安管绩效检查验收标准及评分细则现场验证.doc
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1、 管理项目检查项目工作标准(关键点)验证方式分值评分细则治安管理1.安全组织与制度建立2.建立健全治安防范各种制度与规定3.队伍的招聘、档案与解聘1.二级治安(消防)组织架构及贯彻目的责任制。以事业部(项目)/分公司为单位建立治安(消防)防范组织机构,逐级贯彻目的责任制,责任明确。2.建立治安防范管理公约;建立健全各种治安防范制度与规定,重点涉及:安管队伍管理制度、档案管理、劳动工作纪律、装备管理、业务培训、仪容仪表与行为准则以及明确各岗位职责,工作范围或内容以及工作标准等。3.各单位应严格执行安管人员的招聘制度,严格把好招聘关;建立每个人的档案(基本情况、培训与资质情况、物品发放情况、奖励与
2、处罚等);解聘应严格执行解聘手续。1.查看质量体系中是否建立,现场抽查各岗位职责是否明确,岗位人员是否清楚。2.现场查看质量体系或管理制度中是否建立,该公示的制度是否公示,抽查岗位人员,对相关的制度是否清楚明白,验证其执行的效果。3.安全管理部最少每半年对各单位的招聘、档案以及解聘情况进行抽查,验证其执行的效果。2分2分2分1.未建立防范组织机构扣0.5分;未贯彻目的责任制或责任不明确的扣0.3分;贯彻不到位的扣0.2分.2.未建立安全公约或未进行公示(以记录或照片为准)的扣0.2分;无岗位职责或责任不明确的扣0.2分;无岗位管理制度或不认真执行的扣0.2分3.未按招聘、解聘制度执行的扣0.2
3、分;发现未建立个人档案的扣0.2分;一人档案不全扣0.05分。管理项目检查项目工作标准(关键点)验证方式分值评分细则治安管理4.装备、着装管理:*5.仪容仪表与行为准则 *6.安管人员工作纪律:4.按照公司装备、着装管理规定严格执行。建立装备、着装的发放、更换档案。制定装备、着装保管、使用制度。5.参考公司安管员行为准则,制定合用于服务本物业特点的仪容仪表与行为准则规范。进行培训,严格执行。6.建立各岗位的工作制度并按制度执行。重点涉及:认真负责,专心工作不干与工作无关的事情,不迟到、不早退、不脱岗、不窜岗、不打私人电话等。4.检查质量体系及管理制度是否建立相关制度,是否按规定、标准执行,每半
4、年抽查一次着装、装备管理情况是否符合规定规定5.检查是否建立准则规范条款,现场检查各岗位是否符合规定,抽查2-3名安管员是否清楚相关条款规定。6.检查岗位工作情况是否违反工作纪律,检查方式平常、定期、夜查与突击相结合的检查。2分2分2分4.无各种管理制度的缺一项制度扣0.2分;未按规定执行的视情节扣0.2-0.4分。5.通过各种检查(涉及安全管理的突击检查与夜查),凡发现一人违反单项一次扣0.05分。6.通过各种检查(涉及安全管理的突击检查与夜查),凡发现一人违反单项一次扣0.05分。管理项目检查项目工作标准(关键点)验证方式分值评分细则治安管理*7.安管员流动量的控制:*8.安管队伍培训:*
5、 9.门卫:货品进出管理与控制:7.对安管队伍应加强思想教育,规定各级领导定期与队员沟通、谈心,关心队员生活,使队伍相对稳定(年度流动量不高于于40%,季度流动量控制在10%为准),提高素质以达成高质量服务的效果。8.按照公司整体培训计划执行并制定适应于本单位的年度培训计划与实行细则。制定与培训计划相适应的考核制度9.建立适应于本物业项目的货品进出管理制度与货品进出管理办法(涉及:货品辨认与分类、进出控制措施、运送路线及执行情况)7.每季度由人力资源部或安全管理部对各安管队伍的管理情况进行检查核算。对超过流动量的要有分析报告并采用相应的措施。8.现场查看质量体系或管理制度中是否建立培训制度和年
6、度培训计划,查培训实行记录是否齐全,现场抽查23名安管人员检查其培训效果。9.检查质量体系与管理制度是否建立相应的货品进出管理制度与办法,现场抽验23天记录检查其执行情况是否是否符合规定。2分2分3分7.季度检查考核超过10%的扣0.1分;没有分析报告和采用相应措施的扣0.2分。 8.无培训制度或年度培训实行计划扣0.3分;无培训训练记录扣0.2分;抽验效果差扣0.3分。9.无相关制度或管理办法的扣0.3分;现场检查未按规定严格执行的扣0.2分。管理项目检查项目工作标准(关键点)验证方式分值评分细则治安管理*10.门卫:人员进出管理与控制:*11.巡逻基本管理与控制:12.治安事件与被盗案件的
7、处置与控制:10.建立适应于本物业项目的人员进出管理制度与进出管理办法(涉及:各类人员辨认与分类、进出控制措施及执行情况)11.建立适应于本物业管理项目的治安巡逻检查制度与重点防范检查制度,规定:巡逻的聘次应满足服务协议的约定,明确巡逻检查的内容和路线以及制定达成巡逻质量规定的考核手段。12.建立适应于本物业管理项目的治安应急处置预案并组织培训与训练,以达成快速反映的规定,对事件的处置得力,能把损失/影响/责任降到最低限度。10.检查质量体系与管理制度是否建立相应的人员进出管理制度与办法,现场抽验23天记录检查其执行情况是否符合规定。11.检查质量体系与管理制度是否建立相应的巡逻检查制度与管理
8、办法,现场抽验23天巡回检查记录检查其执行情况是否符合规定规定。12.检查质量体系与管理制度是否建立相应的治安应急处置预案,现场抽查23名安管人员是否相应急预案和解决程序办法清楚,检核对已发生的此类案件的处置是否有效。3分4分2分10.无相关制度或管理办法的扣0.3分;现场检查未按规定严格执行的扣0.2分。11.无相关制度或管理办法的扣0.5分;现场检查未按规定严格执行的扣0.4分。12.无相关制度或管理办法的扣0.3分;现场检查未按规定执行的扣0.2分。管理项目检查项目工作标准(关键点)验证方式分值评分细则治安管理消防管理13.宿舍与生活管理:14.消防基本制度建设与档案管理:13.按照公司
9、宿舍管理规定制定合用于本单位的宿舍管理制度并认真执行。重点涉及:内务管理三统一(被褥统一、摆放统一、作息统一)同时制定外来人员管理规定,公共财物保管制度,卫生管理制度,非工作时间的请销假制度等。14.制度建立及执行情况:事业部/分公司要制定消防安全管理制度、岗位消防安全管理职责及重点部位防火管理制度;事业部(项目)/分公司应制定二级防火监督检查制度及专(兼)职消防人员检查制度;事业部/分公司应建立防火检查、巡查共性记录;事业部/分公司应制定年度消防检查计划。13.检查各项管理制度是否建全,现场抽查宿舍内务执行情况,查看人员在位情况及请销假制度执行情况。14.是否制定消防安全管理制度、岗位消防安
10、全管理职责及重点部位防火管理制度;二级防火及专兼职消防人员检查制度是否制定,制度的贯彻情况;事业部/分公司是否制定年度检查计划;制度、计划的贯彻情况:查检查、巡查记录及整改告知书。2分1分13.无各种管理制度的缺一项制度扣0.2分;内务管理执行情况差扣0.2分;14.没有制定相应的管理制度的,每项扣0.1分;二级防火检查制度不贯彻的,每项扣0.1分;没有制定检查制度的,扣0.1分;有制度未贯彻或贯彻不到位的,每项扣0.1分。管理项目检查项目工作标准(关键点)验证方式分值评分细则消防管理15.防火检查制度建立及执行情况:16.消防宣传与培训:15.管理处应制定岗位防火检查制度及重点部位防火巡查制
11、度,内容应涉及:检查内容、频次、检查规定;管理处应根据年度消防检查计划制定相应的检查实行计划;管理处应根据管辖物业特点建立各种防火检查、巡查记录;16.制定事业部/分公司年度消防宣传及培训计划;制定消防宣传培训制度,内容就涉及:内部员工培训、义务消防队培训及训练、消防演习,以及对商业用户的针对性培训及社区宣传活动的开展;制定管理处岗位消防培训及义务消防队训练实行计划。15.是否制定岗位防火及重点部位防火检查制度;管理处是否按照年度检查计划制定实行计划;制度、计划的贯彻情况:查检查、巡查记录及整改告知书。16. 有无年度消防宣传培训计划; 是否制定消防宣传培训制度; 有无岗位培训、训练实行计划;
12、 检查计划的贯彻情况,以记录及抽查、考核为依据。1分1分15.未制定相应的检查制度,扣0.1分;管理处未按照年度检查计划制定实行计划,扣0.05分;制度、计划未贯彻,每项扣0.1分;记录不全每处扣0.05分。16.无年度计划扣0.05分;未制定相关的制度扣0.05分;无实行计划扣管理处0.05分;有计划不贯彻的每次扣0.05分;抽查考核合格率低于目的值的按目的值扣分。管理项目检查项目工作标准(关键点)验证方式分值评分细则消防管理17.火险隐患整改制度的建立及贯彻情况:*18.装修消防管理制度:17. 事业部/分公司应制定火险隐患整改制度及隐患整改跟踪复查制度; 事业部/分公司、管理处应制定火险
13、隐患逐级上报制度; 对管理管理责任范围内的火险隐患应制定隐患整改实行划。 对业主/客户存在的火险隐患及时下发整改告知书,督促整改,并及时跟踪复查。18.事业部/分公司应制定符合国家、地方消防法规、规范及属地消防主管部门规定的室内二次装修消防管理规定及装修审批程序和装修检查制度;管理规定、审批程序应针对建筑物使用性质的不同分别制定;与施工单位签订室内二次装修消防公约。 制度建立情况; 整改告知书; 管理责任内的隐患整改实行计划及贯彻; 整改复查记录。18.检查质量体系是否制定了相关的检查规定、制度及审批程序;是否与施工单位签订室内二次装修消防公约;现场抽验施工现场是否符合本规定。2分2分17.无
14、相应的制度每项扣0.05分;有制度不贯彻的,每项扣0.05分;对管理责任隐患没有整改实行计划或有计划主观因素未整改的,每项扣0.1分;对业主/客户存在的火险隐患的没有及时跟踪复查的,每项扣0.01分。18.没有制定相应的制度,每项扣0.05分;没有与业主/客户及施工单位签订室内二次装修消防公约的,每发现一处扣0.05分;没有相应的记录每项扣0.01分。管理项目检查项目工作标准(关键点)验证方式分值评分细则消防管理*19.临时动火管理规定:20.消防档案的建立管理处应建立管理范围内的消防档案:19.事业部/分公司应根据国家、地方消防法规、规范及属地消防主管部门的规定制定临时动火作业管理制度、临时
15、动火作业申报审批程序及临时动火作业现场检查制度,所有的制度还应符合公司质量体系文献的规定;管理处应与动火单位签订临时动火作业防火管理公约。20.建筑消防基本情况、设施设备与器材台帐、技术材料(资料)、各种重大活动记录(重点保卫单位的应按本地政府规定建立相应档案。19. 检查制度、程序的制定情况及执行情况; 是否与动火单位签订了临时动火作业防火管理公约。20.在质量检查中,检查档案是否建立齐全。2分2分19.没有制定相应的制度、程序,每项扣0.05分;拟定的制度不符合相关法律法规及公司质量体系文献的扣0.01分;没有与动火单位签订临时动火作业防火管理公约的,每发现一处扣0.05分;没有检查记录每
16、项扣0.01分。20.没有建立档案的扣0.1分,档案建立不全的扣0.05分.管理项目检查项目工作标准(关键点)验证方式分值评分细则消防管理*21.运营管理制度:21. 事业部/分公司应制定共性的消防设备运营管理制度,内容应涉及:消防控制中心值班管理制度、设备运营检查制度、消防设备运营安全操作规程、突发事故应急解决程序; 管理处应针对管辖物业的特点制定相应的消防设备运营管理制度、消防设备安全操作规程。 建立健全消防设备运营管理记录。21. 事业部、管理处是否制定相应的运营管理制度及制度的贯彻情况; 对运营情况的检查按照设施器材保养规范与标准进行。2分21.没有制定相应的制度,每缺一项扣0.05分
17、,制度不贯彻的,每处扣0.05分;运营情况按设施器材保养规范与标准执行记录不全每处扣0.01分。管理项目检查项目工作标准(关键点)验证方式分值评分细则消防管理*22.消防运营:22. 设有消防监控中心的应保证24小时值班或满足物业管理服务协议的约定。 消防值班应纯熟掌握各设备系统功能、保护区域、操作规程及应急处置的各种方式方法并保证每日的平常保养工作,以达成设备干净、标志清楚。 时刻监视各系统设备的运营情况,能及时准确的解决火警火灾以及设备故障的解决工作,并做好运营记录与月运营的数据记录任务。22.现场检查设备的运营情况是否处在正常状态以及设备的完好情况;检查运营记录是否齐全清楚以及可真实性,
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- 绩效 检查 验收 标准 评分 细则 现场 验证
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