扎兰屯市大河湾镇石头xx农民专业合作社生产基地及深加工、精包装项目建设可行性研究报告.doc

目 录

第一章 总论 1
1.1 项目单位基本情况 1
1.1.1概况 1
1.1.2 财务状况 1
1.1.3法人代表情况 2
1.2项目建设方案 2
1.2.1 项目名称 2
1.2.2建设规模 2
1.2.3 建设规划 2
1.3投资结构及资金来源 3
1.4效益分析 3
1.5编制依据 4
1.6 综合评价 4
第二章 项目建设背景与必要性 5
2.1 项目建设的背景 5
2.2 项目建设的必要性 5
第三章 项目承担单位 7
3.1 建设条件分析 7
3.1.1建设地点 7
3.1.2 自然条件 7
3.1.3社会资源状况 7
3.1.4 本行业发展状况 8
3.2 项目建设条件分析 8
3.2.1项目实施的有利条件 8
第四章 建设规模与方案 10
4.1 建设规模确定的原则 10
4.2 建设规模 10
4.3 项目效益 10
第五章 选址与建设条件 11
5.1 项目选址原则、依据及要求 11
5.2 建设规模 11
5.3 地理位置 11
第六章 工艺（或农艺）技术方案与设备选型 12
6.1工艺技术方案 12
6.1.1工艺技术选择的原则与依据 12
6.1.2工艺技术流程 12
6.1.4 工艺技术的先进性、成熟性、可靠性及经济实用性 12
6.1.4 工艺技术的先进性、成熟性、可靠性及经济实用性 13
6.2 设备选型方案 13
6.2.1 设备选型的原则与依据 13
6.2.2设备选型 13
6.2.3 需购置的设备（见投资概算表） 13
第七章 建设方案与建设内容 14
7.1 项目建设的指导思想、原则 14
7.2 项目建设目标 14
7.3 项目建设总思想及总体规划布局 14
7.3.1 总体思想 14
7.3.2 规划布局 15
7.4 建设内容 15
7.4.1 土建工程 15
7.4.2 仪器设备 15
第八章 环境保护与安全生产 16
8.1 环境保护 16
8.1.1 环境现状的描述 16
8.1.2 现状分析 16
8.2 安全生产 16
8.2.1 安全措施及其费用 16
第九章 组织管理与实施进度 17
9.1 项目建设实施组织管理 17
9.1.1 管理机构与职能分工 17
9.1.2 项目实施各阶段的管理方案与措施 18
9.1.3 工程招标方案 20
9.2 项目建成后的运行管理 20
9.2.1 加强监控管理 21
9.2.2 健管理体系 21
9.2.3 运营模式 21
9.3 项目实施进度 21
9.3.1 建设进度 21
9.3.2 工作内容和进度安排 22
第十章 投资估算与资金来源 23
10.1 投资估算 23
10.1.1 投资估算编制说明 24
10.1.2 编制投资估算 24
10.1.3 估算依据 24
10.2 资金来源 25
10.3 资金运用 25
第十一章 效益分析 26
11.1 经济效益 26
11.2 社会效益 26
11.3 生态效益 26
第十二章 结论和建议 27
12.1综合评价 27
12.2 结论意见 27
12.3问题及建议 28

第一章 总论
1.1 项目单位基本情况
1.1.1概况
项目建设单位扎兰屯市大河湾镇石头XX农民专业合作社，是具有独立法人资格的企业单位，隶属扎兰屯市大河湾镇，大河湾镇负责全镇的农业生产及农业管理工作。现有职工56人，其中专业人员46人，工勤人员10人。专业人员占职工总人数的90%多，有承担该项目的能力。扎兰屯市石头XX农民专业合作社现有固定资产总值260万元，房屋建筑经实地测量总面积为600平方米。
1.1.2 财务状况
扎兰屯市石头XX农民专业合作社现有固定资产260万元。房屋建筑经实地测量总面积为600平方米。
扎兰屯市石头XX农民专业合作社，每年经营额150万元，实现利润45万元，固定资产260万元。
1.1.3法人代表情况
扎兰屯市大河湾镇法人代表辛财强，管理专业毕业生，现为大河湾镇镇长，该同志从参加工作以来一直从事农业工作，在农业技术方面颇有研究。具有丰富的工作经验和领导管理才能，专业素质较高，工作能力强。
扎兰屯市石头XX农民专业合作社企业法人姜峰，是一位有多年生产手拍粉经验的农民企业家。
1.2项目建设方案
1.2.1 项目名称
扎兰屯市石头XX农民专业合作社生产基地及深加工、精包装项目。
1.2.2建设规模
准备建设一个农产品深加工基地，年生产绿色马铃薯手拍粉50万公斤。
1.2.3 建设规划
“石头坑”手拍粉是“无公害”产品，它是采用传统工艺制作，经过多年生产实践在技术上成型可靠，有多数当地农民掌握这项技术。项目主要进行设备购置和厂房建设，准备购进自动上料洗薯机、磨浆机、粉离机等设备30台（套）。新扩建厂房、晾晒场、储存窖共1200 m2。（见附表）
1.3投资结构及资金来源
计划投资352万元，其中新建投资300万元，包括建设厂房50万元、晾晒场30万元、储存窖30万元。设备购置及电力设施建设190万元。预备费52万元。
资金来源：项目总投资352万元，其中争取上级投资80万元，地方配套32万元，自筹240万元。
1.4效益分析
项目建成后，可以使家庭分散经营变为合作社统一经营管理，降低生产成本，提高农业生产附加值，通过精加工精包装，形成品牌优势，提高市场竞争力。项目实施后，精加工的粉条每公斤可增值0.45元，每亩可增收450元，降低其它费用50万元，每年可实现效益400万元，这样不但达到农民增收，还能壮大村集体经济，具有良好的经济效益。
石头坑村手拍粉合作社的发展，可带动本地及周边地区马铃薯的种植，为调整农业产业结构，改善区域种植布局，加快现代化农业发展，有着积极作用。还能够解决农村部分剩余劳动力，可增加农民就业机会，提高农民收入，从而减轻社会压力。有显著的社会效益。
粉条生产产生的粉渣是较好的饲料，大量的廉价粉渣饲料能带动养殖业发展，养殖产生的粪液通过沼气池转化，不但解决了一部分农村能源还能改水改厕，增加有机肥料，改善农村环境卫生，这样能形成良好的农业生态发展链条，具有较好的生态效益。
1.5编制依据
一、《优势农产品区域布局规划》（2003-2007年）。
二、《农业七大体系建设规划》。
1.6 综合评价
该项目的建设是落实中央文件精神的具体体现，是当前发展农业生产的需要，是搞好农业“七大体系”建设的具体体现，是国民经济社会发展宏观政策要求，是行业发展政策、产业政策要求，是地区经济现状与发展要求，也为社会主义新农村建设奠定基础。该项目的实施单位及其技术支持单位技术力量雄厚，获得的科研和推广成果较多，当地政府非常重视这项工作。该项目的实施，应用较先进的加工设备；使用科学的管理方法；采用传统手拍粉工艺，能扩大生产能力，增加农民收入，提高农业附加值，项目建设具有较好的经济效益和社会效益。切合当地实际，抓住了农业产业化中亟待解决的问题，是促进农村经济快速发展的有效途径。

第二章 项目建设背景与必要性

2.1 项目建设的背景
农业部《优势农产品区域布局规划》（2003-2007）及《农业七大体系建设规划》都强调提高农业综合生产能力。党的十六届五中全会提出了建设社会主义新农村任务，粮食增产、农业增效、农民增收是建设社会主义新农村的基本目标。为推动扎兰屯市经济的发展，加快农业产业进程，为建设社会主义新农村奠定基础，但扎兰屯市农业产业化处于低水平线上，合作社基础设施薄弱，生产能力低，市场竞争力差，农民收入少。是扎兰屯市农业产业化发展不快的一个重要原因。为了推动扎兰屯市经济持续稳定的增长，实现社会主义新农村的基本目标，提出建设扎兰屯市石头XX农民专业合作社生产基地及深加工、精包装项目。
2.2 项目建设的必要性
为了提高农业综合生产能力，建设社会主义新农村，扎兰屯市大河湾镇申请石头XX农民专业合作社生产基地及深加工、精包装建设项目。
扎兰屯市大河湾镇是扎兰屯市重要的马铃薯生产基地，马铃薯种植已成为农民增收致富的主导产业，并带动整个镇及周边地区农民种植马铃薯。为做大做强手拍粉产业，我们准备申办“石头坑”牌手拍粉商标。“石头坑”是无公害”产品。“石头坑”手拍粉条将以其质量可靠、价格合理、包装便捷，深受消费者喜爱，产品远销全国各地，在市场上供不应求。我们采取充分、广泛的科技措施，建社一个上规模上档次的石头XX农民专业合作社生产基地及深加工，搞好农业现代化建设，加强农业产业化发展，使扎兰屯市石头XX农民专业合作社生产基地及深加工、精包装达到一流标准，从而全面推动我市农业生产发展。它能提高农业生产的综合实力，能促进扎兰屯市的经济发展和社会稳定。因此，建设石头XX农民专业合作社生产基地及深加工、精包装建设是十分必要的。
这些年虽然加强了农民专业合作社建设力度，但农民专业合作社建设施落后，体系不健全，缺乏统一管理，造成了农民专业合作社建设发展进程不快，农民经济收入不高。因此，进一步加大基础设施建设的投资力度，改善服务手段，建立新型农民专业合作社机制，是新时期扎兰屯市农业快速发展，确保农民增收的迫切要求。
通过这一项目的实施，将大大提高农业产业化的综合生产能力。石头XX农民专业合作社生产基地及深加工、精包装建设项目的实施，将是农民增收的新途径，能给扎兰屯市的社会主义新农村建设提供保障。
鉴于上述情况，农业石头XX农民专业合作社生产基地及深加工、精包装项目建设，从根本上改变农民专业合作社建设的落后局面，以适应当前农村经济发展的需要，促进农业增效，农民增收。
第三章 项目承担单位
3.1 建设条件分析
3.1.1建设地点
扎兰屯市大河湾镇是以汉族为主体的多民族地区，耕地面积41万亩，农业人口约3.2万人，马铃薯播种面积3万亩，农业人均收入6900 元。土地资源、水资源丰富，农业发展较快，供电设施完善，交通便利，通讯发达，给排水良好，为项目实施提供了保证。
3.1.2 自然条件
项目建设所在地扎兰屯市位于大兴安岭东南麓，东经122°38.24′—122°59.20′，北纬47°37.19′—48°39.56′，属中温带大陆性季风半湿润地区，年日照2800—3000小时，无霜期105—125天，年有效积温1900—2300℃左右，年均降水450—550mm，降水量70—80%集中在6—8月份，雨热同季，光照充足，土壤类型以黑土、草甸土为主，有机质含量平均为5%左右，土质较肥沃。
3.1.3社会资源状况
扎兰屯市大河湾镇交通便捷，通讯发达，地下水丰富，河流水质洁净，空气清新，环境状况良好，完全适合项目建设。阿荣旗—北海省际大通道，111国道在项目地侧翼穿过，碾博公路邻近通过。通讯畅通，水电充足，基础设施非常优越。环境优雅。扎兰屯市石头XX农民专业合作社生产基地及深加工建设的建立，将增强扎兰屯市农业产业化进程，为扎兰屯市农业增产，农民增收 ，保障农业发展，促进扎兰屯市的经济繁荣和社会的稳定，建设社会主义新农村发挥重大作用。
3.1.4 本行业发展状况
扎兰屯市大河湾镇是扎兰屯市重要的马铃薯生产基地，马铃薯种植已成为农民增收致富的主导产业，并带动整个镇及周边地区农民种植马铃薯。 “石头坑”手拍粉条以其质量可靠、价格合理、包装便捷，深受消费者喜爱，产品远销全国各地，在市场上供不应求。扎兰屯市石头XX农民专业合作社生产基地及深加工建设的建立，将增强扎兰屯市农业产业化进程，为扎兰屯市农业增产，农民增收 ，保障农业发展，促进扎兰屯市的经济繁荣和社会的稳定，建设社会主义新农村发挥重大作用。
3.2 项目建设条件分析
3.2.1项目实施的有利条件
扎兰屯市石头XX农民专业合作社技术人员素质高，工作能力强，有多名专业毕业生，并且毕业后一直从农业管理工作，经验丰富，事业心强。
扎兰屯市委、市政府始终重视农民专业合作社建设工作，在市财政十分困难的情况下，还拔出一定数额的费用，在农业产业化工作会议上强调手拍粉农民专业合作社工作的重要性，这就为项目建设提供技术和政策上的保障。
扎兰屯市大河湾镇交通便捷，通讯发达，地下水丰富，河流水质洁净，空气清新，环境状况良好，完全适合项目建设。

第四章 建设规模与方案

4.1 建设规模确定的原则
以适应现代农业发展，增加农民收入，建设新型农民合作社为指导思想，在现有体系基础上，统筹规划，合理布局。同时为适应新时代农业产业结构的要求，根据现代农民的实际状况，进一步加强基础设施建设。根据项目实际需要，本着“缺什么、补什么”的原则，进行项目设。
4.2 建设规模
项目主要进行设备购置和厂房建设，准备购进自动上料洗薯机、磨浆机、粉离机等设备30台（套）。新扩建厂房、晾晒场、储存窖共1200 m2。将明显改善扎兰屯市石头XX农民专业合作社生产基地及深加工状况，明显加快当地农业发展速度，具有较好的经济效益和社会效益，可促进当地农村经济的发展，加速新农村建设的步伐。
4.3 项目效益
石头XX农民专业合作社生产基地及深加工、精包装项目建设，可对周边乡村200多农民地进行就业安置，每年在农产品销售环节减少费用50万元，增加产品销售利润400万元。

第五章 选址与建设条件
5.1 项目选址原则、依据及要求
以适应现代农业发展，提高农民收入，建设新型农民合作社为指导思想，同时为适应新时代农业产业结构的要求，统筹规划，合理布局。同时为适应农业结构调整的新形势、新要求，考虑重点，兼顾一般的整体规划综合建设。
按照农业石头XX农民专业合作社生产基地及深加工建设的工作内容要求，既要把项目的各项内容落到实处，最大效益地发挥其功能，又要便于管理，方便工作，选择合适的建设场地。
5.2 建设规模
石头XX农民专业合作社生产基地及深加工、精包装建设不新增加用地，新建面积1200 m2，各建设手续已全部落实，符合建设条件，建设地权属大河湾镇石头XX农民专业合作社，不存在征地、租地问题。
5.3 地理位置
石头XX农民专业合作社生产基地及深加工、精包装建设项目,建在扎兰屯市大河湾镇红光村。周围没有工厂，环境无污染，交通便利，通讯、供水、供电、供暖设施齐全。完全满足石头XX农民专业合作社生产基地及深加工建设所需的条件。
第六章 工艺（或农艺）技术方案与设备选
6.1工艺技术方案
6.1.1工艺技术选择的原则与依据
本着符合当地农业发展现状，同时达到先进实用的原则。
选择工艺技术，本着高效、快速、科学、合理的原则。工作中形成认真负责的工作态度，科学严谨的工作作风，全心全意为项目的服务观念，这些方面将在项目建成后得到更进一步的发挥。
6.1.2工艺技术流程
生产基地及深加工建设工艺流程图

石头坑手拍粉农民专业合作社建设
固定投资建设
流动资金投资
手拍粉生产
初级产品
资金回流
精包装
原料加工工艺
增加农民收入
销售流通

6.1.4 工艺技术的先进性、成熟性、可靠性及经济实用性
该工艺技术完全按照石头XX农民专业合作社生产基地及深加工、精包装建设要求制定，配备先进的加工设备和现代化的科学技术水平。应用先进的农产品深加工技术、规范化的管理方法，能提高石头XX综合生产能力。该工艺技术具有先进性、成熟性、可靠性及经济实用性。
6.2 设备选型方案
6.2.1 设备选型的原则与依据
本着“缺什么，补什么”的原则，在已有基础上填平补齐。为使项目顺利实施，本着实际需要在设备的选型上要选先进、适用的。在项目技术和设备引进调试和实施中，执行国家标准，规范项目运行，加强技术保障措施管理。设备选型遵循：
（1）性价比合理，主要技术设备的选择体现成熟、先进、稳妥可靠、经济合理。
（2）尽量采用标准化、通用化和系列化的设备。
6.2.2设备选型
主要设备根据实际需要，通过对国内有关设备供应厂家的了解，初步确定了所需的主要设备及辅助设备。
6.2.3 需购置的设备（见投资概算表）

第七章 建设方案与建设内容
7.1 项目建设的指导思想、原则
以适应现代农业发展，提高农民合作生产能力，建设高效手拍粉合作社项目为指导思想，在现有体系基础上，统筹规划，合理布局。同时为适应新时代农业产业结构调整的要求，根据现代农民的实际状况，进一步加强合作社建设，完善农村产业链条，加强基础设施建设。努力建立起协调配套的适应现代化农业要求和保障农民增收，综合生产能力提高的农民合作社体系。
7.2 项目建设目标
三年内解决200人就业，全村 60%的农户在手拍粉合作社项目上受益，每年实现加工销售利润400万元。将明显改善扎兰屯市农民专业合作社状况，明显加快当地农业发展速度，具有较好的经济效益和社会效益，可促进当地农村经济的发展，加速新农村建设的步伐。
7.3 项目建设总思想及总体规划布局
7.3.1 总体思想
根据农业部项目投资重点领域和申报要求的通知立足保护和提高农业综合生产能力为目标，兼顾尽快提高农民收入的需求，按照整体规划、分步实施的思路，发挥项目整体效果，提高综合配套能力。
7.3.2 规划布局
按照项目的总体要求，本着便于项目建设后的管理，使合作社的加工，原料储存，市场销售等和为一体，选择交通方便，有利于开展项目的布局原则。
7.4 建设内容
项目主要进行设备购置和厂房建设，准备购进自动上料洗薯机、磨浆机、粉离机等设备20多台（套）。新扩建厂房、晾晒场、储存窖共1200m2。
7.4.1 土建工程
7.4.1.1扩建厂房：建筑面积300m2：砖混结构，外窗采用推控窗，内外墙防水乳胶漆，地面铺防滑水泥砖。
7.4.1.2 、晾晒场：建筑面积600m2，采用钢骨支架，硬塑彩棚，不封闭结构，地面水泥硬化15cm
7.4.1.3储存窖：建筑面积300m3，采取地下可控温式，取料车可以直接出入。
7.4.2 仪器设备
购置包括进自动上料洗薯机、磨浆机、粉离机等设备30台（套）。

第八章 环境保护与安全生产
8.1 环境保护
8.1.1 环境现状的描述
扎兰屯市大河湾镇位于大兴安岭东麓，丘陵浅山区及过渡平原区，自然地理条件优越，资源丰富，农业条件较好。水资源十分丰富，境内有大小河流10余条，而且河流分布合理，遍及全市。草原覆盖率20%，森林占有率38.5%，境内无污染性工业企业，水、土、空气质量优良，风光秀丽。
8.1.2 现状分析
项目建成后在环境保护中遵循预防为主，防、控、治、管并举，综合治理的原则，项目运行中只产生一般垃圾，按环保要求统一处理。
8.2 安全生产
8.2.1 安全措施及其费用
在项目建成运行过程中，消除或预防不安全隐患的措施是：加强对用电设备的管理，制定规范的操作规程和管理制度，并严格执行，责任到人，规范保管和使用。
树立严格的消防意识，按照消防部门的要求，配齐、配足消防设施，确保万无一失。
制定设备安全操作办法，操作人员规范操作，保证人员安全。
上述事项所需少量费用由合作社筹款解决。
第九章 组织管理与实施进度

9.1 项目建设实施组织管理
9.1.1 管理机构与职能分工
为高标准完成项目建设任务，扎兰屯市石头XX农民专业合作社生产基地及深加工、精包装建设成立项目领导小组和办公室，项目办公室设在市大河湾镇红光村，主任由大河湾镇人大主席胡钦友担任，实行法人负责制。
项目领导小组全面负责项目的组织领导、监督、指导项目承担单位进行项目建设。
项目办公室分设综合部、工程部、财务部，对项目承担单位实行项目目标责任管理，对项目建设中的土建工程、设备的采购进行统一公开招标，部分专业性强的仪器设备采取邀请招标与自采相结合的方式进行。负责项目的规划，工程监督、财务管理等具体日常事务。加强对项目承担单位项目建设财务管理，坚决执行专款、专户、专用实行封闭运行。
项目领导小组人员组成：
组 长：林宝琦 扎兰屯市人民政府 副市长
副组长：杨 华 扎兰屯市农业综合开发办 主任
成 员：高广臣 扎兰屯市审计局 局长
张景发 扎兰屯市发改委 局长
郝永成 扎兰屯市财政局 局长
胡钦友 扎兰屯市大河湾镇 人大主席
领导小组下设项目办公室，办公室设在市大河湾镇
办公室人员组成：
主 任：胡钦友
副主任：、赵长河、林振华
成 员：姜峰、李方友、金万凤
管理机构与职能分工

项目实施办公室
项目实施机构，负责项目实施
工程部（抽调1—2人）
工程施工
工程监理
财务部资金管理项目结算
竣工决算
综合部
可行性研究、初步设计、
竣工验收
项目领导小组
决策指导、监督项目的实施

9.1.2 项目实施各阶段的管理方案与措施
可行性研究：由项目综合部请具有相应资质的农业建设设计部门做项目可行性研究报告。在进行可行性研究的过程中邀请市、县两级的专业和有经验的技术管理人员共同研究探讨项目的可行性和必要性。确保项目建设的科学性和适用性。
初步设计及施工图设计：待农业部批准项目可行研究报告后由镇将按照批准的建设内容和投资规模，请具有相应资质的农业上的建设设计部门做出项目的初步设计和施工图设计后，报请自治区农业综合开发办批准，按照批准的内容组织实施。
工程施工：按照批准的项目建设内容，采取招标的形式，确定工程施工单位，并由镇组织施工单位进行施工。
工程监理：由项目工程部负责邀请建设监理部门共同对项目工程进行全过程监理。
资金管理：项目资金采取专款帐、专人、专户管理，并随时接受各级行政主管部门及项目管理部门对项目资金的检查和监督。
竣工结算和决算：项目每完成一项工程后要及时做出结算。项目工程竣工后及时做项目工程的决算。
竣工验收：项目工程竣工后，及时请建筑监理部门，组织有关专家和人员对项目进行验收。
严格按照批准的项目建设设计方案进行组织实施，实行岗位责任制，将项目建设任务具体落实到人、明确责任、分工负责、项目单位、监理单位和人员签定责任状，严格按照设计标准施工，在施工过程中，实行阶段验收制度，定期检查工程质量与进度情况，并将工期进度及资金使用等情况上报有关部门，在项目实施中发现问题，及时上报、及时处理，确保项目工期和质量。同时加强资金管理，做到专款专用，不得变更和挪作他用，实行项目专户，保证所购设备的质量、性能和项目工程如期建成。
9.1.3 工程招标方案
招标原则：根据建筑工程管理办法，本着节本、节支、保质、保量和公开、公正、公平的原则，土建工程和购置设备采购统一公开招标。
招标范围：土建工程1200m2，80 万元；设备购置30 台（套），180 万元；电力设施安装，10万元
招标形式：委托招标，委托机构为市政府采购中心。
9.2 项目建成后的运行管理
项目建成之后，权属扎兰屯市大河湾镇石头XX农民专业合作社。
石头XX农民专业合作社生产基地及深加工、精包装建设机构框图如下：
组织管理机构人员组成如下：
主 任：胡钦友
副主任：、赵长河、林振华
成 员：姜峰、李方友、金万凤
主任（法人）
负责全面工作

生产加工
工作

市场销售工作

技术管理工作

设备
维修、运输
等后勤保障
工作

9.2.1 加强监控管理
项目建成后，人员、财务、行政、业务均由大河湾镇石头XX农民专业合作社统一管理。所有的设备属合作社集体固定资产，所有权属扎兰屯市石头XX农民专业合作社。主任、副主任将进一步加强督导检查，发现问题及时解决。实现管理、生产、财务三到位。
9.2.2 健管理体系
以扎兰屯市大河湾镇合作社骨干为主体，组建石头XX农民专业合作社生产基地及深加工、精包装项目机构，使各项工作正常高效运转。
9.2.3 运营模式
石头XX农民专业合作社生产基地及深加工、精包装项目,是一项为农民增收的事业。因此，其运营模式属市场形式。
9.3 项目实施进度
建设期限为2012年4月-2013年12月
9.3.1 建设进度
2011年十一月编报项目可行性研究报告
2012年4月项目申报
2012年4月编报初步设计及工程概算。
2012年6月组织实验室扩建招标、选型等准备工作。
2012年6-2013年11月土建工程建设
2013年11月人员培训。
2013年11月实验室设备整体调试。
2013年11月进行项目决算、总结。
2013年12月接受有关部门组织的项目验收，投入使用。
9.3.2 工作内容和进度安排
实施年限和实施进度安排表
年
月
项
目

2012年-2013年
4
5
6
7
10
11
12
项目申报

编报初步设计及工程概算

实验室扩建招标、仪器设备选型

土建工程建设

仪器设备购置

安装调试

技术培训

决算

验收运营

第十章 投资估算与资金来源

10.1 投资估算
石头XX农民专业合作社生产基地及深加工、精包装建设项目新建厂房：建筑面积300m2，晾晒场：建筑面积600m2 ，储存窖：建筑面积300m3。
购置包括进自动上料洗薯机、磨浆机、粉离机等设备20多台（套）。
计划投资352万元，其中新建投资300万元，包括建设厂房50万元、晾晒场30万元、储存窖30万元。设备购置及电力设施建设190万元。预备费52万元。
资金来源：项目总投资352万元，其中争取上级投资80万元，地方配套32万元，自筹240万元。
项目建设投资估算：扩建厂房300m2投资50万元，晾晒场600m2投资30万元，储存窖300m3投资30万元，设备购置及电力设施建设190万元，均按编制说明内容进行的预算得出单价、预备费均按现当地实价取值，税费按3—5%之间取值。
10.1.1 投资估算编制说明
投资估算编制说明：扎兰屯市石头XX农民专业合作社生产基地及深加工、精包装项目建设总投资352万元。
其中土建工程110万元，按照工作需要所设置的图纸要求，依据内蒙古自治区（DYD-02-1997）和（DYD-63-2003）[呼建价字（2004）第3号]价差调系数而规定的国家单价，建筑结构类型是根据实际需要而设定的，税费是根据自治区建筑有关中华人民共和国税收征收管理法及相关税收暂行条例。
10.1.2 编制投资估算
10.1.2.1 总投资估算：
项目建设总投资352万元，其中工程建设费110万元、设备购置及电力设施建设190万元、基本预备费52万元。
10.1.2.4 投资估算依据
10.1.3 估算依据
编制依据，本概算依据现有的施工图纸及有关资料进行计算的。
依据内蒙古自治区（DYD-02-1997）定额编制。
依据内蒙古自治区（DYD-03-2001）费用定额编制。
依据呼建价字（2004）第3号价差调整系数予装的。本概算供参考，待工程竣工结算时，按实际完成情况，按有关规定进行调整。预备费均按现当地实价取值，税费按3—5%之间取值。
工程建设其他费、预备费
基本预备费52万元，占总投资的14.7%。
单项工程综合投资估算与资金来源（见附表），项目设备投资估算及资金来源（见附表）。
10.2 资金来源
项目总投资352万元，其中争取上级投资80万元，地方配套32万元，自筹240万元。
项目投资估算与资金来源填写详见《项目总投资估算及资金来源表》。
10.3 资金运用
项目2012年实施，总投资352万元，其中争取上级资80万元，主要用于设备购置；地方配套32万元和自筹240万元用于土建工程。

第十一章 效益分析
11.1 经济效益
三年内解决200人就业，全村 60%的农户在手拍粉合作社生产基地及深加工、精包装项目上受益，每年降低其它费用50万元，实现加工销售利润400万元。将明显改善扎兰屯市农民专业合作社状况，明显加快当地农业发展速度，具有较好的经济效益和社会效益，可促进当地农村经济的发展，加速新农村建设的步伐。
11.2 社会效益
石头XX合作社的发展，可带动本地及周边地区马铃薯的种植，为调整农业产业结构，改善区域种植布局，加快现代化农业发展，有着积极作用。还能够解决农村部分剩余劳动力，可增加农民就业机会，提高农民收入，从而减轻社会压力。有显著的社会效益。
11.3 生态效益
粉条生产产生的粉渣是较好的饲料，大量的廉价粉渣饲料能带动养殖业发展，养殖产生的粪液通过沼气池转化，不但解决了一部分农村能源还能改水改厕，增加有机肥料，改善农村环境卫生，这样能形成良好的农业生态发展链条，具有较好的生态效益。

第十二章 结论和建议
12.1综合评价
该项目的建设是落实中央文件精神的具体体现，是当前发展农村需要，是搞好农业“七大体系”建设的具体体现，是国民经济社会发展宏观政策要求，是行业发展政策、产业政策要求，是地区经济现状与发展要求，也为社会主义新农村建设奠定基础。该项目的实施单位及其技术支持单位技术力量雄厚，获得的科研和推广成果较多，当地政府非常重视石头XX农民专业合作社生产基地及深加工、精包装建设工作。该项目的实施，应用较先进的设备，采用较先进的管理手段，具有较好的经济效益，切合当地实际，抓住了农民生产中亟待解决的问题，是提高农业现代化的有效途径。
12.2 结论意见
扎兰屯市大河湾镇地域辽阔，地形复杂多样，农牧交错，属大陆性季风气候，无霜期105—125天，年≥10℃的有效积温1900—2300℃，年日照时数2800—3000小时，年降雨量450—550mm。雨热同季，光照充足，昼夜温差大，可以满足马铃薯生长发育的需要，扎兰屯市大河湾镇总耕地面积41万亩。为促进农业发展，通过建立扎兰屯市石头XX农民专业合作社生产基地及深加工、精包装项目建设，促进农民增收和全市经济繁荣以及社会稳定具有重要意义。因此，在扎兰屯市进行石头XX农民专业合作社生产基地及深加工、精包装项目建设是一项惠民工程，对推动农业产业化调整，实现农村致富达小康具有深远的历史意义。

12.3问题及建议
扎兰屯市是国家重点商品粮基地，年产粮食10亿公斤以上，是主要的农业产区，但农民专业合作社建设基础设施薄弱，极大地影响扎兰屯市农村产业化的发展。石头XX农民专业合作社生产基地及深加工、精包装项目建设能从根本上提高农民积极性，促动农民行为改变，实现农民增收，从而加快扎兰屯市农业发展速度，希望上级部门予以项目支持。