餐饮中心库房管理情况.doc
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1、采购中心库房管理状况 一、采购中心库房出入库制度及分类: 采购中心采用二级出库制度,中心采购物资统一进入中心食品原材料大库,由大库统一调拨物资进入各餐厅及有关使用部门,食品原材料库又分为主食库和副食库。 二、采购中心库房物品验收: (1)库管员对采购员购回物品无论多少、大小等都要进行验收,并做到: 发票与实物名称、规格、型号、数量等不相符时不验收; 发票上数量与实物数量不相符,但名称、规格相符可按实际验收; 对购进食品原材料、油味料不鲜不收,味道不正不收。 对购进品已损坏不验收。 (2)验收后,要根据发票上列明物品名称、规格、单价、单位、数量和金额填写验收单,一式四份,其中一份自存,一份留仓库
2、记账,一份交采购员报销,一份交会计。 三、采购中心库房入库寄存: (1)验收后物资,除直拨外,一律要进仓保管; (2)进仓物品一律按固定位置堆放; (3)堆放要有条理、注意整洁美观,不能挤压物品要平放在层架上。 (4)凡库存物品,要逐项建立登记,物品进仓时在账目上按数加上,发出时按数减出,结出余数。 四、采购中心库房保管与抽查: (1)对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资损耗率降到最低程度。 (2)抽查: 库管员要常常对所管物资进行抽查,检查实物与记账与否相符,若不相符要及时查对; 会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查,检查与否账物相符、账账相符。 五、采购中心库房物
3、资出库: (1)领用物品计划或汇报: 凡领用物品,根据规定须提前做计划,报库存部门准备; 库管员将报来计划按每天发货次序编排好,做好目录,准备好物品,以便取货人领取; (2)发货与领货 各部门各单位领货一般规定专人负责; 领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、数量、单价、用途等)并签名,库管员凭单发货; 领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;库管员一份,凭单入账;材料会计一份,凭单记明细账; 发货时库管员要注意物品先进先发、后进后发。 (3)货品计价: 货品一般按进价发出,若同一种商品有不一样进价,一般按平均价发出。 六、采购中心库房盘点: (1)仓库物资规定每十天小盘点,月
4、底大盘点,半学期和年终彻底盘点; (2)将盘成果列明细表报财务部审核; (3)盘点期间停止发货。 七、采购中心库房记账: (1)设置账簿和登记账,账簿要整洁、全面、一目了然; (2)账簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设置账户; (3)记账时要先审核发票和验收单,无误后再入账,发既有差错时及时处理,在未弄清和改正前不得入账; (4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账,否则要退回库管员补齐手续后才能入账; (5)发出物资用加权平均法计价,月终出现发货计价差额分品种列表一式三份,记账员、部门、财务部各一份; (6)直拨物资收发,同其他入库物资同样入账; (7)月底准时将材料会计报表连同验
5、收单、领料单等报送财务部材料会计; (8)与库管员校对实物账,每月与财务部材料会计对账,保证账物相符、账账相符。 八、采购中心库房建立档案制度: (1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿; (2)材料会计档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。 九、采购中心库房物品、原材料盘查制度: 1、物品、原材料、物料在盘点中发生溢损,应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。 2、自然溢损: (1)物品、原材料、物料采购进仓后,在盘点中出现干耗或吸潮升溢,如食品中米面及其制品、干杂货等,在升损率合理范围内,可填制升损汇报。 (2)超过合理升损率损耗或溢余,应先填制升损汇报书,查明原因,阐明状况,报采
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