安保系统设备设计、研发与生产项目可行性研究报告.doc

安保系统设备设计、研发与生产项目

可行性研究报告

二0一五年六月

目 录
第一章 总论 5
1.1 项目背景 5
1.2 项目概况 8
1.3 结论与建议 10
第二章 市场预测 13
2.1 国际主要安防市场的发展 13
2.2 国内安防行业市场分析 14
2.3 本项目产品目标市场分析 15
2.4 本项目产品营销渠道及策略 16
2.5 市场风险 16
第三章 建设规模与产品方案 18
3.1 建设规模 18
3.2 建设内容 18
3.3 产品方案 18
第四章 厂址选择 20
4.1 厂址所在位置现状 20
4.2 厂址建设条件 20
第五章 技术方案、设备方案和工程方案 24
5.1 技术方案 24
5.2 主要设备方案 25
5.3 工程方案 27
第六章 原材料燃料供应 28
6.1 原辅材料供应 28
6.2 外购燃料动力供应 28
第七章 总图运输与公用辅助工程 29
7.1 总图布置 29
7.2 场内外运输 31
7.3 公用辅助工程 31
第八章 节能节水措施 34
8.1 设计依据 34
8.2 设计原则 34
8.3 能耗、水耗分析 34
8.4 主要节能、节水措施 34
8.5 节能机构及管理 35
第九章 环境影响评价 37
9.1 设计依据 37
9.2 厂址环境条件 37
9.3 项目建设和生产对环境的影响 37
9.4 环境保护措施方案 39
9.5 绿化 41
9.6 环境影响评价 42
第十章 劳动安全卫生与消防 43
10.1 劳动安全卫生 43
10.2 消防 44
第十一章 组织结构与人力资源管理 46
11.1 项目法人组织机构 46
11.2 项目管理 46
11.3 人力资源配置 47
第十二章 项目实施进度 48
12.1 建设期 48
12.3 项目实施进度表 49
第十三章 招标方案 50
13.1 编制招标计划的依据 50
13.2 招标内容 50
13.3 招标要求 50
第十四章 投资估算与资金筹措 52
14.1 投资估算依据和说明 52
14.2 总投资估算 53
14.3 资金筹措 53
第十五章 财务评价 54
15.1 财务评价的依据 54
15.2 财务评价的基础数据与参数选取 54
15.3 产品营业收入和税金估算 55
15.4 成本费用估算 55
15.5 财务评价 56
15.6 不确定性分析 57
15.7 财务评价结论 58
第十六章 社会评价 59
16.1 社会影响效果分析 59
16.2 社会适应性分析 59
16.3 社会风险及对策分析 60
16.3.1项目存在的风险 60
16.3.2应对措施 60
第十七章 研究结论与建议 61

第一章 总论
1.1 项目背景
1.1.1 项目名称
安保系统设备设计、研发与生产项目
1.1.2 项目单位概况
项目建设单位：公司（以下简称“##公司”或“项目单位”）
企业法人代表：##
项目负责人：##
项目联系人：##
联系方式：13955502991
##公司是由自然人##、##投资成立，注册资金1500万元，位于##经济开发区东河园。经营范围为安保系统设备设计、研发与生产销售。
1.1.3 可行性研究报告编制依据和范围
（1）编制依据
1）项目可行性研究报告编制委托书；
2）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》；
3）《中华人民共和国环境保护法》；
4）《中华人民共和国节约资源法》；
5）《皖江城市带承接产业转移示范区规划》；
6）《安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
7《##国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
8）《##国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
9）《投资项目可行性研究指南》；
10）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
11）建设单位提供的技术资料；
12）国家和省、市有关部门颁发的政策、法规及定额等。
（2）编制范围
1）对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；
2）对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模；
3）对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平；
4）对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案，并合理配套公用工程；
5）对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明；
6）就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明；
7）进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价；
8）提出本项目可行性研究报告的工作结论。
1.1.4 项目提出的理由与过程
人类社会的进步，社会财富的增长和科技水平的提高，改善了我们的生活和质量。然而，社会不安定因素和犯罪也在同时增加，并且随着高新技术的发展，犯罪手段日渐现代化、智能化。无论是经济发达国家，还是发展中国家或欠发达国家，都不同程度的发生着相应社会条件下的犯罪现象，有些甚至是跨国犯罪。安全问题已成为整个国际社会关注的焦点问题。安防行业是随着现代社会安全需求应运而生的产业。可以说，社会只要还有犯罪和不安定因素存在，安防行业就会存在并发展。事实证明，社会犯罪率往往并不因社会的发展、经济的繁荣而减少。欧美等发达国家，如果没有建立在高科技安防基础之上的安全防范系统，其社会犯罪率可能会比现在要高出几倍乃至几十倍。那种“夜不闭户”、“路不拾遗”的“民风”，其实只是一种美好的愿望。
目前，安防产业是全球新兴的电子支柱行业之一。世界安防协会将安防行业定义为资讯及通讯安全、工业安全消防、安全器材、系统整合与服务四大类。国内安防行业产品按系统分类可分为入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统、停车库管理系统、防爆安全检查系统等。
随着中国经济建设的发展，智能建筑、大型公共场所、商场、新型社区、工厂企业等大量增加，同时，随着居民收入的提高，消费水平和结构发生了较大的变化，这些因素使得对安全产品的需求不断提高。
根据安防行业协会的统计数据，2012年中国安防市场规模最低为3100亿元，到2015年，中国安防市场规模最低为4715亿元，最高将达到5590亿元。根据《2014-2018年中国安防行业市场前瞻及投资战略规划分析报告》数据分析，2011年，我国安防行业市场规模达到了2696亿元，相比上年增长19.82%。从2006年到2011年，安防行业市场规模从1200亿元增加到2696亿元，复合增长率达到了17.61%，考虑未来不确定性风险，保守估计将15%作为未来5年的最低复合增长速度。实际上，2011年后，平安中国建设进入整体推进阶段，整体投资近千亿元，产业将在“十二五”期间进入建设高峰期，各细分领域由于前期市场渗透程度不同，预计未来5年市场需求将分别表现为20%-80%的不同增速，总体年增长率仍将保持在20%左右，将20%增长速度作为未来5年的最高复合增长速度。在平安城市建设、行业运用需求和民用市场需求的多重因素推动下，安防行业将迎来快速发展的时期，安防市场的持续膨胀将为企业带来快速发展的良机。随着经济的快速发展，人们的安全防范意识大为提高，令中国安防市场商机无限。
公司股东##、##通过考察安徽市场了解到，目前##尚未有安防监控设备生产厂家，安徽市场也只有为数不多的生产安防系统设备的厂家。综上所述，公司决定在##经济开发区东河园征地20亩，投资安防系统设备的涉及、研发及生产项目，意在通过先进的生产管理技术与市场扩张，打造池州本土实力安防系统设备企业，创建自主知识产权的品牌，形成产、供、销一体的综合性安保系统设备生产、安装企业。

1.2 项目概况
1.2.1 项目地点
本项目建设地点位于##经济开发区##。
1.2.2 建设规模
项目投资4500万元；项目建成达产后，可年产3万套安防监控产品。
1.2.3 建设内容
在##经济开发区东河园征用土地20亩，总建筑面积8000平方米；购置生产设备，配建给排水、变配电等相关公用辅助工程以及厂区道路、绿化等总图运输工程。
1.2.4 建设期限
项目拟定建设期1年。拟从2015年8月开始筹备，到2016年7月竣工验收。
1.2.5 建设条件
本项目产品市场需求量呈稳步增长趋势，原材料来源充足，项目单位技术力量雄厚，资金来源可靠。##经济开发区内公共基础设施完善，周边自然、社会环境较好，项目建设、生产对环境无不利影响，基本建设条件能满足本项目的需要。
1.2.6 项目投入总资金及效益情况
项目估算投资总额为4500万元，其中：建设投资为4116万元，建设期利息0.0万元，流动资金384万元。
项目投资总额4500万元，全部由企业自有资金解决。
项目达产年新增营业收入为7500万元，营业税金及附加为34.2万元，增值税为684.0万元，总成本费用为5906.1万元，所得税389.9万元，利润总额1559.8万元，净利润1169.9万元。
1.2.7 主要技术经济指标
表1-3 主要技术经济指标表
序号
项 目 名 称
单 位
数量
备 注
一
主要技术指标
1
生产规模
万套
3

2
建设期
月
12

3
仪器设备
台套
2

4
劳动定员
人
60

5
项目用地面积
亩
20

6
建筑占地面积
平方米
4200

7
建筑总面积
平方米
8000

8
建筑密度
%
31.48

9
容积率

0.60

10
绿化率
%
8

二
项目经济指标
1
总投资
万元
4500.0

2
固定资产投资
万元
4116.0

其中：建设投资
万元
4116.0

建设期利息
万元
0.0

3
流动资金
万元
384.0

4
资金筹措
万元
4500.0

其中：自有资金
万元
4500.0

银行贷款
万元
0.0

5
正常年份营业收入
万元
7500.0

6
正常年份营业税金及附加
万元
34.20

7
正常年份增值税
万元
684.0

8
正常年份总成本费用
万元
5906.1

9
正常年份利润总额
万元
1559.8

10
正常年份所得税
万元
389.9

11
正常年份净利润
万元
1169.9

12
总投资收益率
%
28.2

13
项目资本金净利润率
%
28.8

14
盈亏平衡点
%
21.1

15
全部投资投资回收期(所得税前)
年
5.2
含建设期
16
全部投资内部收益率(所得税后)
%
23.9

17
全部投资财务净现值(所得税后)
万元
3574.9
ic=12%
18
全部投资投资回收期(所得税后)
年
6.5
含建设期
1.3 结论与建议
1.3.1 研究结论
（1）本项目的建设《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中第一类“鼓励类”第二十八条“信息产业”第三十一款“数字电视接收设备、数字摄录机、数字录放机、数字电视产品制造”的规定。本项目不属于国家国土资源部、发改委《限制用地项目目录（2006年本）》中限制用地和禁止用地的项目。
（2）项目选址在##经济开发区##，符合当地产业发展规划和总体要求。
（3）本项目占地面积20亩，总建筑面积8000 ㎡，建设年产3万套安防设备产品生产线。项目产品的市场前景较好，采用的生产工艺技术成熟先进，新增主要生产设备为引进国内先进设备，工程建设方案合理。
（4）本项目建成投运后，在各项环境保护措施到位的情况下，对该区域生态环境影响较小。
（5）本项目能源消耗的种类有电、自来水，电的年消耗量约为120万度，自来水的年消耗量约为7.5万吨。
（6）本项目建设期1年。
（7）总投资及财务评价
本项目总投资4500万元，其中固定资产投资总额4116万元，流动资金384万元。项目税后内部收益率23.9%，投资回收期为5.2年。
综上所述，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技术环境、经济均是可行的。
1.3.2 建议
（1）建议项目单位高度重视该项目，专人负责并充分授权，确保项目顺利按时进行。
（2）建议项目单位按国家工业项目建设程序的要求完善项目前期工作，与相关部门协商尽快办理环评、安全等相关事宜。
（3）应充分进行市场调研，做好设备选购工作，确保设备的先进性和适用性。
（4）项目的建设资金若不能及时到位，将直接影响项目的建设进度，建议项目单位充分考虑资金来源可靠性及稳定性，在建设资金落实的基础上，方可开工建设。
（5）企业要注重技术水平和人员素质的提高，确保产品质量。
（6）建议企业加强企业各项基础管理，减少各项原辅材料和能源消耗，降低生产成本和各项费用开支，提高产品的市场竞争力，增强项目的抗风险能力。
（7）建议企业组织力量加强市场信息研究，及时掌握国内外新技术、新产品的发展动向，进一步搞好新产品开发，推动企业技术进步，建立和完善以市场和销售指导生产的市场运作体系。
第二章 市场预测
2.1 国际主要安防市场的发展
北美市场--作为全世界最大安防市场，其中美国约占90%、加拿大占8%、墨西哥占2%。美国是世界最大的安防市场，美国的电子安防产品消费占全球的份额过去10年从15%增加到27%，而今后10年预计将再次翻番。美国市场的吸引力在"9"11"事件后凸现，不仅是机场、摩天大楼等标志性建筑和政府机构等敏感部门，就是普通的公共场所、家庭也加强了安全保卫的力量，而且这样的趋势在相当长的一段时间内还将持续。美国人为了增强安全感，对这个领域的投入不惜工本。
亚洲市场--产品包容力极强。随着安防产业在亚洲市场迅猛发展，人们的安保意识也已逐步提升。亚洲市场特点归结为∶1. 稳定成长，品质差异明显；2. 崇尚名牌，美日品牌主导；3. 市场较小，经销体系不全。港澳地区也是亚洲市场的代表，虽然地处亚洲，社会架构却类同西方社会，在安防产业发展上，对安防产品需求明确，对产品品质要求很高。相对于美洲、欧洲，亚洲市场还处于成长阶段，在生产、经销、市场体制等方面待进一步完善。
欧洲市场--需求稳定，注重产品质量。欧洲通常被分为南欧、西欧、中欧、北欧和东欧。以德国、英国、法国等为代表的西欧安防市场占全球安防市场36%。西欧安防技术水平普遍较高，行业管理体制完善。近几年，德国安防行业发展相对平稳，防盗报警系统是德国安防产品的主体，视频监控系统近几年发展很快。而英国的安防市场年增长率在9.4%。英国的视频监控系统十分成熟，占据着全球视频监控市场10%、英国安防市场30%的份额，英国目前已安装450万台监控摄像机。平均每14人就拥有一个监控摄像头。
中东市场--近年来随着整个中东市场环境的改变，注重经济多元化发展的同时，局势较为动荡，整个国家的安全防范问题也被摆在异常重要的位置。安防产品的需求呈直线上升趋势。中东市场长期被美国、日本、德国、英国、西班牙等发达国家垄断，"9.11事件"和伊拉克战争后，中东很多国家大量抽回欧美市场资金,寻找新的投资市场，确定新的投资方向。中东国家希望与中国发展商品贸易。目前中东地区的政治、经济形势为我国企业大规模地进入该市场、充分利用其有效资源提供了历史性的机遇。将会成公司新的利润增长点。
2.2 国内安防行业市场分析
中国2006-2012年的安防行业市场规模由人民币1200亿元增长至2500亿元，年复合增长率接近30%。到2011年，市场已达到2490亿元，年均增速超过25%。中研普华预计2016年中国安防产业规模将达到5000亿元，年均复合增长率约为20.24%。
目前，中国安防行业主要由以下几种类型企业组成：一是以设计、安装、服务为主的工程商；二是经销、代理安防产品为主的销售商；三是以生产和供应安防产品为主的产品供应商；四是以仲介、咨询为主的各类服务商；五是以报警运营服务为主的运营商。
行业总产值达到2500多亿元，其中安防产品产值约为1200亿元，安防工程和服务市场约为1300亿元；全行业实现增加值800多亿元，比2005年增长1.8倍，年均增长23%以上。而在未来五年，我国安防产业规模将实现翻一番的总体目标，2016年总产值达到5000亿元，实现增加值1600亿元。近期虽然受欧美金融危机，以及国内中小企业融资困难等因素的影响。但安防行业依旧保持在年增长率15%左右。这一强劲的市场前景吸引了越来越多的国内外企业前来“淘金”。
随着我国“平安城市”向二三线城市的不断深化，其他世界各国平安城市建设的需求加快，公共安全防护的技术和设备的运用与居民的生活越来越密切，安防产品大众化正在成为现实。比如：城市楼宇中的家用对讲设备就属于最基本的安防产品。这种设备几乎遍布城市的大小楼宇，随着城市化建设的加速，楼宇对讲设备的需求会更大。
展望未来，随着网络和计算机技术的发展，防盗报警产品还会痛智能家居实现进一步的融合，并可开发出很多其他功能，为人们的日常生活带来便利，从而激发出更更广阔的市场。在应用市场方面，将朝更细化的方向前进-针对不同市场，推出不同产品。除了加快民用化进程外，周界防范系统也将受到市场的瞩目。
2.3 本项目产品目标市场分析
中国正处于社会急剧转型期，治安状况令人担忧，对安防设备的需求也因此日益高涨，中国将成为继美国之后全球第二大安防市场。行业专家预测中国的安防设备市场将以每年20%以上的速度增长，而中国持续不断的建设高潮也为安防市场的稳定发展提供了最坚实的基础。
安防系统设备主要可以分为三部分：视频监控、门禁和防盗报警设备，其中视频监控设备是最主要的市场。
金融、写字楼、商场、新型小区是等是中国视频监控设备最主要的市场。家居、校园监控将是新兴的市场，通过网络视频监控系统，雇主可以在上班时间监控家里的保姆是否履行职责，家长也可以在线察看孩子在校园的学习和生活情况，具有视频监控功能的幼儿园在大城市非常受家长的欢迎，已经成为学校的一大卖点。
本项目产品功能主要为视频监控、可视门铃、指纹锁等。视频监控产品分类有枪型摄像机、半球型摄像机、红外线防水型摄像机、一体化机、碟型摄像机等多个系列，产品技术领先，品种齐全，竞争优势明显。住宅小区、金融、校园、写字楼、商场是本项目最主要的目标市场。
2.4 本项目产品营销渠道及策略
本项目建成后，针对国内外市场供应现状及公司所具有的竞争优势，公司市场营销的主要思想是：首先占领本地市场，在此基础上逐步向全国市场拓展，并在恰当的时候进入国际市场。公司顺应市场潮流，坚持两手抓：一手抓产品质量，一手抓销售，在服务上采取优质服务策略。具体的营销策略：
1、建立良好的营销和售后服务体系。培养高素质、懂技术的人员从事产品销售及售后服务工作。
2、在专业性报纸、杂志等媒体上作宣传。
3、建立公司的电子商务网站，进行网上宣传、销售，通过建立全新的企业信息发布和技术交流平台，使人们更方便的了解公司和产品。
4、参加相关的专业会议和展览，对公司进行宣传与推广。
5、公司的企业文化建设。文化是公司的精神编码，反映出来的是企业的内在凝聚力和外在形象，因此良好的企业文化有助于提高企业声誉和扩大产品知名度。
2.5 市场风险
2.5.1.技术风险
目前本项目行业技术成熟，技术风险较小。但项目单位仍应该时刻关注行业技术发展动态，特别是因技术进步出现的替代产品，与高校/机构合作，提高研发能力，不断进行技术创新，减少技术风险。
2.5.2.经营风险
本项目不存在市场销售渠道的经营风险，但可能存在物料供应方面的经营风险。项目单位生产经营所需原辅材料大部分从国内外市场采购，市场行情变化因素，可能对项目单位的生产经营产生一定的影响。
针对成本上升风险，##公司将与供应商建立战略合作关系，并在原料采购、库存等环节采取成本控制措施，克服原材料价格上涨的不利影响；同时加强过程控制，减少制造损耗，强化控制生产成本，降低生产成本。
2.5.3.行业风险
我国安保系统设备研发与生产产业正处于发展阶段，因此本项目投资相对来说是比较安全的。随着行业的发展，更多的安保系统设备生产厂商也开始研发生产安防设备，或新的企业进入行业，业内同行竞争将不可避免，产品品牌、质量和服务等方面的竞争将逐步成为竞争的主题。项目单位将着力提高项目产品质量和性能，加强企业内部的科学管理，提高劳动生产率，降低产品成本，提高产品能效比，同时实施质量和节能双领先的营销战略，增强公司竞争力，再通过以研发带动销售，突出产品差异化，通过星级服务的实际行动，突出服务差异化，从而提升项目单位在省内外市场占有率及其在国内外市场地位。

第三章 建设规模与产品方案
3.1 建设规模
根据前面所述，公司拟根据市场需求，在##经济开发区##实施安防设备的设计、研发及生产项目。经过前期的市场调研，与项目建设有关的市场调研、工程技术方案及设备选型等工作已基本完成，项目的建设实施已具备一定的条件。
生产规模的选择将影响投资、生产成本、市场销售及其他技术经济指标。因此，必须按一定的经济规模进行选择。从预测未来市场需求，采用的技术和设备、企业经济实力以及生产成本、市场竞争等因素考虑，拟建设年产3万套各类安保设备的生产规模是适中的。正式生产后将根据订单确定各类安保设备的生产量。
3.2 建设内容
在##经济开发区##购置土地20亩在，总建筑面积8000平方米；购置生产设备生产线，配建给排水、变配电等相关公用辅助工程以及厂区道路、绿化等总图运输工程。
3.3 产品方案
本项目产品方案确定的基本原则：
（1）充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性；
（2）充分考虑项目产品的市场适应性，采用先进、适用和前瞻性技术，提高项目的竞争能力；
（3）充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险，积极采取有效措施，减少风险；
（4）充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力；
（5）充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量；
（6）充分考虑项目所采用的原材料的可得性，以及数量、品质、来源的稳定性；
（7）充分考虑项目产品的环境相容性，三废物质做到综合治理，达标排放，满足环境可持续发展的要求；
（8）充分考虑项目收益的合理性，实事求是的对项目的功能性、盈利性等全面考虑。
根据上述原则，经过产能测算，本项目的产品方案详见表3-1.
表3-1 项目产品方案表
序号
产品名称
年产量（套）
备注
1
安保系统设备
30000

合 计
30000

第四章 厂址选择
4.1 厂址所在位置现状
本项目建设地点位于##经济开发区##。
4.2 厂址建设条件
4.2.1 地形、地貌、地震情况
##位于皖南山区北部，东接南陵、泾县，南邻石台、黄山，西连贵池，北交铜陵。地处东径117°40′～118°08′,北纬30°19′～30°50′，南北向长约65公里，东西向宽约40公里，土地总面积1203.6平方公里，约占全省总面积的0.87%。
地形地貌特征是“枕山襟江、南高北低”，西南部中低山区山峦起伏、连绵不断，中部为丘陵区，低山高岗相间，冲岗丘塝交错；北部襟连沿江圩区，大多为河谷平畈和河圩，地势低洼平坦。
##所在区域，地震活动频繁，但震级较低，查《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），地震动峰值加速度为0.05g，相应区域地震基本烈度为6度，本工程抗震设计按6度设防。
4.2.2 工程地质与水文地质
区内均为河谷盆地，主要沿河流两侧分布，最低标高8m，组成物质第四系粉质粘土、砂、砾石等。岩性上部为灰黄、杂色砂质粘土；中部为灰色粉土、粉细砂；下部为中粗砂、砂砾石。本组厚3—10m。
##县域主要河流有青通河、七星河、九华河、陵阳河和喇叭河五大河流，均属长江水系，水力资源丰富。全县地表水总量12.4亿m³，人均占有量4600m³。
4.2.3 气候条件
##地区属暖湿性亚热带季风气候，具有四季分明、气候温和、日照充足、雨量充足、无霜期较长的特点。历年平均气温16.1℃，极端最高气温40.9℃，极端最低气温-16.0℃，全年无霜期230天，历年平均降水量1556.9mm，最大降水量2716mm，最少降雨量888.7mm，全年风向多为东北到东北偏东，随季节变化，风向也不断变更，年平均风速全县为1.6米，无风频率为28%。
4.2.4 城镇规划及社会环境条件
##位于安徽省西南部，北与安庆市隔江相望，南接黄山市，西南与江西省九江市为邻，东和东北分别与芜湖市、铜陵市、宣城市接壤。##是中国第一个国家生态经济示范区，北临长江，南接黄山，西望庐山，东与芜湖相接。##矿产资源比较丰富，种类多。已发现矿种有40多种，有探明储量的矿产32种。矿山有300多处。主要矿种有铅、锌、铜、锰、银、金、硫铁、钼、钨、石灰石、白云石、方解石、花岗岩等。2004年11月被安徽省科技厅认定为“安徽省非金属矿物深加工及应用高新技术产业基地”，2006年10月中国非金属矿工业协会认定为“中国非金属矿产业化发展基地”。
##地处皖南北部，是皖南的交通枢纽中心，北接铜陵、合肥，南临太平湖、黄山，东至芜湖、马鞍山、南京等大中城市，西接安庆、九江、武汉。县中低山和丘陵居多。县境东接南陵、泾县，南邻石台、黄山，西连池州，北交铜陵。##境域东西宽约40公里，南北长约65公里，总面积1180.6平方公里。
##有佛教圣地九华山雄踞境内西南部，历以佛教名山和旅游圣地而驰名海内外。县境地势南高北低，南部群峰峭拔，中部丘陵绵延，北部以平原、圩区为主，素有“七山一水一分田，一分道路和庄园”之称。##为中国21世纪议程试点地区、国家生态经济示范区、皖江城市带承接产业转移示范区。
2014年##工业围绕提质增效，主导产业引领、首位产业带动、重点项目支撑，注重结构调整、加快两化融合、推进转型升级，全县工业呈现出快速增长态势，实现规模工业产值129.2亿元，同比增长14.9%。有色金属材料、非金属新材料、机电装备制造三大主导产业带动性明显。三大主导产业共有规模企业75户，占全县规模企业业总数的64.7%；实现工业产值100亿元，占规模工业总产值的77.6%。
4.2.5 资源条件
##境内矿产资源蕴藏丰富，已探明有7类36种，其中方解石、白云石、石灰石等矿产储量大、品质优、易开采，享誉海内外。据地质资料表明，境内方解石资源量达3亿吨，石灰石资源量30亿吨，白云石资源量10亿吨。其中非金属矿产中方解石矿矿点8处，分布在陵阳来龙山、东山、尖山、杨田东山崖、新河白云山、蓉城火焰山、酉华朝华—双冲等地，已查明方解石资源量2.5亿吨，以质优量大闻名于国内外，资源储量位居全省第一。
4.2.6 交通运输条件
##交通便捷，区位优越。2至4小时经济圈覆盖长三角和中部各大城市，县城距九华山机场仅20公里，宁宜城际铁路、沿江高速、318国道横贯东西，京台高速、103省道、325省道贯穿南北，童埠港水运直通长江深水港。在皖南国际文化旅游示范区中处于重要核心区，是“两山一湖”的交通枢纽和天然门户。
4.2.7 公用设施社会依托条件
##境内基础设施较完善，实现了村组道路硬化，安全饮水全覆盖，广播电视“村村通”，电话、宽带和无线网络全覆盖。文、教、卫事业发展迅速，设有完全中学、中心小学、幼儿园、县级医院等，可见项目地公用设施齐全，可确保本项目的实施。
4.2.8 施工条件
本项目区施工条件较好，无需单独设防洪、排涝设施，建设经营均不会对环境造成较大的影响，完全能被环境容量所接受，征用的园区内工业用地，不存在拆迁、移民安置情况。
本项目所在地及周边地区具有较强的加工与协作能力。拥有许多具备符合资质的专业勘测、设计和施工单位及专业施工人员；拥有齐全工业种类，电子、机械、化工、计算机等各种专业技术人员与高等级的技术工人充足，且铁路、公路运输非常方便快捷，完全有能力实施本项目的建设工作。
第五章 技术方案、设备方案和工程方案
5.1 技术方案
5.1.1 技术方案选择
本项目技术方案选择上应满足先进性、适用性、可靠性、安全性、经济合理性等基本要求。项目单位拥有本项目生产所需的技术，并结合以往生产实践经验，经过对比分析、研发、创新，确定了本项目的生产技术方案。
生产技术标准遵照GB/T16697-1996《黑白通用型应用电视摄像机通用技术条件》和BT/T12338-90《黑白通用型应用电视摄像机测量方法》。
5.1.2 工艺流程
（1）主要产品视频监控设备工艺流程
本项目生产不同规格的方解石半成品，主要工艺流程如下：

①电源板、驱动板、红外线板生产
切元件脚
贴片，热回流焊
浸锡
插件

待用
补件
二次波峰焊
半成品测试

图5-1 工艺流程图

②CCD机板检验测试
半成品老化
性能测试
贴滤光片
来料外观检查

图5-2 工艺流程图

③组装
包装
成品老化
成品测试
总装

图5-3 工艺流程图
5.1.3 工艺技术来源
本项目投资人拥有本项目生产所需的技术，并结合以往生产实践经验，经过对比分析、研发、创新，形成本项目生产技术，技术来源为自有。
5.2 主要设备方案
5.2.1 设备选购原则
（1）满足项目设计生产能力、生产工艺和项目产品的技术标准要求。技术先进可靠，配置成套，性能匹配，有利于提高生产率，降低劳动强度；
（2）根据生产工艺要求，分析主、客观条件，合理选择，务求实效；
（3）具有柔性性能和可兼容性，适应同类产品的多品种生产的需要，以增强企业的市场应变能力；
（4）节能降耗，符合环境保护规定和循环经济的要求；
（5）设备性价比好，售后服务规范。
5.2.2 设备选择和配置注意事项
（1）合理确定主要、关键设备和量大面广设备的技术性能参数和档次水平；
（2）引进的设备与国内配套设备的技术性能参数和运行速度要匹配；
（3）对于超大、超重、超高和特殊设备，应要求设备供应商提供设备工作条件和相关参数，并考虑运输方式、运输路线和设备安装等技术、安全措施；
（4）根据生产发展需求和统一计划，实行分批采购、分期配置的原则，以保持装备的先进性和提高设备的利用效率。
5.2.3 主要设备选购清单
本项目的设备选型主要是依据节能、先进、实用的原则，所有设备均来源于市场。设备购置清单如表5-1：
表5-1设备购置一览表
单位：人民币万元
序号
设备名称
技术规格
台套数
金额
备注
1
台式全自动贴片机
TP300
3
360

2
无铅波峰焊机
TP980C
1
28.5

3
21寸高像素监视器
TM21H
5
285

桌面型自动光学检测仪
TV350
2
26.8

半自动高精度丝印机
T1200
1
69.8

PCB板下料机
T0330
2
60.2

小型超声波清洗机
TC3560
1
59.2

台式电脑
P4-600
10
56.5

中小型超声波清洗机
TC300
1
21.2

场强仪
MW-96SCM
1
33.6

世波仪
HP54602CM
5
137.5

万用表
MF-47
10
1.2

测试仪
DSP-100
1
126.0

配线工具
AT8762D
5
112.0

放大台灯
T60
5
20.6

台钻
ZQ4117-11型
1
26.0

切割机
HC-140
2
35.4

手电钻
FDIOSA
4
18.5

台虎钳

2
12.0

半成品老化台
自制
5
60.0

成口老化台
自制
5
90.0

小 计

1640.0

5.3 工程方案
在##经济开发区东河园征地20亩，主要建设工程包括厂房（包括办公用房）、成品仓库、产品监测及研发中心、宿舍及食堂等。总建筑面积8000㎡。主要建（构）筑物工程如表5-2。
表5-2 主要建（构）筑物工程一览表
序号
建筑物名称
结构型式
层数
占地面积（m2）
建筑面积（m2）

厂房
钢构
2
1000
2000

成品库
钢构
1
1000
1000

产品监测及研发中心
框架
2
1000
2000

宿舍及食堂
框架
3
1000
3000

合 计

第六章 原材料燃料供应
6.1 原辅材料供应
本项目生产过程中主要使用光学仪器等，均可从周边区域购买，具有相对稳定的物料供应商和供应渠道。无论从原材料的质量、用量、交货期、信誉服务方面均有保障。
预计本项目正常运营年份主要原辅材料消耗情况见表6-1。
表6-1 主要原辅材料年需要量表
序号
名称
单位
年用量
预测单价
来源
1
生产设备原料
批
30000
1000.0元/批
国内采购

备注：60.0元/吨，为出厂价，不含运输费用。
6.2 外购燃料动力供应
本项目生产过程中主要电、水等燃料动力。预计达年产主要燃料动力消耗情况见表6-2。
表6-2 外购主要燃料动力年需要量表
序号
名称
单位
年用量
预测单价
来 源
1
电
万度
120.0
1.20元/度
当地
2
自来水
万吨
7.5
2.2元/吨
当地

第七章 总图运输与公用辅助工程
7.1 总图布置
7.1.1 总图总平面布置原则
（1）以企业整体规划发展为思路，结合厂区周围的自然条件和交通运输条件进行设计，合理利用土地。
（2）厂区建设充分依托园区现有资源优势，以保证企业的可持续发展。
（3）满足生产工艺流程条件下，做到布局合理，分区明确，物流运输顺畅。
（4）厂区整体规划实行客流、物流和车流分离的原则,使客流、货流、车流互不干扰，合理畅通。
（5）总平面设计严格按照现行的有关设计规范要求，满足防火等安全保护要求。
厂区总体上按高设计和高标准、前瞻性和现代性、绿色理念和人性化理念等原则进行布置，并要求符合国家现行防火、防噪声、防震等规定的要求；满足生产工艺要求，力求管线最短，运输方便。根据生产条件的要求，结合场地条件和交通运输、动力供应、水源等状况，因地制宜的布置生产车间及各种设施。
7.1.2 总图布置方案
1、功能布局：项目区位于##经济开发区##，考虑到园区使用功能的合理性及园区整天形象的因素，本项目主要分作：办公大楼，规模化生产用房，后勤保障用房及智能化仓库，设备用房四部分功能。
2、空间布局：建筑群体布局以点面为空间逻辑，即以办公大楼为点，统一全局，同时竖向的高度提供了另一维度的线性。以行列布局的标准厂房为面，共同构成园区的空间格局，给人以井然有序的印象。
3、建筑结构
（1）、建筑
A、概述
厂房改造设计力求做到满足生产工艺要求，合理布置平面和内部空间，各