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寥廓街道冷家屯村移民扶持农田水利建设项目可行性研究报告.doc
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1、目 录第1章 项目概况与项目建设的必要性11.1项目概况11.1.1项目名称11.1.2项目主管单位11.1.3 项目建设单位11.1.4项目建设单位负责人11.1.5项目建设性质11.1.6项目建设地点11.1.7项目建设期21.1.8项目建设内容和规模21.1.9项目投资估算21.1.10项目资金筹措方案31.1.11项目建设效益31.2项目建设背景31.2.1地理气候条件31.2.2工业园区发展规划41.2.3工业区已具产业规模51.2.4项目提出的理由与过程61.3项目建设必要性分析91.3.1某某市“十一五发展规划”的要求91.3.2某某市总体规划的要求101.3.3某某市经济发展的
2、要求111.3.4园区发展的要求121.4项目社会效益分析131.4.1扩大内需,促进经济增长131.4.2改善工业园区投资环境141.4.3促进生产发展和提高人民生活水平151.4.4促进园区的可持续发展151.4.5带动园区周边土地增值及房地产发展161.5项目建设可行性分析171.5.1政府支持171.5.2资金支持171.5.3建设条件满足181.6结论18第2章 项目建设内容及方案192.1项目建设内容192.1.1项目建设地点192.1.2项目建设内容192.1.3项目建设规模192.2项目建设方案202.2.1项目建设目标202.2.2项目建设方案202.2.3项目功能分析232
3、.3项目建设原则262.3.1以人为本与可持续发展的原则262.3.2集聚发展原则272.3.3因地制宜原则272.3.4环境保护原则272.3.5节能降耗原则272.3.6抗震原则282.4建筑造型28第3章 项目建设和进度安排293.1项目工程建设管理293.1.1施工组织管理293.1.2项目资金管理293.1.3严格执行工程监理制度293.2建设期安排与实施计划303.2.1建设工期303.2.2项目实施进度安排303.2.3工程进度表313.3项目建设劳动安全管理34第4章 各项建设条件落实情况354.1园区建设规划与现状354.2项目建设基本条件364.2.1地形地貌条件364.2
4、.2工程地质条件364.2.3城镇规划、园区区域规划条件374.2.4交通条件374.2.5社会环境条件374.2.6征地拆迁条件374.2.7施工条件384.2.8资金条件384.3环境保护及节能、消防384.3.1环境保护384.3.2节能降耗404.3.3消防安全434.4结论44第5章 投资估算与资金筹措455.1编制范围455.2编制依据455.3单位价格455.4其他费用465.5建设投资估算465.6年度投资计划465.7资金筹措47第6章 财务评价486.1概述486.2依据与说明486.3收入预测486.4项目赢利能力分析496.5财务评价50第7章 社会风险和融资风险分析5
5、27.1项目社会影响分析527.2项目与所在地互适性分析537.3社会风险分析537.4社会评价结论547.5融资风险分析547.5.1融资风险547.5.2融资偿还途径557.5.3融资风险分析结论55第8章 结论和请求568.1结论568.1.1本项目的建设符合某某市总体规划568.1.2各项建设条件均满足项目的建设要求568.1.3项目有充足的资金保障568.1.4项目具有重大的社会效益568.1.5某某市建设投资有限公司具备相应的实力和资质578.1.6综合结论578.2请求57第一章 总 论1.1 概述1.1.1 项目概况(1)项目名称:寥廓街道冷家屯村望长移民扶持农田水利建设项目(
6、2)建设性质:改扩建(3)项目主管单位: 麒麟区寥廓街道办事处(4)项目实施单位:麒麟区寥廓街道办事处冷家屯村委会(5)项目法人代表:李家才(6)项目单位联系地址: 麒麟区寥廓街道办事处(7)项目建设地点: 麒麟区寥廓街道办事处冷家屯村望长村民小组(8)项目建设规模及建设内容: 灌溉耕地500亩,受益户数180户(712人,含潇湘水库移民28户,120人)。改造扩建抽水房1个36 m2(砖混结构)、改建设引水沟渠300(三面光75浆砌石沟),购置更新抽水设备一套(扬程50米,进水管径200mm,出水管径150mm,抽水流量245 m3/h等。(9)项目估算总投资:项目总投资38万元,其中一、直
7、接工程费31.04万元:含水泵房屋工程费6.21万元、沟渠工程费11.95万元、设备购置费11.52万元、设备安装(含镇敦、钢管)费1.36万元;二、工程建设其它费4.49万元;三、预备费1.55万元;土地为原有用地不计费用。 (10) 资金来源:申请移民扶持资金补助38万元。1.1.2项目潇湘水库库区及冷家屯村委会望长村民小组概况(一) 水库基本情况,潇湘水库1958年建成投入使用,坝顶,高程1920.91米,坝高37.5米,设计库容3486万立方米,1978年进行扩建,2007年进行除险加固,现坝顶高程1923.5米,设计库容4774万立方米,目前水库正常蓄水3400万立方米,潇湘水库集城
8、市供水、农业灌溉和防洪为一体,原设计灌溉面积7万亩,由于曲靖城市规模的扩大,实际现只有灌溉面积5.46万亩,正常年度城市年供水量1700万立方米。(二) 库区基本情况,潇湘水库库区涉及麒麟区寥廓街道办事处辖区的9个村民小组,1187户,人口4562人,总耕地3488.6亩(上报面积),扣除红庙六村未在库区,只有少部分耕地在库区,实际在库区居住的户数有1077户,4122人。目前库区对水库蓄水和环保影响较大的是3 个村委会的6个村民小组:红庙村委会八、九小组,冷家屯村委会望长,吕兴坡小组,潇湘村委会大路碑、小路碑小组,这些村组基本居住在水库旁边,6个小组共有695户、3036人。(三)冷家屯村委
9、会望长村民小组的基本情况。经寥廓街道移民所和冷家屯村委会实地调查测量,冷家屯村委会望长村民小组在潇湘水库库区淹没线以下位置移民农户有28户,人口120人,有水田200亩,旱地300亩。该部分耕地仅在上世纪70年代修建潇湘水库移民时,建有ISw100-65-200型 抽水量100 m3/h,扬程50 m,22KW抽水站一座,由于多年未得到扶持投入不足,设备老化,泵房失修,不能满足和确保望长村民小组近500亩耕地农业生产用水,给当地村民和潇湘水库移民增收带来较大困难,群众生活水平及农民收入明显不及其他周边群众。11.3 编制依据本项目根据潇湘水库冷家屯村委会望长村民小组农田水利建设的切实需要,受麒
10、麟区寥廓街道办事处冷家屯村委会的委托,承担项目的可行性研究报告编制工作。主要依据如下:(1)大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例国务院471号令;(2)国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见(国发200617号);(3)云南省人民政府关于贯彻落实国务院大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例的实施意见(云政发200824 号);(4)曲靖市大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划2006-2010;(5)曲靖市水库移民后期扶持政策实施方案;(6)中华人民共和国水污染防治法;(7)中华人民共和国水法;(8)中华人民共和国环境保护法;(9)饮用水水源保护区防治管理规
11、定;(10)麒麟区国民经济与社会发展“十一五”规划;(11)云南省环境保护条例;(12)麒麟区寥廓街道办事处提供的麒麟区潇湘水库冷家屯村委会望长村民小组农田水利建设初步规划方案;(13)建设项目经济评价与参数(第三版);(14)国家现行的专业法规、规范;(15)曲靖市人民政府第13号公告;(16)集体土地使用证明等。1.1.4 可研编制研究范围本可研报告通过对麒麟区寥廓街道办事处潇湘水库冷家屯村委会望长村民小组农田水利的现状及综合其发展需要进行认真分析,提出项目建设的必要性,从需要分析确定建设规模,项目的选址,工程方案的选择,分析项目对环境的影响提出保护措施,分析项目的主要能耗提出节约能源的措
12、施,根据工程方案对投资进行了估算,分析社会效益,研究消防、劳动安全与卫生等。11.5 项目预期目标(1)改善现有潇湘水库冷家屯村委会望长村民小组村民生产生活条件,提高库区移民群众经济发展水平,并能随经济社会可持续的发展目标。(2)提高潇湘水库冷家屯村委会望长村民小组收入水平,使之与移民前基本相当,为办事处的社会发展发挥更大作用。1.2主要技术经济指标简表序号项目名称单位数量备 注一规划受益户数/人口户/人180/712500亩耕地二建设内容与规模(1)建砖混结构水泵房m236(2)建三面光75浆砌石沟m300(3)购置更新抽水设备一套套1抽水量245 m3/h,扬程50 m三项目总投资万元38
13、13可行性研究结论(1)麒麟区潇湘水库冷家屯村委会望长村民小组农田水利项目建设,符合大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例国务院471号令要求,符合项目单位的实际需要,符合国家相关建设规范和强制性标准。功能布局科学合理,建设指导思想明确,项目管理措施具体,建设资金有保障,建设条件具备。(2)工程建设方案本着实事求是、因地制宜、功能实用、建筑美观、装修简朴的原则,建设规模适度,建设标准选取合适,建设区无不良地质水文条件,建筑材料供应充分,建设工程技术可行。(3)项目建成使用期,可促进粮食增产25300 kg,产生49300元/年(人均增收69.24元/年)的直接经济效益。具有良好的社会效益
14、价值,受益者是广大社会公众。说明项目对国民经济发展,具有一定效果,项目国民经济评价是可行的。(4)潇湘水库冷家屯村望长村民小组农田水利建设项目估算总投资38万元,2008年麒麟区地方财政一般预算收入完成70166万元,可以维持项目建设财务支持,项目具有较好的财务可持续性,资金有一定保障程度。项目在财务上是可行的。本项目符合国家的方针政策。从项目实施的技术性和建设条件分析,本项目属公益性的移民扶持基本项目,有上级政府、主管部门和当地政府、各相关部门的支持, 按国家基本建设程序进行实施,项目的建设是可行的。第二章 项目建设的必要性和可行性2.1 项目所在地社会经济概况2.1.1麒麟区概况麒麟区位于
15、云南省东部,地处东经1031010413、北纬25082536之间。东与富源县接壤,南与麒麟区、陆良县毗邻,西与马龙县交界,北与麒麟区相连。城区位于北部曲靖坝子西缘,海拔1881米,距省会昆明136公里。全区总面积1552.83平方公里。是曲靖市的中心城区。历史悠久,为爨文化的发祥地之一。气候温和,土壤肥沃,盛产粮食、烤烟、蚕桑和生猪。煤炭资源丰富。 贵昆铁路,昆曲、曲陆、曲胜高速公路和滇黔公路交汇于此, 交通便捷。 是一个以卷烟、汽车制造、机械、冶金、建材、纺织为主的新兴工业城市。区境地形东西高中部低。中部为平坝,东西两侧多为山地。最高点在沿江乡境内的曹家大山,主峰海拔2452.2米,最低点
16、在越州镇薛旗田南南盘江河缘处,海拔1845.1米。主要河流有纵贯南北的南盘江,为珠江上游,境内流长56.7公里;东部的龙潭河和转长河,境内流长分别为28.4公里、31公里;西部的白石江和潇湘江,境内流长分别为31公里、46.7公里。气候属北亚热带季风气候。夏无酷暑,冬无严寒,干湿季节分明。年平均气温14.5,平均降雨量1008毫米,平均降雪日6天,平均日照2096小时,平均风速2.7米/秒。时有干旱、洪涝、冰雹、霜冻、低温冷害、龙卷风等灾害性天气出现。2008年全区实现地区生产总值244.7亿元,按可比价计算,增长13.6%。其中,第一产业增加值11.8亿元,增长7.2%;第二产业增加值154
17、.5亿元,增长13.6%;第三产业增加值78.4亿元,增长14.3%。产业结构不断优化,三次产业结构由上年的4.6:63.5:31.9调整为今年的4.8:63.1:32.1。完成地方财政收入70166万元,同比增长39%;地方财政支出125026万元,同比增长45%。年末金融机构各项存款余额315.6亿元,比上年增长23.4%,其中:居民储蓄存款余额129.6亿元,比上年增长31%;各项贷款余额175.4亿元,比上年增长17.3%。2008年麒麟区辖区内在岗职工年平均工资收入30364元,比上年增加7644元,增长33.6%。城镇居民人均可支配收入13258元,增长17.4%。农民人均纯收入4
18、540元,增长18%。2008年煤化工、电力能源、冶金、建材、机械、生物资源加工等六大支柱工业产业得到进一步壮大,全年辖区内工业总产值完成345.2亿元,增长18.1%,其中:区属工业总产值83.2亿元,增长66.2%;辖区内规模以上轻工业总产值93.9亿元,增长1.3%,重工业总产值227.7亿元,增长20.4%;辖区内国有工业总产值204.5亿元,增长0.4%,集体工业总产值0.78亿元,增长17.9%,股份制企业总产值111.3亿元,增长52.3%。年发电量达46426万千瓦小时,原煤生产448万吨,铅锌产量21.096万吨。全部国有及年销售收入500万元以上和非国有独立核算工业企业实现
19、产品销售收入314.5亿元,增长16.7%;实现利税81.5亿元,与上年持平。全区有工作量的建筑业企业73个,占建筑安装施工企业个数的92.4%,完成建筑业总产值28.1亿元,同比增长16%,建筑工程产值完成26.5亿元,同比增长21.1%。2008年完成固定资产投资110.4亿元,增长32% 。按产业分:第一产业完成投资7.2亿元,增长550%;第二产业完成投资20.3亿元,增长45.6%;第三产业完成投资82.97亿元,增长21%。多晶硅等工业园区新建项目进展顺利。2.1.2寥廓街道及冷家屯村概况寥廓街道位于曲靖城西南片区,于2000年10月建制成立。行政界线以麒麟花园为基点,沿麒麟西路至
20、大花桥以南,沿麒麟南路经阿诗玛过南城门至曲陆高速公路收费站以西,北邻建宁街道、西城街道,东邻南宁街道、三宝镇,西与马龙县月望乡接壤。国土面积181.35平方公里。辖南城门、天池、文昌、康桥、玄坛、方家园、龙潭、梅园、园林、胜峰10社区及红庙、冷家屯、石灰窑、文明、潇湘、沙坝6个村委会,设139个居民小组,39个村民小组。2007年末街道辖区有常住居民28662户,总人口10万余人,农业人口28857人,非农业人口56827人,暂住人口2万余人,男女性别比119:100。人口以汉族为主,其它民族有回、彝、白、傣、水、壮、满、苗、俚僳、拉祜、蒙古、布依族等。近年来,共完成市区重点工程建设征地800
21、0余亩,拆迁安置40多万平方米,街道财政收入7年来增加了10多倍,寥廓街道按照“城乡发展一体化、产业现代化、收入多元化、村庄社区化、生活城市化”的总体目标,在统筹城乡发展上下功夫,以点带面,整体推进。围绕改造中心城市,变旧村为新城;围绕城市建设项目,推进城边村快速城市化;围绕昆曲路沿线推进城郊村发展,以物流、仓储、餐饮为主体的第三产业,完善城乡一体化发展思路,走出了以城中村、城边村、城郊村为典型的三种城乡一体化发展模式。一是城中村发展模式。依托旧城改造工程,变“脏乱差”为城市新区,实现节约土地,建立市场,建盖新小区,增加居民收入的目标。玄坛社区杨家新村自2004年起,投资4932万元,就地进行
22、城中村改造,按城市规划建设新型化住房。共拆除老房147套28812,按统一规划、统一设计的原则,兴建失地农民住宅新区,建盖了272套38396的单元房,节约土地10亩建成市场两个,集体年纯收入增加到150万元,解决了300名失地农民的就业问题,还为社会提供了摊位100个,商业铺面120个,解决近1000人的就业岗位,失地农民变为自主经营的市场主体,自2007年人均纯收入翻一番,已超1万元。现已建成园林二组福园115套单元房共1449.95万元,方家园北关居民组小区197套共1.2亿元,启动建设园林一组一期514套共9000万元,玄坛北关居民组40套共1000万元,正在筹建胜峰一组和园林一组二期
23、190套共2500万元。二是城边村发展模式。依托城市新区建设,积极推进整村搬迁建设,实现由农民向市民转化,住上单元楼,过上城市生活,开发商业用房,服务城市,实现收入多元化。南城门社区第十居民小组为支持市、区重点工程项目潇湘新区和官房酒店建设,2005年11月该村218户596人的土地一次性征用完毕,采取“商、住”分离的安置模式,建盖单元房,解决好住的问题,按照3人一套,村民出资每平方米300元的标准分房,低于成本价800余元/平方米,同比市场价让利群众1500余元/平方米,现已建成单元房11栋,共23个单元256套,建筑面积48152平方米。建商业用房,解决好发展的问题,现已建成商业用房基础1
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