物业管理服务费用成本测算模板人力成本2.doc

物业管理服务费用成本测算

项目A概况
项目概况：某住宅小区总建筑面积5万平方米，其中, 绿地面积0.5万平方米，由4栋30层的高层建筑组成。2个主出入口。业主户数：500户.
车位总数300个。车位地上50个，地下250个.

项目B概况
项目概况：某住宅小区总建筑面积25万平方米，绿地面积2万平方米，由16栋30层的高层建筑组成。业主户数：出入口：1个主出入口，2个次出入口。业主户数：2200户 1400
作业要求：
1、每组分成2个小分队, 分别完成项目A和项目B的人员配备（按照3班3倒
加机动人员的原则），并且画出组织结构图，并假设人员中的男女配比。
2、根据人员配备情况核算相关人力成本的费用，月工资自行假设。
3、根据以下公式计算出物业服务费的额度。
（1）假设人力成本占整个费用成本的60%，计算出总成本Y
（2）假设物业公司保本经营，计算出物业费X
总成本Y=物业费X*总建筑面积+地下车位数*30+地上车位数*90

一、 人工成本

该项费用包括工资、按规定提取的福利费、社会基本保险、补贴、加班费、服装费。
（一）工资
说明：建议岗位设置为项目主任、部门主管和基层员工三个层面（秩序维护方面每班需要有一个领班）。可以将部门主管、秩序维护、客户服务等人数较多的岗位统一作为一个岗位。下表根据岗位情况可自行增加。
计 算 表
序号
岗位名称
人数
（人）
月工资（元）
年工资（元）
备 注
1
项目主任
1
5000
60000
男
2
主管
4
3500
168000
3男1女
3
门卫
12
1600
230400
男
4
领班
3
2000
72000
男
5
保安（包括巡逻）
36
1800
777600
男
6
监控人员
6
1800
129600
男
7
车管人员
3
1800
64800
男
8
技术维修人员
6
2500
180000
男
9
机电人员
2
2000
48000
男
10
保洁员
15
1600
288000
女
11
绿化员
5
1600
96000
女
12
前台接待
1
1800
21600
女
13
客服人员
5
1800
108000
女
14

合 计(总额)
99
28800
2244000
2
1
（二）福利费
计算公式：提缴金额=工资总额×提缴率
计 算 表
序号
费用名称
提缴率
月工资总额（元）
月提缴金额
（元）
年工资总额（元）
年提缴金额
（元）
1
福利基金
14%
187000
26180
2244000
314160
2
工会经费
2%
3740
44880
3
教育经费
1.5%
2805
33660
合 计
17.5%

32725

392700

（三）社会基本保险
计算公式：提缴金额=工资总额×提缴率
注：因生育保险的购买对象为女职工，故将按性别分别进行计算。
1、男职工社会基本保险
计 算 表
序号
费用名称
提缴率
月工资总额（元）
月提缴金额
（元）
年工资总额（元）
年提缴金额
（元）
1
养老保险
20%
140700
28140
1857600
337680
2
失业保险
2%
2814
33768
3
医疗保险
10%
14070
168840
4
工伤保险
1%
1407
16884
合 计
33%

46431

557172

2、女职工社会基本保险
计 算 表
序号
费用名称
提缴率
月工资总额（元）
月提缴金额
（元）
年工资总额（元）
年提缴金额
（元）
1
养老保险
20%
46300
9260
555600
111120
2
失业保险
2%
926
11112
3
医疗保险
10%
4630
55560
4
工伤保险
1%
463
5556
5
生育保险
0.8%
370.4
740
合 计
33.8%

15649.4

187792.8

（四）补贴
注:一般只有管理人员才能补贴通讯费用,伙食费是所有员工都有的.其余补贴费用根据公司政策而定.可自行假定.
计 算 表
序号
费用名称
人数
（人）
补贴额度
备 注
（元/月）
（元/年）
1
通讯补贴
5
1000
12000

2
伙食补贴
99
19800
237600

3
住房补贴
99
19800
237600

4
水电补贴
99
4950
59400

5
过节费
99
19800
237600

合 计

65350
784200

（五）加班费
计算公式：发生额=日均工资×比率×人数×天数
为方便计算,可直接将前面的表(一)月工资总额除与26天,以求得日均工资
计 算 表
序号
节日
名称
日均工资
（元）
比率
加班
人数
天数
发生额
（元）
1
元旦节
72
300%
32
1
6912
2
五一节
72
32
3
20736
3
十一节
72
32
3
20736
4
春节
72
32
3
20736
合 计
240
——

69120

（六）服装费
管理人员工作服每？年更换；操作人员工作服每？年更换。
计算公式：元/年=(元·人/套×人数)÷摊销年限
元/月=元/年÷12
序号
岗位名称
人数
元·人/套
摊销年限
月发生额
年发生额
备注
1
管理人员
（男）
4
250
2
42
500

2
管理人员（女）
1
250
2
10.4
125

3
保安员
48
100
2
200
2400

4
保洁员
15
100
2
62.5
750

5
绿化员
5
100
2
20.8
250

6
维修员
8
100
2
33.3
400

合 计

——

369
4425

（七）人工成本
人工成本综合计算表
序号
成本费用名称
月发生金额（元）
年发生金额（元）
1
工资
187000
2244000
2
福利费
32725
392700
3
社会基本保险
62080.4
744964.8
4
补贴
65350
784200
5
加班费
5760
69120
6
服装费
369
4425
合 计
353284.4
4239412.8

总成本=4239412.8/0.6=7065686
7065686=X*250000+1100*30+300*90 解得X=2.586344