赛弗电气科技有限公司可行性研究报告.doc

荆州赛弗电气科技有限公司

目 录
1.执行总结
1.1公司名称及含义…………………………………………………… 4
1.2公司简介…………………………………………………………… 4
1.3组织与人力资源…………………………………………………… 4

2.项目背景
2.1产业背景…………………………………………………………… 5
2.2市场容量或企业预计市场占有率………………………………… 6

3.公司概述
3.1公司LOGO…………………………………………………………… 8
3.2经营理念…………………………………………………………… 9
3.3公司价值观………………………………………………………… 9
3.4公司宗旨…………………………………………………………… 9
3.5公司使命……………………………………………………………10
3.6公司战略……………………………………………………………10

4.产品概述
4.1产品简介……………………………………………………………11
4.2产品特色及优势……………………………………………………11

5.市场分析
5.1目标市场……………………………………………………………12
5.2市场评估……………………………………………………………12
5.3 SWOT分析………………………………………………………… 13

6. 市场营销
6.1市场调研、分析和报告……………………………………………14
6.2产品策略……………………………………………………………15
6.3品牌策略……………………………………………………………15
6.4定价策略……………………………………………………………15
6.5促销策略……………………………………………………………16
7.生产运作管理
7.1厂址选择及分析……………………………………………………16
7.2生产经营要求………………………………………………………17
7.3人员要求……………………………………………………………17
7.4生产工艺流程………………………………………………………17
7.5质量保障……………………………………………………………19

8.管理体系
8.1公司性质……………………………………………………………19
8.2公司组织形式………………………………………………………19
8.3人力资源……………………………………………………………20
8.4薪酬设计……………………………………………………………20
8.5公司章程……………………………………………………………20

9.财务分析
9.1固定资产和流动资金………………………………………………21
9.2财务报表……………………………………………………………24
9.3财务分析……………………………………………………………37
10. 风险分析
10.1面临的风险……………………………………………………… 38
10.2风险防范………………………………………………………… 38

附录
附录Ⅰ：室内新闻发布会…………………………………………………39
附录Ⅱ：EPS主控板会议营销方案……………………………………… 41
附录Ⅲ：荆州赛弗电气科技有限公司章程………………………………45

1. 执行总结
1.1 公司名称及含义
名称:荆州赛弗电气科技有限公司
含义:赛弗电气科技取意于Safe Electrical Technology，第一层含义是安全，第二层含义是技术创新。公司的核心产品是消防应急电源系列产品，其主要功能就是为消费者提供安全服务，当市电突然中断时，可在0.13秒之内迅速完成电源切换，避免停电带来的人、财、物损失。
1.2 公司简介
荆州赛弗电气科技有限公司是一家提议中的公司，从事专业消防应急电源领域产品研发、生产、销售业务。公司定位于高新技术产业，在此之前已与上海嘉捷通、上海柯曼、上海雷诺尔、湖北宜昌慧中、浙江西奥根电源有限公司、浙江国邦电气公司这 6家公司进行过应急电源主控板的生产合作，与武汉菱电汽车电子有限公司合作研发出应急电源样机，并且本样机在2011年全国职业院校学生技能作品展中荣获三等奖。在此基础上，公司将以“科技为先导,创新求发展”的经营理念，通过与国内高职院校和专家的技术合作,研制出了多种具有国际先进水平的电源产品。
公司主营的EPS消防应急电源产品，主要应用于建筑消防、城市市政建设、电力、医疗、航天航海、民用、金融、新能源等领域。
公司坚持“诚信经营，质量为先，服务为上”的创业精神；始终坚持以“高质优价的产品赢得市场，高效优质的服务取信用户”的经营理念来实现对赛弗电源产品的品质保证,并秉承客户利益至上的原则,为客户提供完善的售前、售中、售后技术服务。
1.3 组织与人力资源
公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线制，实行总经理负责制。创业小组成员将分管公司的各个主要部门，公司设有生产部、仓储部、技术部、财务部、市场部、采购部，共十一人，具体安排如下：

营
销
部
总经理
生
产
部
财
务
部
研
发
部
采
购
部
仓
储
部
车
间
经理
1人
车
间
主
任
1人

营销总监 1 人

营
销
经
理1人

出

纳1人

会

计1人

研发经理
1人
采购经理1人

仓储经理1人

仓储助理1人

作为大学生创业的团队，为保障公司在运营过程中能够稳健、快速成长，公司特聘有：
1.技术顾问：宋工程师，原711军工厂海军无线电通讯工程师、原广东志诚冠军电源科技有限公司总工程师、浙江东元电气有限公司总工程师、学院客座教授，将出任公司技术顾问。
2.周老师：工程硕士，讲师，信息工程系党支部委员，现任应用电子技术教研室主任和电工电子实践教学教研室主任，“双师”型教师，骨干教师，主要研究方向：单片机、EDA技术、电子产品工艺。曾获荆州市直教育系统优秀教师，湖北省高等院校教学成果奖三等奖，全国多媒体课件大赛二等奖，全国信息技术应用水平大赛优秀指导教师，全国电子专业人才设计与技能大赛优秀指导教师等多项荣誉。
3.学院创业教师团队：10人

2.项目背景
2.1 产业背景
随着社会发展，越是信息化、现代化，就越依赖于电力。突然的断电必然会给人们正常的生活秩序和学习带来影响。尤其是对于生产、生活中特别重要的负荷，一旦中断供电，将会造成重大的经济损失。由于电力故障常具有突发性，不以人们的意志为转移，即使电网设施再先进，意外的断电也在所难免，尤其当今处于“防恐”时期，应急供电更是十分必要。例如：美国“9.11”事件，“英国伦敦大停电”，“美国加州大面积停电”等等的巨大影响和许多突发事件的发生，均由于停电故障造成莫大的经济损失和严重的政治影响。目前城市供电系统的安全对策一般是采用并网供电，为城市电力提供可靠的电源保护；但从企业及工业、民用建筑使用情况来看，仅仅靠公用电网还远远不够，必须具备应急供电系统（EPS），原因是：其重要性是在事故发生的情况下确保提供所需的应急电力，以有效降低因为断电而造成的损失，为人们生产和生活安全提供保障。因此，EPS也被称为“城市生命线系统”的重要组成部分。应急照明电源是社会发展的产物。
最初出现在国内市场上应用的是为逃生目的沿应急通道的指示灯或应急灯，它们在一定时期发挥了积极作用，但是指示灯、应急灯布点太多而且分散，又没有监控和定期检测，损坏后不能及时修复，在突发事件来临时起不到应急作用。国内近几年来大型火灾的人命财产损失触目心惊，国人对消防安全意识已逐步提高。随着人们观念的转变，安全意识的提高，萌发将集中供电的应急照明电源取代分散的应急灯，即EPS。 EPS是在UPS的基础上衍生出来的不同行业产品，应用的使用时间相对较晚。
EPS于1996年从国外引入中国后，广州、深圳、佛山等地的有些企业开始仿制单相的5KW以下小型机，主要用于宾馆、楼宇等应急照明，而消防行业应用很少。但随着EPS在应急照明方面应用慢慢推行及三相型EPS的引进开发与应用，EPS在消防应用中的方便性、高可靠性、环保性等优势显得十分突出。国内的青岛、大连、佛山等地有几家原先从事电源制造的企业最先看准了商机，果断投入到EPS的设计开发制造中。先是山东省从2003年8月在全省消防行业推广应用，规定6层以上高层楼宇需配备EPS电源，其次是东北三省，借鉴山东经验于2003年11月开始全面推广EPS的应用，然后是福建、浙江、广东等省在逐步引用。到目前为止我国已在消防行业或建筑电气安装行业强制执行配置EPS消防应急电源。而四川、湖北、河北等省刚进入初步试用阶段，目前国内大大小小的EPS厂家有几十家，近几年发展迅速，市场前景良好。
2.2 市场容量或企业预计市场占有率
1.EPS主控板
根据对湖北省主营EPS应急电源组装加工商进行的调查得出，湖北慧中科技有限公司、特雷斯电子科技有限公司、索瑞德电子有限公司、武汉帕沃电源设备制造有限公司每年的营业额按淡旺季区分大约在6000万/年的营业额，安装EPS应急电源的平均单价计算得到这几家EPS应急电源组装加工商出售量为每年1500-3000台左右，也就是这4个EPS应急电源生产商最少分别能给EPS主控板生产商2000个订单，总共是8000个订单。我们根据对竞争对手市场调查与本公司的市场预测得出市场容量预估我公司平均占有每个EPS组装加工商的400台，共1200台。企业预计市场占有率大约为15%（包括其中已与本公司有合作关系的并已经占有其部分份额的湖北慧中科技有限公司）。以上主要为本公司EPS主控板的市场占有率。

EPS应急电源组装加工商年销售量统计表
单位：台
序号
EPS应急电源组装加工商名称
成品年销售量
1
湖北慧中科技有限公司
2600
2
特雷斯电子科技有限公司
1500
3
索瑞德电子有限公司
1900
4
武汉帕沃电源设备制造有限公司
2000
总计

8000

EPS主控板市场占有率分析图：

1绿色部分：本公司在容量为8000台EPS应急电源设备时的市场占有率为15%。
2红色部分：本公司EPS主控板的所有竞争对手所占份额为85%。
2.EPS应急电源整机
2012年，根据调查统计得出目前荆州市各种大型企业安装EPS消防应急电源的有2544个潜在客户，调查到荆州政府机关、医院、商场、银行等机构基本已安装EPS应急电源设备并发现竞争对手的劣势，我们目前市场定位在新开发楼盘的95栋高楼，然后逐步抢占竞争对手客户，预计我们EPS主控板市场在两年内能够吸收竞争对手的5%市场占有，两年后我们的市场占有率预计能达到15%，而我们预计在荆州及其周边地区EPS主控板的市场容量趋势将会从刚刚进入市场时的持平与跌下到后来的持续稳步上涨。随着荆州经济的发展，人们安全与环保意识的提高，预计这个市场容量会从我们企业的现有的5%上升到15%。以上主要为本公司EPS应急电源整机的市场占有率。

安装EPS消防应急电源各种大型企业统计表
单位：家/所
序号
名称
数量
1
政府机关
700
2
医疗机构
500
3
大型商场
419
4
金融机构
409
5
酒 店
66
6
房地产开发
442
7
高校
8
总计

2544

EPS应急电源整机占有率分析图：

1.绿色部分：本公司在容量为2544个市场份额中EPS应急电源整机的市场占有率为17%。
2.红色部分：本公司EPS应急电源整机的所有竞争对手所占份额为83%。

3. 公司概述
3.1公司LOGO

图形喻意：
赛弗的LOGO是由“△”经15度逆时针旋转而成的，三角形代表着公司的致力于尖端技术的开发生产，更代表着公司的产品质量是相当稳定可靠。
旋转后的“△”代表公司内部成员紧紧的相扣在一起，体现出公司成员的团结一致性。
字母喻意：
SF是赛弗拼音的首字母也是SAFE中的两个字母，既代表了公司的名称又突显出公司的产品是安全类的。
颜色喻意：
蓝色有沉稳的特性，具有理智、准确的意象，在商业设计中强调科技，突显了本公司产品的科技型稳定性。
绿色代表着环保，体现出赛弗做的产品是围绕绿色环保的主题来生产制作的。
3.2 经营理念
科技为先导,创新求发展
3.3 公司价值观
产品如生命,顾客如上帝
3.4公司宗旨
安全环保、信誉为本、质量第一
3.5公司使命
制造一流的消防应急电源，保证人民的生命财产安全
3.6公司战略
3.6.1总体战略
公司在3－8年内将赛弗应急消防电源品牌推向全国
3.6.2发展战略
1. 初期规划（1－4年）
（1）主营应急电源主控板，替代传统的消防应急照明
（2）用三个特别方针（即质量特别高，服务特别好，速度特别快）从上至下的贯彻下去，塑造我们的企业形象，站稳应急电源市场。
（3）积累信誉；打造一流品牌，扩大生产规模，提升企业实力。
第一、二年：
Ø 加强与合作企业、合作高校技术研发，共同准备3C认证；
Ø 提高服务质量，积极开展营销，提高产品知晓度，树立品牌形象；
Ø 初步打开应急电源主控板领域市场，并占有6.67%的市场份额。
第三、四年：
Ø 研发EPS整机，获得3C认证；并占有荆州市场份额的15%；
Ø 增加设备，扩大生产规模，达到年生产整机200台，主控板2400台的产能；
Ø 进一步提高技术服务质量，赢得市场良好口碑。
Ø 销售网络
2.中期规划（5－7年）
（1） 进一步完善和健全销售网络。
（2） 公司业务及规模发展到一定阶段后，我们将在EPS电源的基础上发展其他衍生产品，可行的有：不间断电源UPS、小型光伏发电控制器、LED驱动电源等衍生产品。这些产品与我们此前生产的EPS电源相关，技术上有一定的通用性的产品，进一步拓展产品线，实现多元化经营战略。
（3）巩固荆州市场，开辟湖北市场，使占有率达到50%，居于主导地位。
3.长期规划（6－10年）
利用公司劳动力成本低、人才储备以及核心技术优势，拓展市场空间，扩大市场占有率，成消防应急电源领域的领导者。
纵向延伸：立足应急电源领域，进一步完善不间断电源UPS、小型光伏发电控制器、LED驱动电源等衍生产品的技术，使赛弗公司的产品多元化，提高市场竞争力。
横向延伸：加大研究电源领域的环保技术，使其更节能更安全，使得公司今后能以高科技参与国际竞争，适时进入相应的国际市场。

4.产品概述
4.1 产品简介
EPS是一种以弱电变换为强电的备用交流电源装置，它可以把直流备电变换为单相双200V照明用电，也可以把直流备用电变换为三相380V动力用电。所提供的纯净正弦波交流，电压稳定、转换时间快。EPS当市电正常时，它对蓄电池进行充电，当市电中断时，它应在0.13s之内由电池组逆变提供备用供电。启动消防设备如消防电梯、消防应急照明、消防压力泵、喷淋泵，卷帘门、消防背景音乐广播。当市电还未恢复而电池仍需供电时可以进行强制操作。 EPS作为环保节能电源项目具有以下特点：
1.无排气排烟、无噪音、无振动、无公害，
2.维护简单，可无人值守自动操作，可计算机监控
3.一次性投入基本无后续运行费用，寿命长，可循环使用
4. 与消防联动，具有远程控制功能。
5.采用IPM功率模块比普通的IGPT价格高稳定性好

4.2产品特色及优势
4.2.1我公司为何要选用EPS这一项目作为投资发展项目？

产品本身的前景
1.救生、保安全（消费者需求原因）
2.荆州本地区分析（政策及区位优势，对比其他产商的优势）

1.技术优势，我们采取的设计方案区别于其他公司，我
们生产的主板具有智能化程度高、可靠性强，这是客
户为什么选择我们的原因。
2.技术支撑可靠，我公司的技术顾问是国内EPS行业的
我公司生产该产品的优势
顶尖专家，在业界具有极大的影响力，拥有分布于全
国各地的技术资源网络。
3.已积累了一定的客户资源，此前已与上海雷诺尔电源
科技有限公司、上海嘉捷通电路科技有限公司、上海
柯曼电气有限公司、浙江西奥根电源有限公司、浙江
国邦电气公司、湖北慧中电子科技有限公司建立了业
务往来，有一定数量的订单。

4.2.2分析市场需求：
根据产品本身特性、国家政策、地区优势三点分析我公司选择EPS项目是明智之举。
其一，根据EPS本身的应急救援特性，在电力紧张和火灾现场市电中断的情况下EPS能紧急供电启动消防设备，起到救助生命的作用，是其他设备无法替代的，因此是确保平安社会所必须的，市场空间广阔。
其二，国家消防法明文规定：举办大型公共活动的场所和人流量较大的居民楼、办公楼必须配备EPS,具有法律约束，故此市场火热，主要消费对象是房地产开发商、电力公司、建筑公司、企事业单位等。
其三，荆州十二五规划中明确指出把电子信息产业作为支柱型产业发展，EPS电子信息产业中的一个项目，享受地区政策扶持，拥有良好的发展前景。本地区目前尚无一家生产此类产品的厂家，本地区现使用的EPS均来至于广东及江浙一带的厂商，具有较好的区位优势。
根据我们公司生产EPS的有利之处分析：
其一，技术优势，我们采取的设计方案区别于其他公司，我们生产的主板具有智能化程度高、可靠性强，这是取信与市场、客户为什么选择我们的原因。
其二，技术支撑可靠，我公司用有优秀的研发团队技术支撑，公司技术顾问是国内EPS行业的顶尖专家，在业界具有极大的影响力，拥有分布于全国各地的技术资源网络。
其三，已积累了一定的客户资源，此前已与上海雷诺尔电源科技有限公司、上海嘉捷通电路科技公公司、上海科曼电气有限公司、浙江西奥根电源有限公司、浙江国邦电气公司、湖北慧中电子科技有限公司6家公司建立了业务往来，有一定数量的主板订单，对我公司打入市场具有极大的作用。

5. 市场分析
5.1目标市场
应急电源公司、消防公司、医疗机构、 房地产开发 、大型商场、银行、政府部门、学校等。
5.2市场评估
5.2.1消费者分析（目前以湖北为根据地）
客户（电子组装加工商）：
1.特雷斯电子科技有限公司源于2004年创建的乐清创科电器厂，其最初主要经营逆变器、变压器。“大浪淘沙”，经过几年的磨砺发展和改革大潮的多次洗礼，如今的特雷斯已经初步成为以新能源为主业，集制造、科研为一体。年销售额达3个多亿的企业。多次获得市政府“优秀企业”、“先进企业”、“诚信民营企业”等光荣称号。
2.索瑞德电子有限公司是德国SOROD公司在中国大陆的技术合作企业。公司拥有先进齐全的生产检测设备，优秀的专业研发队伍。公司从事于以电力电子技术、通讯技术、微处理技术为基础的高科技电子产品的研发、生产与销售。主要产品有UPS不间断电源、EPS应急电源、直流屏、逆变器、客户定制电源等智能电源产品。
3.武汉帕沃电源设备制造有限公司是EPS应急电源、双电源、消防电源、电源、变频器、蓄电池等产品专业生产加工的有限责任公司,公司设在武汉，广州，南京，上海，北京，杭州,武汉帕沃电源设备制造有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。武汉帕沃电源设备制造有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。
4.湖北慧中电子科技有限公司主营“电子组装加工”，是专业开发及生产电梯应急装置、EPS应急电源等自动化工程为主的现代民营化企业。公司严格按照IS09001：2000国际质量保证模式进行管理体系与质量保证模式进行管理,严格控制产品质量,对产品进行质量追踪,定期循检,确保用户放心。公司PC系列电梯应急装置已通过国家电梯质量监督检验中心检测认定。EPS应急电源通过公安部消防产品3C认证。同时公司并被湖北省科学技术厅评定为《高新技术企业》。 主要产品有：PC、YX系列电梯应急装置、EPS应急电源、UPS不间断电源、柴油发电机组、TEE系列中央空调变频节能柜、变频供水等，一系列产品供客户选择和使用。 公司自成立以来，始终坚持“不断创新、追求品质、持续改进、优良服务”的企业宗旨，以科技创新的理念为基础，用一流的设计水平、现代的生产模式、科技的管理方法、完善的售后服务为广大客户提供优质的产品和服务。 公司利用武汉大学的研发力量为依托，不断探索和完善本公司的各项产品，借鉴国内外同行业的各项先进技术和理念，为客户量身打造最优质适用的产品。
潜在客户：消防公司、医疗机构、 房地产开发 、大型商场、银行、政府部门、学校等。

5.2.2竞争者分析
竞争对手的主要优势：
1. 设计简单，施工方便；
2. 综合造价低，节省投资；
3. 规模大，产品全；
4. 企业管理较为成熟。
竞争对手的主要劣势：
1.质量不过关，假冒伪劣产品多；
2.应急电源切换反应时间慢；
3.劳动力成本高。

5.3 SWOT分析
优势：
1.政府提供启动资金和相应的税收减免政策。
2.有学院支持给予的工作场地和较低的劳动成本。
3.有资深的技术工程师。
4.EPS消防应急电源样机获得全国职业院校学生技能作品展三等奖。
5.已经与六家公司有固定的合作关系。
6.团队中的成员各来自电光源专业、市场营销专业、会计专业、电气自动化专业、应用电子专业等不同专业，形成专业互补。
劣势：
1.物流和原材料成本相对偏高。
2.3C认证与专利正在准备过程中，需1-2年申办周期。
3.市场运作经验不足。
机会：
1.政府有专门的扶持政策。（可再生能源电网在“十二五规划中”）
2.目前人们已经有了较深的低碳环保意识。
3.有较大的市场空缺，发展前景空间大。
4.应急电源将作为后备电源的优势。
威胁：
1.市场中假冒伪劣的EPS产品占领大部分市场份额。
2.政府部门虽有相关政策，但市场中的执行力差。
3.大部分EPS厂商没有得到国家3C认证，质量不过关。
4.人员流失大造成产品质量问题，从而导致人、才、物安全隐患。

6.市场营销
6.1市场调研、分析和报告
许多EPS应急电源公司主要针对处于经济繁华区的大型企业进行营销推广，然而EPS应急电源设施在市场中的潜力极大，他们很少会重视到每个省市的县镇级地区。如湖北省有全省辖13个地级单位（12个地级市、1个自治州）；102县级单位（38个市辖区、24个县级市、37个县、2个自治县、1个林区），共有1220个乡级单位（277个街道、733个镇、210个乡）。虽然县级及县级以下的地区市场比较分散，但是根据树状原理我们知道每个人背后都有250个潜在客户，因此我们公司经过市场细分逐步占领县级以及县级以下地区，制定过硬的营销措施。
6.2产品策略
通过与企业、高校合作，在宋胜文、周威等技术专家指导下，开发有系列产品：
产品或服务
主要特征
SF-单相（1-10KW）
采用MOS管逆变板较IGBT及IPM成本低可靠性好
SF-三相（10KW以上）
采用DSP数字处理器具有智能控故障诊断，大中功率采用IPM智能模块较IGBT可靠性高，驱动上使用光电耦合技术提高了可靠性。
政府部门有好的政策，环保节能安全电源市场发展空间大，合理利用资源真正做到了企业发展与环境保护并用，企业与用户双赢。如果大力推广产品到各个地方那么每天将大量减少由于火灾断电或自然原因断电所造成的人员、重要信息资料的损失。
6.3品牌策略
品牌拟定走高质量高服务和科学环保安全这一宗旨的品牌战略路线。以拉近企业与消费者的距离。在日趋激烈的竞争中取得一定的市场地位。
6.4定价策略
针对国内以及湖北省市场情况，我们首先采取高品质高质量但价格与市场价格保持相对一致的策略，我们的质量与市场中假冒伪劣盛行的企业相比占有绝对的优势，不仅如此，我们的质量高的同时价格却也与市场价格保持平衡。
6.4.1定价考虑因素
虽然我们的质量品质有保证，但是初期我们在价格上只保持与市场价格平衡的状态。据调查显示，绝大多数消费者使用EPS应急电源设施的功率为3kw-10kw，在质量安全上考虑比价格上的考虑要多，所以我们在质量高的前提下保持市场价格。
6.4.2具体定价
我们初期主控板阶段是我们目前公司刚起步时的主营项目，我们在这一阶段过程中将我们的主控板打进湖北省内的所有应急电源生产厂商并与之建立稳定的合作伙伴关系。因此在这个基础上我们实施买的功率越大越优惠的方式，基本价格在700元-1200元之间，毛利率保持在17.8%。
6.4.3 渠道策略

赛弗EPS主控板生产厂家
EPS应急电源公司（直销给经销商）
产
品
外
包
EPS组装公司
直
接
消
费
者

6.5促销策略（详细方案见附录Ⅰ）
人员推销
电话推销
成本预测
1500元/年
广告
网络广告、广播、
成本预测
7272元/年
公共关系
现有客户、潜在客户、
新闻发布会、跑市场
成本预测
23700元/年
营业推广
树状营销、会议营销
成本预测
21000元/年

7.生产运作管理
7.1 厂址选择及分析
7.1.1厂址
（此处隐去学院名称）负责人所在院校“大学生创业孵化基地”
7.1.2区位优势
1. 周边目标客户
现实顾客：湖北省目前有湖北慧中电子科技有限公司、特雷斯电子科技有限公司、索瑞德电子有限公司、武汉帕沃电源设备制造有限公司。
潜在顾客：政府、银行、学校、医院、酒店、高层建筑、大型商场等大约1000家。
2.政策
（此处隐去学院名称）负责人所在院校在荆州市政府的支持下建成大学生创业孵化基地，为我们大学生创业免费提供厂房、水电。
3.劳动力及人才储备
我们将与学院建成合作伙伴关系，建立学生实训基地，可以减少我们的劳动力成本又可以为我们提供人才战略储备。
4.市场需求
2012年，根据调查统计得出目前荆州各种大型企业安装EPS消防应急电源的有1099个市场需求，调查到荆州政府机关、医院、商场、银行等机构已安装EPS应急电源设备并发现竞争对手的劣势，我们目前市场定位在新开发楼盘的95栋高楼，随着经济的发展，企业的繁荣，人们安全与环保意识的提高，相信我们应急电源的市场会更大。
7.2生产经营要求
企业将以规模经营效益为核心，实行“市场导向先行，以销定产”的生产经营方针。为了不断增加企业的竞争力和盈利能力将分段定量生产管理考核体系，严格控制成本，奖惩与绩效挂钩，调动员工工作积极性，稳定企业正常生产。
本企业起初只采用简单通用生产设备，在保证主产品正常生产的同时根据市场发展需求，不断改善产品性能，增加产品品种。
7.3人员要求
公司中、高级管理人员：要求具有专科以上学历或中级以上职称。
工作人员：1.具有高中以上学历；
2.对每个工作人员都应实行上岗前培训，要求达到上岗要求的人员才能上岗。
7.4生产工艺流程
元器件准备
元器件检验
组装插件
合格
标记、记录
不合格
重新插件
焊接
组装正确
组装有误
正确
焊点检查
焊接可靠
虚焊 漏焊
编号
检测
打包
合格
不合格
判定原因、记录
元件回收
仓库
入库
组装插件
主板生产工艺流程：

记录

7.5质量保障
在产品质量管理方面设有质检室、制定严格的产品质量标准和运行检测制度及主要材料进厂标准，并参照行业产品质量标准制定企业质量标准。

8.管理体系
8.1公司性质
有限责任公司
8.2公司组织形式
8.2.1部门设置及职责的划分
组织结构
职责划分
总经理
1.公司的经营管理工作
2.实施公司的年度计划和投资方案
3.制定具体规章制度
4.聘任公司制管和主要负责人
财务部
1.公司会计制度及报表，单据，账册的设计和拟定
2.主管公司各项收支款项
3.做出年度财务分析，预测未来公司财务状况
市场部
1. 进行市场调研、市场预测与开发工作
2.负责公司行销计划，配合公司年度经营计划，拟定广告及其他销售促进计划
3 办理有关销售的各项统计与分析，为最高管理层的经营决策提供依据
技术研发部
1. 负责公司新产品的开发和研制
2. 监督生产流程，改进生产技术
3. 检验产品质量及试验效果分析
仓储部
1.仓库员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存及防护工作
2.仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作
3.对物料的检验和不良品处置方式的确定
和采购部共同负责废弃物品管理工作
生产部
1.根据销售计划，协助制定年度、季度及月度的生产计划
2.负责生产组织、调度、控制与管理
3.负责生产物流管理及产品包装入库
4.负责安全、清洁生产
5.负责制造成本控制
6.完善备品备件的管理
7.协助生产制定，并完成生产、计划、保证出货
8.负责电池、组件，保证设备24小时的正常运行
采购部
1、制作、编写各类采购指标的统计报表
2、负责分公司快递供应商管理
3、协助采购经理进行供应商的联络工作
4、负责产品采样、调研、确认，协助采购经理进行采购方面的工作
5、管理采购合同及供应商文件资料，建立供应商信息资源库
6、完成领导交办的其他任务

8.3人力资源
本着打造一支“精且专”的人才队伍，公司将在现有15人的基础上，积极引进具有创业精神、技术有专长的人才加入，未来两年内，公司员工将扩大到30人；优化人才结构，提高整体素质；充分重视人力资本的作用，将期权引入薪酬体系，赋予人力资本虚拟期权，以进行长期的激励；把薪酬体系和绩效评估体系密切结合，根据绩效考评结果调整每年的加薪幅度；有计划的对员工进行培训，提高员工的综合素质，加强管理。
8.4薪酬设计
主要结合公司生产经营管理的特点，以员工岗位责任、劳动绩效、等指标来综合考核员工的报酬；适当的向经营风险大、技术含量高、有定量工作指标的岗位倾斜。并且适当拉开工资档次落差，调动公司员工积极性的激励机制。具体情况如下：
高级管理人员
采用年薪和期权相结合的方式，年薪由基本年薪和业绩年薪组成。基本年薪主要依据经营难度和经营规模等因素来确定；业绩年薪以上年度的基本年薪为基础，主要根据净资产增长率和净利润增长率来计算。期权主要以虚拟期权的形式，根据预定目标的完成情况而给予预定的报酬。
一般管理人员
采用岗位工资和业绩工资相结合的方式。岗位工资主要依据岗位的特点和工作环境等因素来确定，并实行竞争上岗；业绩工资主要依据实际的工作业绩，工作表现来确定，并依据全年的工作绩效来确定一次性的年终奖励。
技术研发人员
核心技术人员采用较高的固定薪金加期权激励的模式；
中层技术人员采用基本薪金加市场提成奖的模式；
8.5公司章程（见附录Ⅲ）
9. 财务分析
9.1固定资产和流动资金
9.1.1固定资产

1. 工具和设备

根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：
序号
名称
数量（套）
单价（元）
总费用（元）
1
焊接设备
3
300
900
2
常用工具套件（螺丝刀、钳子等）
3
150
450
3
实验电源
4
220
880
4
变压器
1
700
700
5
焊接台
3
50
150
6
示波器
2
1050
2100
7
数字仪表
3
90
270
8
元器件存储盒
400
1
400
合计

5850

供应商名称
地址
电话或传真
深圳市鼎芯盛世科技有限公司
深圳市福田区
86-0755-83246004
宁波世腾金属制品制造公司
宁波市鄞州区
86-0574-88169326

2. 交通工具

根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：

名称
数量（量）
单价（元）
总费用（元）
摩托三轮车
1
5000
5000

供应商名称
地址
电话或传真
荆州本田摩托销售点
北京路中路188号
8968523

3. 办公家具

办公室需要以下设备：
序号
名称
数量(套)
单价（元）
总费用（元）
1
办公用品（笔、纸、印泥等）
1
150
150
2
资料柜
1
200
200
3
椅子沙发
1
1000
1000
合计

1350

供应商名称
地址
电话或传真
江汉文具用品批发部
江汉南路118号
8945656
小天鹅办公用品公司
江津路28号
8756236

4、电子设备

序号
名称
数量(套)
单价（元）
总费用（元）
1
传真机
1
1000
1000
2
打印机
1
1500
1500
3
台式计算机
5
3000
15000
合计

17750

供应商名称
地址
电话或传真
荆州华硕专卖店
荆州市北京路188号
8956996
上海爱恒