3.5万吨珍稀菌仿生栽培种植扩建项目建设投资可行性研究报告.doc
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1、3.5万吨珍稀菌仿生栽培种植扩建项目可行性研究报告 80目 录第一章 总论 71.1项目单位基本情况节 71.1.1概况 71.1.2财务状 81.1.3法人代表基本情况 81.2项目基本情况 91.2.1项目名称、建设性质及建设地点 91.2.2产品方案及规模 91.2.3品种、技术、设备方案 91.2.4土建工程 101.2.5建设期限 101.2.6投资结构及资金来源 111.2.7项目效益 111.3可行性研究报告编制依据 121.4综合评价 14第二章背景及必要性 182.1项目区社会经济状况 182.2本行业及关联产业发展现状 202.3项目建设的必要性 21第三章项目选址与建设条
2、件 243.1建设地点选择 243.2建设条件 243.2.1自然条件 243.2.2政策、资源、科技支撑条件253.2.3基础设施条件 26第四章市场分析与销售方案 274.1市场分析 274.1.1市场供求状况及前景分析 274.1.2市场竞争优势分析 284.2营销策略、方案、模式284.3市场风险分析 294.3.1市场风险因素分析 294.3.2防范和降低风险的对策 3第五章建设方案 315.1产品方案和建设规模 315.2建设规划和布局 315.3建设标准和产品标准 325.4技术(工艺)方案 345.4.1技术路线及流程 345.4.2品种及主要技术来源的可得性 345.4.3主
3、要技术参数 365.4.4物料平衡分析 365.5设备选型方案 365.6主体工程方案 385.7辅助工程及其他工程方案 385.8设施进度安排 38第六章环境影响评价及节能减排措施 406.1环境影响 406.2节能减排措施 406.3环境影响评价及审批 43第七章项目组织与管理 457.1组织机构与职能划分 457.2劳动定员 457.3管理措施 467.4技术培训 477.5劳动安全、卫生与消防48第八章投资估算与资金来源468.1投资估算依据 488.2投资估算 488.2.1总投资 488.2.1.1建设投资 488.2.1.2建设期利息 488.2.1.3流动资金 488.3资金来
4、源 488.3.1中央财政资金 488.3.2地方财政资金 488.3.3自筹资金及来源 498.3.4银行贷款及筹措情况498.3.5其他 498.4财政资金的使用范围 49第九章财务评价 499.1财务评价依据 499.2营业收入、营业税金和附加估算 509.2.1营业收入 509.2.2营业税金及附加 509.3总成本及经营成本估算 509.3.1单位产品生产成本估算 509.3.2项目总成本估算 509.3.3经营成本估算 519.4财务效益分析 519.4.1盈利能力分析 519.4.2银行贷款清偿能力分析 519.5不确定性分析 529.5.1盈亏平衡分析 529.5.2敏感性分析
5、 529.6财务评价结论 54第十章社会效益分析 5510.1壮大主导产业,促进结构分析 5510.2与农户利益联结机制分析 5510.3带动基地分析 5510.4带动农户及农民增收效果分析5610.5带动就业分析 5610.6对比分析 57第一章 总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况魏县爱军食用菌专业合作社,位于魏县院堡乡院西村,成立于2008年3月,法人代表白爱军,注册资金1000万元。类型:合作社,经营范围食用菌、珍稀食用菌培植、加工、销售。主导产品白灵菇等珍稀菇类。公司科技力量雄厚,现有产业工人178人,高、中级技术人员30人(包括特聘技术人员)。2010年合作社被评为邯郸市市级示
6、范合作社,合作社决定投资建设大型珍稀食用菌生产基地,占地150亩,计划2012年建成珍稀食用菌仿生栽培项目并投产见效益。1.1.2财务状况企业主要资产财务数据及财务指标 单位:万元项 目2007年2008年2009年10月总资产212720505535流动资产7937811605货币资金755650240存货351311356其他应收款007固定资产净值133412693930总负债258482125流动负债258482125其他应付款18001690所有者权益186920023410实收资本6006002000未分配利润407540323主营业务收入192327504343净利润310133
7、353上缴利税0030净资产收益率率16.58%6.64%10.35%资产负债率12.1%2.3%38.39%1.1.3法人代表基本情况白爱军,男,现年37周岁,大专学历、高级技师,河北省食用菌协会会员,长期从事食用菌反季节研究、生产。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点:项目名称:魏县3.5万吨珍稀菌仿生栽培种植扩建。建设性质:扩建项目建设地点:魏县魏城镇马于村1.2.2产品方案及规模项目规模年产3.5万吨珍稀食用菌(白灵菇)。扩建项目年产3.5万吨白灵菇等珍稀菇菌,投资800万元。电脑智能化仿生冷房栽培设施立体栽培技术,生产3.5万吨白灵菇需3.5万吨原料,每棒装干料0
8、.5公斤,折合7000万棒,一个大棚一般可装载23333棒,则该项目可带动3000个(每个占地一亩)大棚的栽培面积。1.2.3品种、技术、设备方案合作社栽培的主要品种为白灵菇、羊肚菌、杏鲍菇和金针菇等珍稀菇类,品种来源为中国农业科学院微生物所。其栽培技术为合作社自有技术。 主要设备名称、数量单位:万元序号项目规格型号单价数量(台、件、套)备注1主要设备1.1自动化控制设备10011.2搅拌机581.3装袋机581.4灭菌锅1201.5蒸气锅炉3t6.6731.6连续接种机1.1301.7培养/栽培床架0.0254001.8推车0.1401.9周转箱0.00220001.10采菇框0.00021
9、0001.11菌种培养架0.1201.12制冷设备602001.13通风设备52001.14净化设备152001.15供水设备42001.16排水设备12001.171.18供电设备311.19消防设备212附属设备2.1检验设备512.2办公及工器具31合计29717781.2.4土建工程主要建筑物仿生冷房面积为1000平方米,投资100万元,保鲜冷库一座22.5万元,道路硬化1250平米6.3万元,机井、泵房、配电室、门卫、公厕等附属设施5.5万元,消防水池、围墙、大门等土建工程15.7万元1.2.5建设期限一年2011年8月2012年8月。1.2.6投资结构及资金来源项目总投资800万元
10、,基中:固定资产投资500万元,流动资金投资300万元。固定资产投资500万元中:土建工程费用150万元,设备材料297万元,科技投资为34万元,前期工作费用4.5万元,预备费用为14.5万元项目资金来源:申请财政补助150万元,占总投资18.75%;其中中央财政资金100万元,地方财政资金50万元。企业自筹650万元,占总投资81.25%;1.2.7项目效益经济效益计算期:10年,其中建设期1年,运营期9年。项目收入:2012年,项目完成后,年产珍稀食用菌3.5万吨,平均每吨售价1.16万元,年可实现销售收入4.06亿元。税金:本项目食用菌种植不需缴纳税金。项目投资财务净现值为2213万元。
11、投资回收期为3.8年。项目全部投资财务内部收益率为43.59%,项目有理想的财务效益。社会效益:项目的建设有利于珍稀食用菌的社会供给量,提高人民群众的生活水平,特别是珍稀食用菌走向工业化仿生冷房栽培,填补了一项国家空白。仿生冷房栽培技术开发的珍稀食用菌产品,因环境条件人为控制恰当,生产的白灵菇、羊肚菌独树一帜,产品产量提高,品质最佳,为同行业所不及。项目建成后,将充分与专业合作社、农户合作生产珍稀食用菌,向他们提供技术、菌需物资,回收食用菌产品,达到双赢。一是可以形成产供销、贸工农、产学研一体化的产业龙头,带动全县食用菌发展。二是成为范新技术、转化新成果,年可培训农民3000人,引导3000农
12、户从事食用菌生产,全县珍稀食用菌生产数量由现在3.2万余吨增加到6.7万吨,在增加的3.5万吨中,40%有公司在仿生房中生产,60%由农户经营的3000个大棚生产二、三潮菇,每个大棚可容纳23333个菌棒,在大棚中每个菌棒产二、三潮菇0.3公斤,单个大棚产菇7000公斤,3000个大棚产菇2100万公斤。公司向每个大棚(农户)单个生产周期返还5875元用于大棚生产,每个农户扣去人工、水电等成本后,每个农户每年(240天两个生产周期)盈利5150元。三是该项目属劳动密集型项目,可吸纳3600名农民就业,可使因项目失地农户实现充分就业,社会效益显著。带来了许多正面社会影响。1.3可行性研究报告编制
13、依据中共中央国务院关于推进新农村建设的若干意见、中共中央国务院关于农村改革的若干意见、农业部关于鼓励和引导农业产业化龙头企业参与新农村建设的意见(2006年8月15日)、中共中央国务院关于积极发展现代农业,扎实推进社会主义新农村建设的若干意见(2007中央一号文件)、中国食用菌行业“十一五”发展规划、农业部“十一五”国家科技支撑计划、邯郸市十一五规划、魏县十一五规划、国家投资体制改革的有关规定、可行性研究报告编写指南、国家产业政策、方法与参数(第三版)等,魏县政府及有关部门关于该项目建设的证明材料等。国务院关于印发国家中长期科学和技术发展规划纲要(20062020)的通知(国发200544号)
14、、魏县鑫荣珍稀食用菌有限公司完成的冀科鉴字2008第2012号科学技术成果及200710185274.2羊肚菌仿生栽培专利,农业部无公害食品食用菌栽培技术标准(NJ50952006)、国家技术监督局食品污染物限量标准(GB27622005)、国家技术监督局食品中农药最大残留限量标准(GB27632005)。中华人民共和国节约能源法(中华人民共和国主席令第77号)、国家发改委节能中长期专项规划(发改环资20042505号)、产业结构调整指导目标(2005年本)(国家发改委令第40号)、中国节能技术政策大纲(计交能1996905号)、民用建筑节能管理理规定(国家建设部长令第76号)、国家发改委关于
15、加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知(发改投资20062787号)、河北省节约能源条例(河北省第十届人大常委会公告第57号)、用能单位能源计量器具与备和管理通则(GB171672006)、评估企业合理用电技术导则(GB/T34851988)、评价企业合理用热技术导则(GB/T34861993)、三相配电变压器能效限定值及节能评价值(GB20052006)、通风与空调工程施工质量验收规范(GB502432002)、公共建筑节能设计标准(GB501892005)、民用建筑设计通则(GB503522005)、建筑照明设计标准(GB186132002)、民用建筑热工设计规范(GB5017693
16、)、建筑给水排水设计规范(GB500152003)、室外给水设计规范(GB500132006)、智能建筑设计标准(GB/T503142000)、外墙保温工程技术规程(JGJ1442004)、全国民用建筑工程设计技术措施一节能专篇(国家建设部建2006277号)、建筑节能工程设计手册(经济科学出版社,2005.7)、建筑工程电气节能(中国电力出版社,2004)、河北省用水定额(试行)(河北省水利厅、节水办公室2001年11月制定)。河北省建委河北省建筑工程预算定额(2003)、河北省建委河北省建筑工程费用定额(2003)、河北省建委便国统一安装工程预算定额河北省单位估价表(2003)、河北省建委
17、河北省建筑安装工程间接费及其它费用定额(2003)、河北省建设厅河北省建筑工程概算定额(1999)、河北省建设厅河北省建筑工程概算其它费用定额(2000)、河北省建设厅河北省建筑工程概算其它费用定额(2004)、河北省建委河北省安装工程概算定额(1996)、河北省建设厅、河北省计划委员会关于颁发河北省建筑工程概算费用定额的通知,冀建监2000184号、河北省建设厅、河北省计划委员会关于颁发1996年河北省安装工程概算定额过渡办法的通知、冀建监2000182号、邯郸市工程造价管理站邯郸市工程造价信息、河北省工程造价管理站河北省工程造价信息、农业部、国家发改委有关农业项目及经济评价的规定、办法、类
18、似项目的主要经济技术指标等。1.4综合评价目前国内白灵菇等珍稀菌类,工厂化的大规模生产企业较少,技术方面没有注册申请,该公司“珍稀蕈菌仿生冷房生产技术”是自主研发出来,已获河北省科技成果鉴定,居国内领先水平,并获得国家专利,拥有自己的知识产权,在技术方面该项目的实施无经营风险,是可行的。随着食用菌行业工业化的快速发展和人们健康健康意识的提高,积极研制开发珍稀蕈菌仿生冷房栽培技术将成为食用菌行业竞争的热点。白灵菇、羊肚菌作为典型的珍稀蕈菌,其促进人科身体健康的作用已被公认,应用开发珍稀菌类将成为面向21世纪的生物工程技术重点。本研究成果其转化及产业化工化的条件已经基本具备,白灵菇、羊肚菌的仿生冷
19、房栽培生产技术已经完全掌握。因此,利用仿生冷房栽培技术研制开发能够集多种营养、保健功能和药用功能于一体的珍稀蕈菌产品,推广应用前景将是十分广阔。通过本项目的研究实施,先后培养了大批种菇能手和相关协作企业的科技骨干,为该技术的推广应用奠定了技术基础和人才优势。通过申报专利,保护了自己的知识产权。该公司先后与本县多家仿生冷房栽培企业和大批农户协作进行了示范和推广应用,收到了良好的效果,在当地形成了一套产、供、销食用菌产业链,带动了一方农民共同走向致富,经济效益社会效益显著。该公司经营规模在全国名列前茅。项目建成后,一是可以形成产供销、贸工农、产学研一体化的产业龙头,带动全县食用菌发展。二是成为食用
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