁物质用途程度6.2.2二级管理物质（5物质群）6.2.2.1二级严禁物质清单6.2.2.2废止日期：a. 聚氯乙烯在3月末以后严禁使用；b. RoHS指令对应物质：由4月以后出货产品起严禁使用。 参考文件： 附录4：二级严禁物质清单 6.2.3管理物质 6.2.3.1管理物质清单a. 不是限制意图使用，属于考虑（用完时）产品环境负荷物质，以掌握使用实际情况为目标而要求调查物质；b. 超出时期作废0.1wt%（1000ppm）者，和意图地作用者。 参考文件： 附录5：管理物质清单 6.3一级严禁物质分析方法 对于要求物质，含有形态多种多样，几乎全部物质全部没有作为公定法分析法，所以分析方法仅作参考。 参考文件： 附录6-13：一级严禁物质分析方法7.0供给商评价7.1责任部门：采购部/品管部7.2综合评价7.2.1体制：建立环境管理体系 * 取得ISO14001认证； * 监督检验连续性体制改善活动。*&文件编号AO.ES.01标题：绿色部品管理手册发行版本1页 码第7页 共24页7.3评价标准环境确保（E）体制取得ISO14001认证*必需取得ISO14001认证实际成绩进行环境负荷化学物质管理*有害化学物质不使用确保书*提交化学物质数据*优先采取应对出色优异供给商7.4继续进行交易，选择新供给商条件：a. 同意取得ISO14001认证；b. 提交不使用严禁物质确保书；c. 同意提出，提交环境负荷化学物质含有量数据；d. 同意提出使用材料清单。7.5采购部负责供给商绿色部品评价，并和企业管理体系相关程序合并管理。7.6评价期限：最少每十二个月1次。参考文件： AO.COP.11供给商评审控制程序 8.0绿色部品管理内部监查 8.1责任部门：各部门环境保护责任人 8.2相关内容并入企业质量/环境管理体系内部审核检验表。 8.3监查日期：最少每十二个月一次。参考文件： AO.COP.21内部审核控制程序9.0绿色部品、产品检验9.1责任部门：品管部9.2绿色部品检验 9.2.1在检验指导书及检验汇报上明确标明严禁物质名称和标准值。 9.2.2检验汇报上要求有相关严禁物质检验统计。9.2.3检验时要确定内容：a. 环境保护检验汇报；b. 送货单上要有汇报编号并统计于检验汇报上以方便跟踪。9.2.4确定完以上内容后检验员贴“绿色部品”贴纸。9.2.5绿色部品检验发觉不合格品不特采，就地处理。参考文件：AO.COP.22进料检验控制程序*&文件编号AO.ES.01标题：绿色部品管理手册发行版本1页 码第8页 共24页9.3绿色产品出货检验9.3.1全部绿色产品检验结果均应符合检验规格。9.3.2绿色产品检验发觉不合格品时，按不合格品控制程序进行处理。 参考文件：AO.COP.24出货检验控制程序AO.COP.25不合格品控制程序10.0工序管理、变更管理 10.1 责任部门：生产技术部。10.2工序管理10.2.1工序步骤图管理。 参考文件： AO.PE.02 QC工序步骤表作成程序 10.2.2作业指导书要明确要求相关严禁使用物质。 青柳企业相关作业指导书明确要求进行环境保护质量确定，不使用相关有害化学物质。 10.2.3隶属材料管理（如：使用设备、洗涤剂等管理准则）。 生产技术部编制通用作业指导书，对青柳企业生产工程中相关生产设备、仪器保养清洗作出要求。 参考文件环境保护通用指导书（管理No:TZ046） 10.3变更管理 变更原材料、部材、生产设备时，充足确定是否含有有害化学物质。原材料、部材相关变更事项必需得到用户认可 参考文件： AO.COP.13工程变更控制程序 11.0分承包方管理、仓库管理 11.1责任部门：生产计划部11.2分承包方管理要求分承包方必需不使用要求相关有害化学物质。参考文件：AO.PMC.07分承包方管理程序11.3仓库管理11.3.1部材先入先出管理。a. 月别色标识管理；b. 帐、物、卡一致。 参考文件： AO.PMC.03资材管理程序*&文件编号AO.ES.01标题：绿色部品管理手册发行版本1页 码第9页 共24页11.3.2仓库内区分管理a. 环境保护部品和其它部品分区域摆放；b. 进货检验合格品和不合格品分区域摆放；c. 产品和部材放置场所区分松下集团和其它企业保管场所；d. 环境保护部品IQC检验合格后贴有“绿色部品”标贴。参考文件： AO.COP.15产品标识和可追溯性程序 AO.PE.10保护部品确定程序12.0制造管理 12.1责任部门：制造部 12.2工序产品标识 生产过程中必需确定使用部品有否绿色部品标识 12.3产品跟踪管理（批号及环境保护检验汇报编号统计） 生产过程中应在表格生产线每日CHECK LIST内统计环境质量统计LOT编号。 参考本手册： 附录7：生产线每日CHECK LIST（AP002R1）13.0有害化学物质教育和培训13.1责任部门：培训中心 13.2每十二个月最少1次以上定时计划进行有害化学物质教育和培训。 13.3应尤其提出：不使用松下集团严禁物质、RoHS限制物质等关键性，并向各层次职员进行充足教育和培训。 参考文件： AO.COP.07培训控制程序14.0产品含有化学物质管理 14.1产品含有化学物质全部废除计划 应松下用户要求青柳企业制订全部废除本企业一级严禁物质和二级严禁物质计划，并确定相关活动进展情况。 参考本手册： 附录8：*产品含有化学物质全部废除推进计划14.2从原材料制造商、分承包商到青柳企业内部管理，包含进货检验、工序管理、出货检验等编制管理步骤图。参考本手册：附录9：产品含有化学物质管理步骤图*&文件编号AO.ES.01标题：绿色部品管理手册发行版本1页 码第10页 共24页 14.3产品含有化学物质分析管理标准 14.3.1正确管理有害化学物质之前，必需先了解每物质法律限制值（阈值）和分析方法。 14.3.2青柳企业产品含有化学物质分析管理标准参考松下集团管理标准值。 参考文件：附录10：松下集团产品含有化学物质管理标准值15.0部材、产品跟踪 15.1责任部门：采购部 15.2 IQC天天统计绿色部品检验结果，并提交至采购部环境安全课。 15.3制造部每LOT作成绿色部品生产报表，提交至采购部环境安全课。 15.4采购部环境安全课综合IQC和制造部统计信息，核查有否部品漏检及数据正确性。 16.0异常处理汇报 16.0责任部门：品管部/采购部 16.1异常处理汇报步骤图附录11：*绿色部品异常处理汇报步骤图 16.2在有害化学物质中发觉异常时，应立即联络相关供给商，并督促相关供给商提出应对要求。 16.2.1品管部检验中发觉有害化学物质异常时，应将结果传输至企业化学物质管理责任人，必需时，应汇报总经理应对指示。 16.2.2来料不合格时品管部按进料检验控制程序相关要求进行处理。 16.2.3在松下集团发觉有害化学物质异常时，相关部门接收到松下集团异常资料及处理应对要求后，应联络企业化学物质管理责任人，必需时汇报总经理应对指示。品管部分析异常原因并跟踪处理方法。参考文件：AO.COP.22进料检验控制程序 17.0设计管理 17.1责任部门：技术开发部 17.2在设计开发各阶段应考虑用户相关有害化学物质管理要求。 17.3编制相关程序对设计开发过程中相关有害化学物质进行管理。 参考文件：AO.DE.03技术开发部绿色部品管理程序*&文件编号AO.ES.01标题：绿色部品管理手册发行版本1页 码第11页 共24页18.0附录 附录1：*通常性化学物质管理组织结构图附录2：14物质清单附录3：一级严禁物质用途程度附录4：二级严禁物质清单附录5：管理物质清单附录6-13：1级严禁物质分析方法 附录7：生产线每日CHECK LIST（AP002R1） 附录8：*产品含有化学物质全部废除推进计划附录9：产品含有化学物质管理步骤图附录10：松下集团产品含有化学物质管理标准值附录11：*绿色部品异常处理汇报步骤图通常性化学物质管理组织结构图社长 (总经理) 总经理： 、相关有害化学物质管理最终责任人; 、代理责任人任命。化学物质管理责任人、有害化学物质管理监视； 经理： 、异常时发货停止和解除； 化学物质管理委员会、委员会推进和运行。、信息搜集；、查明原因并指示杜绝再次发生。采购部门事务局品质保证部门制品部门技术部门生产计划部门附录11级严禁物质 物质群清单NO.JGPSSI物质群NO.物质群法律规制值适使用方法令1B05聚氯联苯(PCB)类严禁意图使用化审法, EU有害物质限制, 德国化学品严禁规则2C01石棉类0.1wt% (德国化学品严禁规则)EU有害物质限制, 德国化学品严禁规则,安卫法3A17*5特定有机锡化合物0.1wt% EU有害物质限制, 德国化学品严禁规则,化审法4B09短链型氯化石蜡(C10-13)严禁意图使用EU有害物质限制5B02 B03特定溴系难燃剂(PBB,PBDE)0.1wt% EU有害物质规则,德国二恶英法令7C02形成特定胺偶氮染料颜料 *2(作为特定胺) 30mg/kg(30 ppm)德国日用具限制, 德国化学品严禁规则, EU有害物质限制8B06多氯化萘(氯数3以上物质)严禁意图使用化审法19A05镉及其化合物 *2 75 ppm *3 100 ppm(捆包材料)*1EU有害物质限制, 德国化学品严禁规则, 化学物质限制(荷兰,丹麦), EU包装及包装废弃物相关指令20A09铅及其化合物 *2100 ppm(捆包材料)*1德国化学品严禁规则, EU有害物质限制, Proposition 65(提议65), EU包装及包装废弃物相关指令21A07六价铬化合物 *2100 ppm(捆包材料)*1EU包装及包装废弃物相关指令22A10水银及其化合物 *2100 ppm(捆包材料)*1EU包装及包装废弃物相关指令23特定胺化合物 *20.1wt% (76/769/EEC)EU有害物质规则,化审法,安卫法24C04臭氧层破坏物质严禁意图使用臭氧层保护法, 蒙特利尔(Montreal)议定书25 甲醛 *2 0.1ppm (德国化学品严禁规则) 0.15 mg/m3(福尔马林法令) 限制值内能够使用德国化学品严禁规则,福尔马林法令(丹麦) *4*1.包装材要求：捆扎包装材及其捆扎包装材部分含有铅、镉、汞、六价铬重金属总含量重 量比低于100ppm 。*2.作为水平1 限定用途物质,记载于表2。*3.镉树脂,涂料,油墨等含有许可浓度为75ppm(0.0075wt%)以下。但镀镉则为严禁使用。*4.从第二版追加物质。（从第2.1版变更点记载于p.18)*5.二丁基锡氢氧化硼(DBB)不属JGPSSI对象物质.*6.JGPSSI物质群No.是IGPSSI已经作出要求物质群No,供参考使用而记载。*7.No.6及No.9No.18因为废止缺号。附录21级严禁物质用途程度物质名：形成特定胺偶氮染料，颜料限制对象 有直接而且长时间接触人皮肤或口腔可能性者例：衣服，寝具，毛巾，部分假发，帽子及其它卫生用具，睡袋，鞋类，手套，手表带,耳机，头戴式受话器，系带，肩带等 物质名：镉及其化合物 限制对象 限定于用于塑料（包含橡胶、薄膜）稳定剂、颜料、染料、涂料、油墨、电镀（要求高可靠性电接点电镀除外），包装材。 物质名：铅及其化合物 限制对象 限定于涂料、包装材。 物质名：六价铬其化合物 限制对象 限定于包装材。 物质名：水银其化合物 限制对象 限定于包装材。 物质名：特定胺其化合物 N,N-联甲苯-p-亚苯胺，2-萘基胺及其盐，4-氨基二苯及其盐，联苯胺及其盐。 限制对象 橡胶产品，油墨，染料（严禁使用0.1wt%以上浓度） 物质名：甲醛 限制对象 并非严禁意图使用而是确保限制值以下。 相关供EU以外地域使用产品，要求为表1法律规制值或0.3mg/l(JIS：保干器法）以下附录32级严禁物质关键对象 物质名：聚氯乙烯（PVC）及其混合物 限制对象 适用除外所表示用途以外PVC及其混合物 比如： 电源线、薄板、绝缘板、机器内配线用乙稀电线、管、软管、绝缘带等用途适用除外 磁性涂料粘合剂用途 物质名：镉及及其混合物 限制对象 对适用除外所表示用途以外全部用途为严禁 比如：用于塑料(包含橡胶、薄膜）稳定剂、颜料、染料 萤光体 表面处理（电镀等）、包覆适用除外 要求高可靠性电接点电镀而无替换者 作为电池材料用途(依据欧洲电池指令91/157EEC) 物质名：铅及及其混合物 限制对象 对适用除外所表示用途以外全部用途为严禁 比如： 涂料、颜料、油墨； 零件外部电极、导线端子等焊接处理；塑料（包含橡胶）材料中稳定剂、颜料、 染料，和涂料、油墨适用除外 高熔点焊料中铅（含有超出85%铅锡/铅焊料合金） 电子陶瓷零件中铅（压电元件，陶瓷电介质材料等） 阴极射线管，电子零件及萤光管玻璃里所含有铅 作为合金成份下列含有浓度以下合金 钢材 0.35wt%未满 铝合金 0.4wt%未满 铜合金 4wt%未满 作为电池材料用途(依据欧洲电池批令91/157/EEC) 物质名：六价铬化合物 限制对象 防锈处理 涂料、颜料、油墨 全部用途 物质名：水银及其化合物 限制对象 适用除外所表示用途以外水银 比如：颜料、涂料、油墨；钟表等指示器；用水银作接点继电器，开关，传感器；对塑料调剂。适用除外 小型萤光灯，一支不超出5mg者 通常目标用萤光灯所含有而不超出下列要求水银 Halphosphate 10mg Triphosphate with normal lifetime 5mg Triphosphate with long lifetime 8mg 尤其目标用直管萤光灯所含有水银 RoHS指令附件里没有尤其要求其它灯泡所含有水银 作为电池材料用途（依据欧洲电池指令91/157/EEC）管理物质清单（物质群）No.JGPSSI物质群NO.*1物质群含有量地（wt%）关键用途依据K-1A01锑及其化合物（含合金）超出 0.1wt%颜料,涂料,催化剂, 难燃剂, 稳定剂,光学透镜,焊料,油墨b, cK-2A02砷及其化合物（含合金）超出 0.1wt%玻璃脱色,颜料,涂料,染料, 半导体元件,难燃料,油墨bK-3A03铍及其化合物（含合金）超出 0.1wt%陶瓷原料,合金,催化剂,电极, 金属模,接点部,弹簧材料b, cK-4A04铋及其化合物（含合金）超出 0.1wt%无铅焊料,半导体端子电镀,电极,铅合金d K-5A11镍及其化合物（含合金）超出 0.1wt%颜料,涂料,着色剂, 电池材料, 电镀,电极,表面处理bK-6A13硒及其化合物（含合金）超出 0.1wt%半导体材料,感光体,颜料,涂料, 受光元件b, cK-7A16镁（含合金）超出 0.1wt%合金cK-8A18有机锡化合物超出 0.1wt%BK-9B08非特定溴系难燃剂 （除PBB,PBDE类)超出 0.1wt%塑料难燃剂d K-10C04臭氧层破环物质(HCFC)超出 0.1wt%冷媒BK-11C06放射性物质意图 使用BK-12C05邻苯二酸酯类超出 0.1wt%增塑剂,染料,颜料,油墨bK-13D01铜及其化合物超出 0.1wt%防蚀表面处理,导体印刷膏, 合金材料,颜料,染料,电镀aK-14D02金及其化合物意图 使用电镀,表面处理,半导体材料aK-15D03钯及其化合物意图 使用焊接零件电镀,导体印刷膏, 非电解镀层aK-16D04银及其化合物意图 使用电镀,导体印刷膏,焊料,光学材料,电接点材料a, b *1.JGPS