正稿某液化气供应储配库建设项目可行性研究报告.doc
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1、某液化气供应储配库建设项目可行性研究报告83目 录Contents第一章 总 论 51.1 项目提要51.2 可行性研究报告的原则、依据与范围61.3 项目概况71.4 项目总投资、资金筹措及收入测算91.5 项目社会效益评价101.6 主要技术经济指标111.7 可行性研究的结论与建议12第二章 项目建设背景及必要性142.1 项目建设背景142.2 项目建设必要性15第三章 市场前景分析173.1某县燃气市场现状173.2某县燃气市场前景分析17第四章 项目建设条件分析194.1 项目选址194.2 项目建设条件19第五章 项目建设规模及产品方案235.1 建设规模235.2产品方案23第
2、六章 技术、设备和工程方案256.1 生产技术方案256.2 设备方案266.3 工程方案286.4 给排水设计306.5 供配电设计316.6 采暖与通风设计32第七章 环境保护337.1环境保护标准337.2环境影响初步分析337.3项目环境保护措施347.4环境影响分析结论及建议38第八章 节能 398.1 节能概述398.2 设计依据398.3 节能措施39第九章 安全对策措施419.1库址选择方面419.2总平面布置419.3贮气罐429.4灌瓶间及瓶库439.5管道及附件439.6烃泵、压缩机、汽车槽车装卸台方面459.7电气装置469.8消防、检测、报警安全设施469.9安全管理
3、及应急救援489.10重大危险源499.11其他50第十章 组织机构与人力资源配置5110.1 组织机构设置5110.2 劳动定员52第十一章 项目进度安排及项目招标方案5511.1 项目实施进度5511.2 项目招标方案56第十二章 投资估算及资金筹措5812.1 投资估算5812.2 总资金分年使用计划6112.3 资金筹措61第十三章 财务评价6213.1 财务评价6213.2 评价指标6413.3 评价结论67第十四章 社会效益评价68第十五章 可行性研究结论与建议7015.1结论7015.2 建议71相关附表:附表1:建设投资估算表附表2:固定资产折旧估算表附表3:无形资产及递延资产
4、摊销表附表4:总成本费用估算表附表5:利润和利润你分配表附表6:项目财务现金流量表附表7:财务敏感性分析成果表第一章 总 论1.1 项目提要项目名称:某液化气供应储配库建设项目项目建设单位:某*有限公司建设性质:新建建设单位概况:作为先行进入液化气批零兼营市场的企业,*有限公司在积极推进城乡燃气事业的同时,秉承科学理念,聚集燃气经营、市场开发、财务管理、燃气技术等各类精英致力于液化气事业,倡导和建设舒适、优美、环保、文明的城市新生活。公司奉行“安全供气、诚信服务”的经营宗旨,提高“品质+服务”的意识,着力打造诚信服务的品牌,以超前而扎实的发展步伐,追求先进科学的经营管理和人才体系构建,以不凡的
5、行业地位和真诚的服务精神推进城乡管理燃气(LPG)事业的发展,成为管理先进、技术领先、鼎足*、执耳业内的现代能源服务企业。项目提出的理由与过程:某是*市最边远的县城,与湘、鄂、赣紧密相连,人口多,地域广阔,目前,城乡居民使用液化气主要依赖从*、长岭、武汉、安庆等炼油厂购进,这几家炼油厂的原油由国家限量分配,液化气的供应十分有限,经常会遇到限量供气与停止供气的现象,地处华中地区的县市,只有到东北、西北地区的大型炼油厂调气,由于路途遥远,成本偏高,加上进气批量小,享受不到厂家的优惠价格,造成进价高零售价也偏高,增加了用户的负担,尤其是遭遇冰雪天气,出现“气荒”的问题更为突出。某赣西北液化气供应储配
6、库建成后,将对保障我县及邻县仍至华中、华东、华南地区的工业与居民的燃气供应,平稳价格,起到积极作用。此外,我县私家车、小型汽车、出租车、公用汽车迅猛发展,“油改气”大势所趋,迫在眉睫,在储配库前建一个大型汽车加气库,将为“油改气”的车辆加气提供强有力的保障。综上因素,提出了本项目的建设。1.2 可行性研究报告的原则、依据与范围1、编制目的(1)在对项目开发经营环境进行详细分析的基础上,结合项目所处的区位环境,对该地块价值进行合理的评估。(2)对项目可行性与开发经营提出初步意见,并对项目的规划设计,功能分区等提出相应的建议。(3)结合地块目前的状况和特点,探索项目开发方案在经济效益、社会效益、环
7、境效益方面的可行性。(4)对项目决策及其实施提出优化建议。2、编制依据(1)中华人民共和国土地管理法;(2)中华人民共和国环境保护法;(3)建设项目经济评价方法与参数(第三版);(4)建设项目经济咨询评估指南;(5)“十一五”资源综合利用指导意见;(6)关于同意建设赣西北液化石油气中转储配库项目的批复;(修建字201051号)(7)城市燃气安全管理规定(建设部令第62号);(8)*市燃气管理办法(*市政府令第21号);(9)业主提供的其它有关资料。3、编制范围本可行性研究报告主要对某液化气供应储配库建设项目可行性问题进行分析评价,主要包括项目建设的背景与必要性、市场分析及市场、项目选址及建设条
8、件,建设规模及建设内容,项目设计方案,环境保护措施,节水节能措施,组织管理,项目进度安排,项目投资估算,资金筹措,经济效益评价,社会效益评价,研究结论等内容。1.3 项目概况 1、拟建地点项目拟选地址为某县*镇*村四上组,项目占地面积20亩。某是*市最边远的县城,与湘、鄂、赣紧密相连,人口多,地域广阔,液化气市场需求量大,市场发展前景广阔。2、主要建设条件(1)政策条件为加强改革开放与奋力赶超的力度,争取应有地位,县委、县政府高度重视招商引资工作,先后派员出去考察学习,为开发建设某“筑巢引凤”,为招商引资相继出台了许多政策。某在液化气供应储配库建设方面,目前是一个空白,但县委、县政府对填补这项
9、空白给了大力的支持,随着国家、政府相关政策、法规的出台,减少污染,保护环境,提倡新观念,实行低碳排放势在必行。(2)区位条件某县位于*省西北部修河上游,隶属*市,居幕阜山脉和九岭山脉之间,是三某县省(湘、鄂、赣)九县(靖安、奉新、宜丰、铜鼓、平江、通城、崇阳、通山)的交界处和三个省会城市(长沙、武汉、南昌)的中心点,自然地理形成众星拱月之势。某是*市最边远的县城,与湘、鄂、赣紧密相连,人口多,地域广阔,液化气市场需求量大,市场发展前景广阔。因此该项目的区位优势明显。(3)交通条件某县境内现有省道310公里,县乡道路500公里,新增广大高速80余公里,四通八达,交通极为便利。3、项目建设规模及建
10、设内容建设规模:本项目建设规模总占地面积为20亩(约13334平方米),规划总建筑面积9200平方米,项目建成后可储备液化石油气600m3。建设内容:本储配库共建四个区域:生产区、卸车区、加气区及生产辅助区。 生产区:主要有LPG储罐、残液回收装置、管道、安全阀等生产设备。卸车区:包括卸车台(包括气、液相卸车软管)及槽车回转场地、电子地磅等。加气区主要由4台加气电子机、开票房、休息厅等。生产辅助区主要由办公大楼、值班室、消防房等4、项目建设进度安排项目建设分两期完成,建设时间为2010年8月至2012年5月1.4 项目总投资、资金筹措及收入测算1、项目投入总资金及资金筹措本项目项目总资金为固定
11、资产投资、流动资金之和,本项目总投资为3000万元。(见表1-3)2、 项目总投资构成分析项目总投资构成分析表表1-1 单位:万元序号费用名称投资额占项目投入合计总资金%1固定资产投资2700901.1建设投资静态部分2700901.1.1 建筑工程费21271.1.2 设备及工具购置费196065.31.1.3安装工程费用1906.31.1.4工程建设其他费用1866.21.1.5基本预备费15251.2建设投资动态部分01.2.1 涨价预备费01.2.2 建设期利息03流动资金30010项目总投资(1+2)30001003、 资金筹措本项目总投资为3000万元,全部通过企业自筹解决。4、营
12、业收入测算本供应储配库主要是对外批发,预计年销量为43200吨,营业收入为1.94亿元。1.5 项目社会效益评价1、项目建设有利于保障*市及周边地区液化气供应某液化气供应储配库建成后,长期库存量500M3,储配库配备大型槽车10辆,遇到天气不好时,到沿海进气,遇到天气好转时,到北方进气,不但能满足全市167个小型液化气库的供应,而且对整个华中、华东、华北液化气市场的供应都起到了积极作用。2、该项目经济带动能力强,能够促进某县经济发展根据目前某县及周边地区液化气需求量测算,本液化气供应储配库预计年销量为43200吨,营业收入1.94亿,上缴税收391.6万元,实现利润1174.8万,因此该项目经
13、济带动能力强,能够促进某县经济的发展。3、项目建设能够完善该项目所在地段规划功能,提升城市形象本液化气供应储配库项目建设,减少了对城区的污染,提高了整个城区的环境、卫生,使整个城区成为一座花园式的卫生城区,符合现代城区发展的方向。完善了所在地段的规划功能、提升了城市形象,对促进某县社会经济协调发展有良好社会效益。4、项目直接或间接带动大量人员就业本项目建设期间需要大量的管理人员及施工人员,营运期间招收员工45人,缓解了某县人员就业压力。1.6 主要技术经济指标表1-2 主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备 注1项目占地面积亩2013334m22用地性质工业生产用地3建筑面积m292004绿
14、地率25%5建筑密度24%6建筑层数低层7建筑耐久年限年208建筑结构耐火等级级二9屋面防水等级级三10建筑抗震设防类别类丙11抗震设防烈度度612结构形式框架结构13建设期月3414定员人4515建设总投资万元270016年营业收入万元1940017年总成本费用万元15575.318年利润总额万元1566.419净利润万元1174.820财务内部收益率%54.19税前43.11税后21投资回收期年2.5动态投资回收期(税前)3.1动态投资回收期(税后)22总投资利润率%561.7 可行性研究的结论与建议1、可行性研究的结论某液化气供应储配库项目的建设,是*市经济发展的需要,是保障液化气市场供
15、应、改善城市场环境和提高城市形象能的需要,项目的建设可以为广大液化气用户提供具有价格优势和质量有保证的产品,满足市场的需要。本液化气供应储配库预计年销量为43200吨,营业收入1.94亿,上缴税收391.6万元,实现利润1174.8万,是拉动经济增长,实现市场繁荣的重要举措,是一个百姓得实惠,企业获效益,政府赢民心的项目,对某经济社会发展具有重大意义。综上所述,我们认为本项目是切实可行的。2、建议(1)加强产品质量管理。产品质量是企业的生存之道,在做好外部市场营销环境时,产品的质量则是支撑市场的主要力量,应严把产品质量关;(2)建立多条营销渠道和应急机制。变数是企业生产时常遇见的情况,特别对于
16、刚投产的企业,市场、资金、产品质量、企业的管理等都是重要组成因素,同时应建立危机的应急机制;(3)加强项目管理,资金控制,合理安排工期,确保项目及时实现经济效益。第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景随着人民生活水平的日益提高,液化石油气已成为工业生产和居民生活的主要燃源,由于它是炼油厂提炼成品油过程中产生的一种附属产品,具有环保、清洁、热值高、质量稳定,价格低廉,使用方便的特点,深受人们的欢迎。目前,国家投入大量资金开发天燃气、水煤气、沼气等能源,但由于运输成本偏高、资源紧缺、推广使用面十分有限,只能作为一种补充能源使用,我国地域辽阔,人口众多,80%的人口在农村,发展管道天然气非
17、常困难,尤其是每户要收取2500-3000元的初装费,广大用户无法承受,因此,目前仍至今后相当长的时间,液化石油气仍占主导地位,其它能源无法取代。某是*市最边远的县城,与湘、鄂、赣紧密相连,人口多,地域广阔,目前,城乡居民使用液化气主要依赖从*、长岭、武汉、安庆等炼油厂购进,这几家炼油厂的原油由国家限量分配,液化气的供应十分有限,经常会遇到限量供气与停止供气的现象,地处华中地区的县市,只有到东北、西北地区的大型炼油厂调气,由于路途遥远,成本偏高,加上进气批量小,享受不到厂家的优惠价格,造成进价高零售价也偏高,增加了用户的负担,尤其是遭遇冰雪天气,出现“气荒”的问题更为突出。某赣西北液化气供应储
18、配库建成后,将对保障我县及邻县仍至华中、华东、华南地区的工业与居民的燃气供应,平稳价格,起到积极作用。此外,我县私家车、小型汽车、出租车、公用汽车迅猛发展,“油改气”大势所趋,迫在眉睫,在储配库前建一个大型汽车加气库,将为“油改气”的车辆加气提供强有力的保障。正是在此背景下,提出了本项目的建设。2.2 项目建设必要性1、项目建设是保障*市及周边地区液化气供应的需要某液化气供应储配库建成后,长期库存量500M3,储配库配备大型槽车10辆,遇到天气不好时,到沿海进气,遇到天气好转时,到北方进气,不但能满足全市167个小型液化气库的供应,而且对整个华中、华东、华北液化气市场的供应都起到了积极作用。2
19、、项目建设是促进某县经济发展的需要根据目前某县及周边地区液化气需求量测算,本液化气供应储配库预计年销量为43200吨,营业收入1.94亿,上缴税收100万元,实现利润300万,因此该项目经济带动能力强,能够促进某县经济的发展。3、项目建设是完善该项目所在地段规划功能,提升城市形象的需要本液化气供应储配库项目建设,减少了对城区的污染,提高了整个城区的环境、卫生,使整个城区成为一座花园式的卫生城区,符合现代城区发展的方向。完善了所在地段的规划功能、提升了城市形象,对促进某县社会经济协调发展有良好社会效益。4、项目建设是缓解某县是人员就业压力的需要本项目建设期间需要大量的管理人员及施工人员,营运期间
20、招收员工45人,缓解了某县人员就业压力。第三章 市场前景分析3.1某县燃气市场现状目前,*市城乡液化气库共有167个,其中100立方米储量的气库3个,50立方米100立方米的气库34个,50立方米以下的气库110个,某县城乡现有气库16个,每个气库的储存量都在50立方米以下,规模小,储存能量有限,无法批量贮气,价格完全由炼油厂所控制,遇到炼油厂设备检修或限量供应时,造成市场供应紧张,价格也很不稳定,既长期增加了老百姓的经济负担,也与迅猛发展的地方经济建设不相适应。3.2某县燃气市场前景分析为加强改革开放与奋力赶超的力度,争取应有地位,县委、县政府高度重视招商引资工作,先后派员出去考察学习,为开
21、发建设某“筑巢引凤”,为招商引资相继出台了许多政策。某在液化气供应储配库建设方面,目前是一个空白,但县委、县政府对填补这项空白给了大力的支持,随着国家、政府相关政策、法规的出台,减少污染,保护环境,提倡新观念,实行低碳排放势在必行。建设部令第62号城市燃气安全管理规定和市政府令第21号*市燃气管理办法中明确指出:城市燃气的生产、储存、输配、经营和使用必须贯彻“安全第一,预防为主”的方针,高度重视燃气的安全工作。液化气供应是现代化城市必备的最佳供气形式,是建筑、消防规范的要求,是现代化城市燃气发展的方向。使用安全、经济、方便、无污染的优质液化石油气正成为现代城镇生活质量的一个重要标志。某县地域广
22、阔,人口众多,交通方便,环境优良,拟建液化气储配库前景广阔,具体表现如下:减少了对城区的污染,提高了整个城区的环境、卫生,使整个城区成为一座花园式的卫生城区,符合现代城区发展的方向。供气可得到保障,赣西北液化气供应储配库建成后,长期库存量500M3,储配库配备大型槽车10辆,遇到天气不好时,到沿海进气,遇到天气好转时,到北方进气,不但能满足全市167个小型液化气库的供应,而且对整个华中、华东、华北液化气市场的供应都起到了积极作用。平抑市场价格,在炼油厂价格偏低时大量储气,遇到炼油厂供应紧缺,价格上涨时,储配库以低价批发,确保市场价格稳定,使广大用户从中得到经济实惠。在市场开发、服务方面。提高服
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