XX公司开展专项治理自查自纠工作总结.docx
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1、公司开展专项治理自查自纠工作总结按照xxx总部和XX治理商业贿赂专项工作会议精神和工作部署,XXX通过深入宣传达共识,实事求是查漏洞,分工明确促落实,务求实效抓整改,切实做好治理商业贿赂的组织领导、宣传发动、扎实推进、检查整改、长效保障等工作,确保治理商业贿赂专项工作取得实效。现将此次治理商业贿赂专项工作相关情况总结如下:一、强化领导、精心组织、层层落实按照*和*公司的统一部署,切实加强专项治理工作的组织领导,分公司在4月5日参加*公司治理商业贿赂专项工作动员大会后,迅速成立了治理商业贿赂专项工作领导小组,以总经理为专项工作小组组长,分公司其他领导和各职能部门负责人、各*主任为小组成员;将工作
2、小组办公室设在综合部,负责组织协调、督促落实领导小组各项整改措施和日常工作。并于4月5日下午,组织召开了*分公司治理商业贿赂专项工作动员大会,根据*“65”的自查自纠内容及23项具体自查要求,结合分公司实际,确定了*分公司自查自纠工作重点,制定并下发了*分公司开展治理商业贿赂专项工作实施方案和推进计划,分公司总经理在动员大会上对各项自查自纠工作做了部署,责任明确,分工具体,形成了一把手负总责,分管领导具体抓,职能部门和经营部共同参与,上下联动,一级抓一级,层层抓落实的良好工作格局。二、深入宣传、广泛发动、提高认识为使全体员工正确认识专项治理商业贿赂工作的重要意义,营造反对商业贿赂的良好风气和氛
3、围,我们主要采取了以下措施:一是全文下发了铁通总部*董事长、*总经理、*书记、*总经理、*副书记关于治理商业贿赂专项工作的讲话内容、*分公司关于开展治理商业贿赂专项工作的实施方案;以及*在第二次专项治理工作会议上*着眼长远,扎实有效地开展治理商业贿赂专项工作的讲话、*结合实际,突出重点*实做好治理商业贿赂自查自纠工作的总结讲话,组织全体员工认真学习,领会精神,要求全体员工充分认识开展治理商业贿赂专项工作,是党中央为深入推进新形势下党风廉政建设和反腐败工作,推动经济社会又快又好发展的重大决策,是事关改革发展稳定全局的一项重要工作,也是检验我们经营管理依法合规的重要活动。二是将*纪委简报下发到各部
4、门,通过自行组织学习,运用*纪检简报上典型案例开展法制宣传和警示教育,增强其自觉抵制商业贿赂的意识,筑牢思想道德防线。三是利用交班会、月度经营分析会等集中学习的时机,广泛宣传党和国家有关治理商业贿赂的政策和法律法规,提高全体员工对商业贿赂危害性的认识,纠正错误观念,形成良好的治理商业贿赂工作氛围。四是认真领会*总经理关于治理商业贿赂工作“两个有利于”的指示精神,落实“查、堵、改”工作,着力健全长效监督管理机制。五是按照*公司的工作部署,分阶段对“党章”和“两个条例”进行了专题学习,*分公司领导参加了*组织的党章知识问答测试。通过深入学习,全体员工、尤其是管理干部提高了认识,增强了责任感和使命感
5、,为下一阶段工作打下了坚实基础。三、统筹安排,深查细究、边整边改按照总部、*分公司和*分公司拟定的自查自纠工作内容,遵循“双推进两不误”的指导方针,由主管部门牵头,结合自身实际情况,重点对工程建设、物质采购、代理经营、财务小金库、三重一大五个方面,共计23项具体内容,查找制度死角、流程漏洞、规章执行、资金去向、管理漏洞等问题,从4月30日至7月31日开展了自查自纠和整改工作。(一)工程建设方面:分公司专门抽调了2人,从4月30日开始,利用晚上、周末时间,从查清三个数(计划数、实际完成数、验工数)着手,对四类建设工程项目立项、工程定价、施工合同、设计变更及质量监督、工程验收等一系列环节进行了自查
6、,在项目立项上查可行性调查报告,看项目回报周期是否达标;工程定价查标准,看定价是否在当地超过其他运营商同类项目标准,是否按照等于或低于同类工程价格进行定价;施工合同查规范,看施工单位资质是否符合公司要求;质量监督查管理,看监理机制是否健全,监理工作是否落实到人头;工程验收查真实,看在工程验收中是否有收受财物或其他利益加大工程量的行为,是否有虚列工程套取工程款的行为;工程档案查完整,看每个工程的竣工资料内容是否齐全,各项凭证是否符合要求,资料装订是否规范,移交手续是否完备等。本次自查了XX年四类工程共计179项,总投资2342万元;XX年四类工程共计133项,总投资1495万元;通过检查工程投资
7、,工程管理制度和工作流程,我公司在工程建设管理上符合*公司的管理要求,工程管理制度、流程健全,所有工程项目均按公司规定进行立项报批,经*分公司批准后组织实施。工程计划数、实际完工数和验工数真实,工程质量合格,验工计价合理,绝大部分项目竣工资料完整,在工程发包中不存在受贿行为,更没有虚增建设成本、虚列工程项目套取工程款的情况。分公司总经理负总责,紧紧抓住前期立项、后期验收两道重要环节,将自建项目的施工建设和工程验收,分成了两条渠道进行管理,完善了管理制度、配备了人员,明确了职责,对工程建设和工程验收人员推行项目问责制和永久责任制,签订工程项目承包责任书,确保工程质量符合标准,工程验工真实有效;多
8、次对小组成员进行职业道德方面的教育和培训,强调验收工作的重要性,尤其是强化商业贿赂方面的防范意识,杜绝发生虚假验工等违规违纪事件。存在的主要问题、原因及整改情况:一是部分竣工资料还存在漏盖公章,签字不完整,验收单不规范;二是XX年工程技术档案未及时交综合部存档。主要原因是工作不够仔细和主管人员工作调整所致。通过整改,有32份竣工资料补盖了公章和签字,26份不规范的验收单得到了纠正;目前正在加紧对XX年竣工资料整理归档工作,使其尽快移交归档。(二)物资管理方面:由运维部主任和物管人员牵头,协同各经营部一起,从5月8日开始,用了两周时间,从物资采购审批、验收入库、使用发放、帐务处理等环节进行自查自
9、纠,在物资采购权限上查执行,看是否有超出*集采范围的行为;自行采购的物资查,看是否购买了未能入围厂家的材料;对照合同查单价,看在采购中为了贪图私利不按照*核定的价格进行采购,擅自提高采购价格的行为;清理库存查管理,看是否有物资积压闲置的问题;对照制度查漏洞,看管理监督机制是否到位等。本次自纠自查采购合同共计146项,合同审批符合流程,签订履行符合要求,购销合同保管良好;清查库存光电缆19种、交接箱20种、其他物资150种,帐物相符率为100。没有发生超出*集采规定以外的采购行为;没有擅自提高采购价格谋取好处的行为;公司材料没有发生囤积浪费的现象;没有发现单位或个人帐外暗中收受对方财物或其他利益
10、以促成交易的行为;没有发生擅自处理废旧物资的行为。在物资管理方面,我公司的物资管理从编制计划,申请采购、合同签订、入库保管、发放使用、废旧物资回收和处理等各个环节都建立了卡控措施,制定了管理制度和管理办法,定期将*集采定价和自行采购定价的物资编制成册,通过各部门会签作为分公司物资采购标准;合同审批、采购入库、报销付款等环节都建立相互监督机制,保证采购行为规范、透明。存在的主要问题、原因及整改情况:一是部分合同存在范本不规范,二是库房太小,物资堆码不合理,有混放现象;三是材料架不标准;主要原因是部分厂商的合同不规范;由于成本紧张,未能租用较大房屋作为库房,导致库房较小,物资堆码不合理;通过整改,
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