美的风扇事业部质量环境手册模板.doc
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1、美风扇事业部质量环境手册文件编号: FQE01版本号: A版拟制/日期: 审核/日期: 同意/日期: 受控状态: 发文编号: 目 录文件编号:FQE01 生效:.10.1 第A版 第0次修改0.1 目录0.2 质量环境手册说明0.3 质量环境手册修改控制0.4 企业概况1.0 企业组织机构图2.0 目标和适用范围3.0 述语和定义4.0 质量环境管理体系4.1质量环境方针4.2质量环境目标和指标4.3环境管理方案 4.4环境原因4.5法律法规及其它要求4.6文件控制4.7统计控制5.0 管理职责5.1管理承诺5.2职责和权限5.3沟通和信息交流5.4管理评审6.0 资源管理6.1人力资源6.2
2、设施和环境7.0 产品实现7.1产品实现策划7.2用户要求和评审7.3设计和开发7.4采购控制7.5生产和服务过程7.6环境运行控制7.7监视和测量装置7.8应急准备和响应8.0 测量分析和改善8.1监视和测量8.2不符合控制8.3数据分析8.4纠正和预防方法8.5内部审核附录1:质量环境管理体系组织结构图附录2:质量环境管理体系职能分配表附录3:质量环境管理体系和标准对照表附录4:质量环境管理体系文件清单质量环境手册说明文件编号:FQE01 生效:.10.1 第A版 第0次修改1、 手册内容本手册依据ISO9001质量管理体系要求及ISO140011996环境管理体系规范及使用指南标准和美风
3、扇事业部(以下简称事业部)实际运作相结合编制而成,包含: 事业部质量管理体系范围,包含ISO9001标准除第7.5.2条款外全部要求; 事业部环境管理体系范围,包含ISO140011996标准全部要求; 质量及环境管理标准和事业部质量环境管理体系要求全部程序文件; 对事业部质量环境体系所包含过程次序和相互作用表述。2、本手册目标是要求事业部质量环境方针、程序和要求,确保实施有效质量环境体系。3、本手册中用到术语,依据ISO9000-质量管理体系要求及ISO140011996环境管理体系 规范及使用指南标准知识中相关定义。4、本手册适适用于广东美风扇事业部生产系列风扇产品产品设计、生产制造和服务
4、全部过程。5、因为事业部不存在不能由后续监视或测量加以验证活动和过程,所以删掉ISO9001-标准中第7.5.2条款。质量环境手册控制文件编号:FQE01 生效:.10.1 第A版 第0次修改1、编制1.1经营管理部负责组织编制质量环境手册,并确保质量环境手册描述内容满足ISO9001-和ISO14001-96版标准要求和风扇事业部生产特点要求。2、修订2.1本事业部职员全部有权依据实际情况对手册提出修改意见,管理者代表审核修改要求,总经理同意。2.2手册任何修改均由经营管理部依据文件和资料控制程序中相关要求进行修改,其它部门不得私自修改。2.3手册内容有重大修改或修改页码较多时,可由经营管理
5、部负责重新编制新质量环境手册,这时质量环境手册版号依英文字母次序推进改变版号,手册每一章节还有本身版本编号并从A开始,二者相一致。3、审批3.1管理者代表负责审核质量环境手册。3.2总经理负责同意质量环境手册。4、发放4.1只有盖有红色“受控文件”印章和有发文编号质量环境手册才是质量环境手册有效版本。4.2事业部确保总经理、管理者代表、各部门责任人持有环境管理手册有效版本,各相关岗位人员可随时查阅。有红色“受控印章”标志质量环境手册不许可复印。企 业 概 况文件编号:FQE01 生效:.10.1 第A版 第0次修改广东美风扇事业部介绍 广东美风扇事业部座落于珠江三角洲腹地顺德市北窖镇工业区,紧
6、靠广珠干道,水陆交通十分便利。风扇事业部是美集团骨干企业之一,经过20多年发展壮大,成为至今拥有1500多名职员,38500万元资产大型现代化专业电风扇制造基地,风扇事业部占地面积13万平方米,建筑面积11万平方米关键生产设备从日本、英国、香港等引进,现在已经有台扇、落地扇、壁扇、转页扇、顶扇、台地扇六大系列,70多个型号,形成了年产1500万台电风扇生产能力,产品40出口,行销欧洲、北美、东南亚、港澳及中国各省市自治区,电风扇年出口量占全国同行第一位。美风扇设计制造水平居中国外同行业优异水平,现已取得CCEE、UL、BS、GS、CSA、IMG、SAA等产品标准认证。美风扇产品符合国家标准GB
7、4706.27-92。 风扇事业部根据ISO9001-和ISO14001-1996标准要求建立、实施并保持风扇质量环境管理体系,适适用于美风扇产品设计开发、生产制造和服务全过程质量及环境控制。 企业名称:广东顺德美风扇事业部 地 址:广东省顺德市北窖镇蓬莱路 电 话: 电 传: 邮 编:528311 传 真: 邮 编:528311质量环境体系文件编号:FQE01 生效:.10.1 第A版 第0次修改4.0质量环境体系4.0.1目标:1) 证实事业部有能力且能稳定地提供并满足用户/相关方及适用法律法规要求产品及环境绩效;2) 企业经过质量环境管理体系有效实施和连续改善,增强用户及相关方满意。4.
8、0.2范围:1) 事业部按IS09001-及ISO14001-1996版标准要求所建立质量环境管理体系,适适用于事业部内部从用户/相关方,对对应产品/环境影响要求到产品开发设计、生产制造、服务及环境绩效改善整个过程加以实施和保持,并连续改善其有效性和适宜性(其中产品贮存和交付委托符合事业部要求资格物流企业进行。2) 事业部质量环境管理体系适适用于事业部全部部门,其运行模式遵照PDCA循环。3) 质量环境管理体系模式以下图所表示:用户和其它相关方要求 环境原因、法律法规用户满意 环境绩效测量、分析和改善 管理职责资源管理产品/服务实现、环境影响控制运行控制质量环境管理体系连续改善 输入 输出质量
9、环境管理体系基础框架图释: 增值活动 信息流4)企业不存在:生产输出不能由后续监视或测量加以验证过程,故7.5.2条款不适质量环境体系文件编号:FQE01 生效:.10.1 第A版 第0次修改用。原因:企业生产风扇半成品和成品全部可经过后续过程检验监控和成品检验试验来确定其特征和要求。4.0.3事业部质量环境管理体系职能分配表见附录1,事业部管理架构见附录2。4.0.4质量环境管理体系文件1)质量环境管理体系文件是体系运行依据和准则,是根据ISO9001T和ISO140011996标准并依据事业部现在实际情况而编制。2)质量环境管理体系文件可依据需要采取纸张、磁/光盘、图片或样件等其它形式和类
10、型媒体进行承载和管理。手册程序文件作业指导文件、统计3)事业部质量环境体系文件结构以下所表示:手册n 对事业部质量环境管理体系范围、所包含标准要素各关键过程及过程之间相互作用进行全方面描述和说明。n 说明事业部质量环境方针、目标、指标及管理方案、组织结构和职责。程序n 具体描述实施质量环境管理体系要素具体方法和路径及各职能部门活动。作业指导文件、统计n 具体作业文件,是程序文件支持性文件。n 统计是证实和评审环境管理体系有效运行客观证据。注:1)本体系采取ISO9001标准和ISO140011996标准中述语和定义; 2)采取相关产品行业通用述语和定义。质量环境体系文件编号:FQE01 生效:
11、.10.1 第A版 第0次修改4.1 质量环境方针4.1.1事业部总经理负责组织制订事业部质量环境方针,并确保: 1)适合于用户需求和要求,适合于本事业部活动、产品或服务性质、规模和环境影响;2)包含对连续改善、污染预防、遵遵法律、法规和其它要求、满足要求要求承诺;3)依据企业质量环境方针建立和评审对应质量、环境目标和指标;4)对内、对外公开,并使全体职员了解和实施;5)定时评审,以保持其适用性和有效性。4.1.2质量环境方针由经营管理部负责组织实施和传达,需要时制成单张供外部索取。风扇事业部质量、环境方针见附录3。l 相关文件质量环境方针4.2质量环境目标和指标目标和指标完成情况是衡量质量环
12、境体系有效和连续运行关键依据:4.2.1为实现质量环境方针承诺,制订对应质量环境目标和指标,并形成文件。 4.2.2管理者代表负责事业部质量目标、环境目标和指标总体组织策划,由经营管理部制订,管理者代表审核,总经理同意。4.2.3质量环境目标和指标由经营管理部依据事业部运行实际情况,在考虑质量环境连续改善、提升和对应法律法规要求下,参摄影关方意见提出。其中,目标和指标要可测量并和质量环境方针保持一致。4.2.4事业部质量环境目标和指标每十二个月依据实际完成情况进行修订,通常不低于上十二个月指标。4.2.5管理评审会议评审质量环境目标和指标完成情况及是否需要进行修订。l 相关和支持性文件:质量环
13、境目标和指标4.3环境管理方案环境管理方案是针对环境目标、指标提出意在实现环境目标、指标具体行动方案。4.3.1、事业部环境管理方案依据实际情况能够为一个或多个。4.3.2、环境管理方案应明确实现目标和指标责任人(部门)、方法、时间表及具体方法。4.3.3、对全部环境目标和指标均应制订环境管理方案。4.3.4、经营管理部负责在征求各部门意见和遵照体对应标准前提下制订/修订环境管理方案。4.3.5、各部门负责依据环境管理方案对应项目进行具体实施,必需时制订本部门环境管理方案。4.3.6、对于事业部新上项目包含到新技术、新工艺、新材料应用时,应考虑需要对环境、管理方案进行修订。质量环境体系文件编号
14、:FQE01 生效:.10.1 第A版 第0次修改4.3.7、管理者代表负责同意环境管理方案,并每十二个月最少对环境管理方案适宜性和有效性评审一次。l 相关和支持性文件环境目标、指标和环境管理方案4.4环境原因环境原因识别和评价是质量环境管理体系建立基础,是质量环境管理体系策划过程中关键输入。4.4.1事业部制订环境原因评价程序,对产品、活动和服务中环境原因进行识别和评价,确定关键环境原因。4.4.3经营管理部组织各部门相关人员,采取全员参与和现场调查方法,识别企业环境原因,在识别过程中,考虑设计、采购、生产、加工、运输、使用、废弃全过程。针对企业各部门,根据过去、现在、未来三种时态,正常、异
15、常、紧急三种状态来识别环境原因。4.4.3经营管理部负责各部门环境原因总体评价,从环境影响、事业部形象、经济损失、法律法规要求等方面考虑,评价已识别出环境原因。4.4.4评价出重大环境原因,经过目标、指标、管理方案、运行控制、检测测量等手段加以控制和管理。4.4.5事业部每十二个月对各部门环境原因重新进行识别、评价一次。当发生下列情况时,随时识别、随时评价:l 发生重大环境事故;l 新、改、扩建项目或开发新产品时;l 法律、法规调整时。l 相关和支持性文件环境原因评价控制程序4.5法律法规及其它要求质量环境体系文件编号:FQE01 生效:.10.1 第A版 第0次修改事业部制订法律及其它要求控
16、制程序,用来确定对事业部活动、产品或服务所包含和产品质量、环境原因相关法律法规及其它要求,并对其进行保留、更新、传达和管理。4.5.1经营管理部负责环境法律法规及其它要求确实定、获取、保留及更新管理。而且应每十二个月不少于一次和市、区环境保护局、质量监管理部门联络,获取最新法律、法规及其它要求。4.5.2产品开发部负责和产品相关法律、法规和其它要求确实定、获取、保留及更新管理。l 相关和支持性文件法律及其它要求控制程序4.6文件控制事业部建立文件和资料控制程序,对事业部各级质量环境体系文件及外来文件审批、发放、标识、使用、保留及更改善行控制,确保各相关场所使用文件有效版本。4.6.1经营管理部
17、负责事业部体系文件归口管理。4.6.2各部门负责本部门所使用体系文件和对应技术文件发放、使用、保留管理。4.6.3事业部每十二个月视需要对体系文件进行评审,必需时给予修订并再次同意。4.6.4事业部对全部因为法律或其它要求需保留失效文件进行标识,预防其非预期使用。l 相关和支持性文件文件和资料控制程序 4.7统计控制事业部制订统计控制程序,对和质量环境相关统计进行标识、贮存、保护、检索、处理等控制和管理,以提供产品质量和环境符合性相关要求及体系有效运行证据。4.7.1经营管理部负责制订质量环境统计标识、搜集、编目、归档、保留期限、处理等要求,并负责责任范围内质量环境统计管理。4.7.2各部门负
18、责本部门管理相关质量环境统计搜集、归档、保留和处理。l 相关和支持性文件统计控制程序管 理 职 责文件编号:FQE01 生效:.10.1 第A版 第0次修改50 管理职责5.1管理承诺5.1.1管理承诺事业部总经理经过以下活动,对其建立和连续改善质量环境管理体系有效性和适宜性承诺提供证据。A、向组织传达满足用户和法律法规及其它要求关键性。a) 事业部总经理以强烈质量环境意识,认识到用户要求和质量环境相关法律法规要求必需同时满足。b) 事业部总经理确保经过培训、会议传达等多种方法使全部职员认识到满足和产品质量和环境相关法律法规及其它要求对事业部关键性。c) 事业部总经理确保在产品实现过程中具体落
19、实法律法规要求。B、事业部总经理负责制订事业部质量环境方针和质量环境目标。C、事业部总经理负责定时对质量环境管理体系适宜性、充足性和有效性进行评审。D、事业部总经理确保质量环境管理体系运行所需资源取得。5.1.2以用户为中心事业部生存和发展取决于了解并满足用户及其它相关方目前和未来需求和期望,事业部总经理以实现用户满意为目标,为此:A、用户期望及要求识别。事业部经过市场调研、估计或和用户沟通等多种手段,识别用户期望和要求,用户期望和要求不仅包含对产品要求,法律、法规要求组织附加要求,还可能包含对组织质量管理体系、过程、设备等方面要求。B、用户期望和要求确实定。事业部将取得用户要求转化为产品、过
20、程特征或规范,并经过体系运行来达成满足用户要求。 C、事业部总经理确保用户满意信息得到立即反馈,并经过数据测量和分析来判定组织是否满足了用户要求。5.2 职责和权限事业部质量环境管理体系组织结构图见附录2管 理 职 责文件编号:FQE01 生效:.10.1 第A版 第0次修改职责和权限:5.2.1总经理 负责制订事业部质量环境方针、任命管理者代表,对事业部质量管理体系建立和保持及连续改善其有效性作出承诺。 负责确定体系组织结构和各部门人员职责和权限,提供体系运行所必需资源。 负责向组织传达质量环境方针及满足用户和法律法规要求关键性。 负责同意质量环境手册。 负责体系连续改善。 负责组织管理评审
21、,并审批管理评审汇报。5.2.2管理者代表 负责质量环境管理体系建立、实施和保持。 负责向总经理汇报质量环境管理体系业绩和运行情况及改善需求。 负责审核,同意程序文件。 负责主持管理评审会议。 负责组织质量环境管理体系内部审核、纠正及预防活动。5.2.3经营管理部 负责组织事业部内职员岗位和职能培训计划制订和实施。 负责应急准备和响应控制 负责组织质量环境管理体系文件编制、修订和不停完善、日常管理、维护工作。 负责质量环境体系内部审核具体实施工作及管理评审相关文件编制组织。 负责对事业部内/外不符和、重大质量、环境事故进行调查分析、处理、跟踪改善及其效果验证。 负责组织事业部内外部质量环境信息
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