2016年菜籽油加工技术升级改造项目建设可研报告.doc
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1、48xxxx有限公司菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告目 录第一章 总 论4第一节 项目名称及实施单位4第二节 可研编制的依据和原则5第三节 项目概况6第四节 主要经济技术指标9第五节 综合评价10第二章 项目建设背景及必要性11第一节 项目建设背景11第二节 项目建设的必要性12第三章 市场预测14第一节 食用植物油市场现状14第二节 项目经营管理16第三节 项目营销管理16第四章 建设规模及建设内容18第一节 建设规模18第二节 产品方案18第三节 建设内容19第五章 项目建设外部条件19第一节 项目建设地址19第二节 项目建设公共依托条件20第六章 技术工艺、设备选型和工程方案21
2、第一节 生产技术工艺21第二节 主要设备选型22第三节 工程方案24第七章 原辅材料的供应24第一节 主要原材料供应24第二节 燃料供应25第八章 总图运输与公用辅助工程25第一节 总图布置25第二节 场内外运输26第三节 公用辅助工程27第九章 节能节水28第一节 节能措施28第二节 节水29第十章 环境影响评价29第一节 环境保护与治理措施30第二节 环保结论31第十一章 劳动安全卫生与消防31第一节 劳动保护与安全生产31第二节 工业卫生32第三节 消防33第十二章 组织机构与劳动定员34第一节 组织机构34第二节 项目管理35第三节 劳动定员36第四节 人员培训36第十三章 项目实施进
3、度37第一节 项目建设工期37第二节 实施进度安排37第十四章 投资估算38第一节 投资估算依据38第二节 建设投资估算39第三节 流动资金估算40第四节 项目投入总资金40第十五章 财务评价40第一节 评价依据及范围的确定40第二节 主营业务收入、营业税金和附加估算42第三节 总成本及经营成本估算42第四节 盈利能力分析43第五节 不确定性分析44第六节 财务评价结论47第七节 项目风险分析48第十六章 社会评价48第一节 社会效益48第二节 生态效益49第十七章 结论与建议50第一节 结论50第二节 问题与建议51附件:52一、财务表521、主要财务数据及评价指标表522、新增投资使用计划
4、与资金筹措表533、有项目总成本费用估算表544、有项目流动资金估算表555、有项目固定资产折旧费估算表566、有项目无形资产和其他资产摊销费估算表577、有项目营业收入、营业税金及附加和增值税估算表588、有项目利润与利润分配表599、有项目投资现金流量表6010、有项目资本金现金流量表6111、有项目财务计划现金流量表6212、有项目资产负债表6313、增量投资现金流量表6414、增量资本金现金流量表6515、增量利润与所得税计算表6616、无项目营业收入、营业税金及附加和增值税估算表6717、无项目总成本费用估算表6818、无项目固定资产折旧费估算表6919、无项目流动资金估算表70二、
5、项目位置图70三、总平面布置示意图70四、工艺流程图70第一章 总 论第一节 项目名称及实施单位一、项目名称:菜籽油加工技术升级改造项目二、项目实施单位:xxxx精炼油有限公司三、建设性质:改建四、项目负责人:县学校五、建设地址:xx省xx县xx工业开发区六、项目建设单位概况:项目建设单位为xxxx精炼油有限公司。该公司建立于1995年,注册资金1578万元,现有职工60人,其中技术人员5人,技术人员中高级工程师1人。经几年发展,;2000年国家工商局评为“中国光彩之星”企业,同时被xx县工商局连续三年评选为“重合同、守信用”企业;连续两年被农业银行xx省分行评为“AAA特级信用企业”。由于企
6、业产品单一,在市场竞争激烈的状况下,竞争能力在下降,生产规模和盈利率都在下降之中,开发新的产品品种,提高竞争能力已迫在眉睫。xxxx有限公司是一家以生产菜籽油为主产品的股份有限公司。自建立以来,针对xx省油菜籽的品质和特点,研究出一套适合xx油菜籽特点的生产工艺,使菜籽的出油率达到39.67%,生产出香味浓,品质好的菜籽油,受到用户的赞誉,确保产品畅销。公司大量卓有成效的工作受到有关技术单位的重视,被授予农业龙头企业称号。第二节 可研编制的依据和原则一、编制依据1、关于编制xxxx精炼油有限公司菜籽油加工技术升级改造项目可行性研究报告的工程咨询协议。2、关于加快发展农牧业产业化经营的决定xx省
7、委、省政府;3、xx省农业和农村经济“十一五”计划和2015远程规划;4、xx县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要;5、菜籽油(GB15362004);6、建设单位提供的其它相关数据。二、编制原则本可行性研究以市场为导向,以提高企业经济效益为中心,采用先进、适用、成熟的新技术,提高企业技术创新能力,用先进适用技术和高新技术改造提升传统产业,促进并形成集约化生产方式,逐步实现规模经济,提高市场竞争能力;工程与环境保护、安全和工业卫生同时考虑,减少污染。消除工厂生产对环境和职工健康的危害;充分利用工厂现有装置、设备及公用工程设施,做到投资省、见效快,早日发挥效益;扩能改造尽可能不影响现有装置的
8、正常生产。第三节 项目概况一、主要建设条件1、优越的外部建设条件2、具有丰富的技术、人才和管理经验的基础二、建设规模及产品方案拟通过对现有生产线的技术改造,达产年使油菜籽生产加工能力由15500t/年提高到30000t/年,增加加工能力14500t/年,使菜籽油的年产量增加为11901t。项目总投资782万元(新增单位生产能力投资为0.13万元/t),以增量最大限度地调动存量,不仅增量效益显著(增量财务内部收益率为129.55%),而且使公司变为较大盈余,财务结构日趋合理,产品竞争力明显增强,使公司真正走上良性循环的发展之路。本项目属扩能技改, 产品相比改造前增加了精炼油产量。根据确定的建设规
9、模,产品方案如表所示。1、项目建设规模:建成后年加工油菜籽30000t,生产二级菜籽精炼油11901t。2、产品方案:根据市场需求和企业生产能力,确定本项目产品为二级菜籽精炼油。三、建设内容及目标对影响大规模化生产的关键、重点设备进行技术改造,扩大生产能力,使公司产品开发、研制、生产形成规模。1、土建部分:新建框架结构锅炉房一座,总面积200平方米;对原有设备基础进行改造200立方米;2、设备购置:将原有精炼车间设备拆除,重新购置30T/D菜籽油全连续精炼生产线设备一套,6吨蒸汽卧式锅炉2台、200A-3预榨机2台、210*5蒸炒锅1台、捞渣机1台(20米)、送饼绞龙4台(长约70米)、自动小
10、包装机及其他生产设备等。四、生产工艺本项目生产工艺为精炼油行业采用的全连续精炼工艺。五、主要设备数量及来源通过对生产设备供应方的对比和咨询,拟选定选取与公司建立长期合作关系的设备供应商,设备成套引进。车间主要生产设备为12台套。六、项目实施进度本项目的建设进度,从批准立项到施工设计为工程的建设前期工作。充分利用公司现有设施、设备及基础设施条件,在统筹安排、合理交叉的情况下至试生产,项目建设期为1年(2009年3月至2009年12月)。七、投资及资金筹措1、投资1.1总投资及其组成1.1.1建设投资本项目建设投资为:761.64万元,其中:土建安装工程费29.00万元;设备购置费 (包括安装调试
11、费) 657.90万元;工程建设其他费用52.56万元,基本预备费22.18万元。1.1.2流动资金估算按照分项详细估算法,本项目新增流动资金20.36万元.1.1.3项目总投资额782万元,即:项目总投资=建设投资+流动资金=761.64万元20.36万元=782万元2、资金筹措及使用计划项目总投资为782万元,其中:申请中小企业发展专项资金300万元,占总投资的38.36,企业自筹482万元,占总投资的61.64。新增投资计划表序号项 目合计建设期生 产 经 营 期12341总投资782761.649.185.595.591.1建设投资761.64761.64000人民币761.64761
12、.640001.3流动资金20.3609.185.595.592资金筹措782761.649.185.595.592.1项目资本金482461.649.185.595.59建设投资761.64761.64000流动资金20.3609.185.595.592.2债务资金000002.2.1长期借款000002.2.2流动资金借款000002.3其他资金300300000八、经济效果1、正常年产品销售收入项目正常年(第6年)实现销售收入13312.02万元,新增收入4174.99万元。 2、内部收益率、投资回收期、项目净现值,根据项目投资的现金流量表计算出内部收益率等指标如下:序号项目单位税前税后
13、1增量财务内部收益率%120.5094.042增量财务净现值万元5484.454032.023增量全部投资回收期年1.912.163、盈亏平衡分析以生产能力及产品产量表示的盈亏平衡点(BEP),计算表明“有项目”销售收入达到设计能力的53.46%,即可实现保本经营。4、不确定性分析本项目就基建投资、经营成本及销售收入等作了单因素敏感分析和销售收入减少10%成本增加10%因素敏感分析。计算表明,在如下变化范围内,财务指标均能保持在盈利范围内。可以说该项目有较强的抗风险能力。第四节 主要经济技术指标本项目的建设,对于振兴地方经济有积极促进作用。选用国内生产技术和相关设备,具有技术先进、产品质量好、
14、节能等特点,并能够实现较好的效益。通过对项目的分析,各项指标较好。主要技术经济指标如下:主要技术经济指标表序号名称单位数量或指标备注一建设规模(加工能力)t/a30000(改造后)新增14500 二产品方案:精炼油 t/a11901质量符合国家标准 三产品产量(商品量)t/a11901(改造后)新增5751操作天数d330四主要原料油菜籽 t30000(改造后)新增14500五公用工程1新鲜水万m3/a2.79(改造后)新增1.352煤t/a 1666.14(改造后)新增805.143电104KW98.77(改造后)新增47.73六面积1改造建筑面积m2200新增七项目定员人60原厂调剂,不用
15、新增八投资数据(新增)1项目投入总资金万元7822建设投资万元761.643流动资金其中:自有流动资金万元万元20.3620.36九筹资数据(新增)7821其他专项资金万元3002项目资本金万元482资本金比例%61.63十经济效益数据与指标1年均销售收入和其它收入万元6896.99(增量)“有项目”12158.312年均总成本费用万元5460.7增量)“有项目”10832.783年均利润总额万元1013.05(增量)“有项目”690.284投资利润率%129.55(增量)5项目财务内部收益率%120.50(增量)“有项目”23.776税前项目投资回收期年1.91(增量)7资本金增量收益率%1
16、61.98(增量)第五节 综合评价1、本项目符合国家产业政策,技术成熟并且先进。项目承担单位具有较好的实施条件,充分利用公司现有技术及装备优势,择机建设菜子油加工技术升级改造项目,项目符合国家和地方发展规划,适应农村产业结构调整,符合农业综合开发产业化龙头企业立项要求,能够快速形成区域规模,带动xx县乃至全省特色主导农作物油菜的发展,提高农业的比较效益和农民的收入。该项目基础条件好,资源有保障,服务体系完备,预测市场前景良好,建设环境符合国家环保标准。2、本项目设计生产能力为年加工油菜籽30000吨,年产菜籽油11901吨。总投资782万元,财务内部利润率、投资回收期等指标高于同行业水平,投资
17、回收期较短,经济效益较好。综上所述,该项目工艺技术成熟,设备先进,安全环保及能耗指标达到了国内先进标准;财务评价指标可靠、合理,项目具有明显的经济效益;在开发产品的同时,充分考虑了人力资源优势,社会效益明显,对进一步推动xx县的经济发展具有重要的现实意义,建议有关方面尽快批准项目建设,项目各方共同努力,使项目尽快建成投产;同时项目业主要采取切实可行的措施,控制和规避风险,以实现预期的效益。第二章 项目建设背景及必要性第一节 项目建设背景xx省地处青藏高原,农作物种植环境质量洁净,气候冷凉,昼夜温差大,具有得天独厚的油菜生产优势,是我国主要的春油菜籽生产基地。该地生产的油菜籽品质优良,含油率高达
18、42%以上,用其生产加工的菜籽油系列产品与省外其它厂家生产的同类产品相比,不仅口感好,富含对人体有益的多种维生素和不饱和脂肪酸,营养丰富,且具有质纯味正、香味浓郁、烟点高、不起泡、价格低廉等优势,深受省内外不同层次消费者的青睐。油菜籽生产是农民生产致富的重要途径之一。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议,把建设社会主义新农村作为首要任务,其中产业发展是基础。基于xx省油菜籽的生产优势,油菜籽生产必将是xx省重要的特色农作物生产内容之一,做大做强油菜籽加工产业,对于转换二元经济结构矛盾,将资源优势转化为经济优势,解决“三农”问题,加快建设社会主义新农村,增加农民收入将会有重要
19、作用。xxxx精炼油有限公司基于上述原因,提出本项目,以通过扩大生产规模,提高产品质量,增强企业的市场竞争能力,在xx地区全面实施“公司+农户”的经营管理模式,形成xx地区油菜籽生产的产业化生产格局,推动社会主义新农村建设,促进地区经济的快速发展。第二节 项目建设的必要性一、项目建设是建设社会主义新农村的需要中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见和中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设若干意见强调,在推进社会主义新农村建设中,要坚持发展农业生产力,推进农业产业化结构调整,转变农业增长方式,提高农业综合生产能力,巩固和加强农业基础地位;要求各地要根据新情况、新特点,采取有针对性的措
20、施,既要调动农民自主创业增收的积极性,又要加强政府对农业的支持和保护、发挥国家政策对农民增收的导向和带动作用。中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设若干意见给xx地区农业带来前所未有的发展机遇。对农业产业化起步较晚的xx各县来说,农民增收任务艰巨,农业结构调整难度大,地域优势不明显,加工产品结构单一,产品市场占有率低是极待解决的问题。解决这些问题,必须加大农产品加工型龙头企业培育步伐,扩大龙头企业规模,创出名牌产品,扩大产品市场占有率,充分发挥龙头企业在发展现代农业中的龙头作用。本项目建设对扩大油菜籽加工规模、提高产品质量、开发新产品、提高企业的市场竞争力和占有率缺少等方面能起到极重要的作
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