大酒店节能降耗专项方案.doc

酒店节能降耗方案
依照酒店经营工作会议精神，酒店认真分析综合经营形势，本着紧一扣，严一格原则，从总体经营出发，从收入、成本和利润三个方面进行系统分析，制定成本控制管理办法，详细内容如下：
一、明确责任，贯彻到人
本着提效严格化和执行人性化原则，制定各项管理制度，并提高制度执行力。明确成本控制工作范畴、岗位职责、岗位责任，保证工作落到实处。
（一）树立酒店成本管理系统观念
在严峻市场经济环境下，酒店应树立成本控制管理理念，对成本管理对象、内容、办法进行全方位分析研究。充分结识成本控制范畴（生产成本、库存成本、销售成本，后勤成本、维护成本等），以严格细致科学手段进行管理，使酒店在激烈市场竞争中立于不败之地。另一方面，随着市场经济发展，非物质产品日趋商品化，成本管理内涵也应由物质产品成本扩展到非物质产品成本，如人力资源成本、服务成本、环境成本等等。
（二）成本控制原则（实际方案）
酒店本着及时性原则、节约性原则、责权利相结合原则、互相协调原则，制定《金鼎国际大酒店成本控制管理办法》。
（三）成本控制责任检查组
依照酒店制定成本控制管理办法，开展定期检查和不定期抽查工作。部门自查工作由部门经理负责，定期检查由质检部负责；酒店检查组对酒店各方面做不定期抽查。检查构成员：
组 长：
副组长：
组 员：各部门经理
（四）通过绩效管理实现成本控制
依照成本控制管理办法，恰当对酒店绩效考核办法进行调节，将成本控制管理细则与绩效考核管理相结合，通过绩效考核对各部门节能办法执行状况进行检查，对于不执行或执行不到位员工，进行批评教诲和惩罚，达到成本控制效果。
二、加强劳务用工管理，简化人员配备
在酒店经营管理中，人力资源成本是影响利润重要因素之一。人力资源部要通过科学测算、合理调配，培养复合型人才等方式，压缩劳务用工，减少人力资源成本。
（一）要依照酒店特点，科学进行测算
依照酒店实际状况和各岗位工作状况进行科学分析，充分考虑旅游淡旺季、客源构造、客源成分等因素，在排班、补休等方面进行合理安排，本着科学运用工时、提高工作效率、充分运用人力资源原则进行测算，避免机械地套用公式，导致人力资源挥霍。
（二）开发人力资源，培养复合型人才
由于酒店岗点众多，分工细致，致使员工工作技能单一，不利于员工调配，产生工作忙“累死”，闲“闷死”不合理状况。因而，要大力开展“一专多能”活动，广泛进行同一部门内部和不同部门之间不同岗位交叉培训，通过奖励培训、定期轮换岗位，培养复合型、多用途人才，从而最大限度发挥人力资源优势。
（三）合理配备人才，优化用人构造
人力资源部要依照酒店实际经营状况，进一步优化人力构造，科学测算人员编制，合理配备岗位人员，通过同类岗位合并、调节班次等方式，缩减用人，达到人力资源配备科学、合理和精简。
三、加强能源消耗管理控制，减少设备损耗(酒店节能减排方案)
酒店设备维护保养直接关系到酒店经营与发展，同步也是节能降耗重要环节。各部门对设备自身能耗、使用消耗、管理损耗和维修费用要进行严格管理，杜绝跑、冒、滴、漏现象发生，并与酒店绩效考核测评挂钩，减少酒店能源消耗整体费用支出。
（一）分工明确，管理要到位
1、各部门依照自身状况制定设备维护保养制度，严格按照“四干净” （设施设备干净、机房库房干净、工作岗位干净、管理区域干净）、“五不漏” （不漏电、不漏水、不漏油、不漏气、不漏烟）、“六良好” （设备性能良好、职场卫生良好、密封设施良好、控制程序良好、协调性能良好、安全性能良好）原则规定每一位员工，保证设备正常运转。
2、提高员工对节能降耗工作急迫性和重要性结识，定期对员工进行设施设备使用方面业务培训，提高酒店维修人员业务水平，争取酒店能维修尽量不去外委维修。
（二）节能办法详细实行办法
1、空调方面：
1） 对空调盘管定期清洗、冷冻机组定期进行除垢，增强传热效率。
2） 定期对水泵电机轴承注油，减少无功挥霍。
3） 在过度季节，充分运用新风，达到节能作用。
4） 开窗时不得使用空调，服务员做房时应依照实际温度开关空调。
2、电梯方面：
1）电梯运送货品尽量避开峰值，以达到“消峰填谷”目。
2) 工程部对酒店电梯设专人管理，针对酒店电梯使用状况做好常规检查、维修保养、定期报检各项记录，保证安全无端障。
3）员工乘梯时禁止挡门、等人、返乘梯，质检部负责检查，对违规员工报绩效考核组，按规定扣部门当月绩效分。
4）六楼如下员工在无负重状况下，下楼禁止乘坐电梯。
5）在接待大型会议、宴会时，礼宾、大堂副理在1楼做好人流疏导，引导宾客走楼梯上楼。
6）观光梯钥匙由安消部、工程部负责管理，平时禁止启动，如遇特殊因素，需由副总经理批准方可使用。
7）安消部监控室对酒店电梯使用状况进行24小时监控，协助质检部监督员工乘梯状况。
3、电气方面
1）各后勤岗点下班时随手关灯、关电脑。
2）工程部负责通过安装声控、红外线等方式控制走道灯。
3）餐饮包厢备餐时启动工作灯,开餐后启动主灯光。
4）使用节能灯，将非对客区域射灯所有更换为节能灯。
5）各部门饮水机由专人负责启动和关闭。
6）1层雨棚灯开关时间为：
冬季17：00时（开）--次日5：00时（关）
夏季18：00时（开）--次日3：00时（关）
四季24：00时后，关闭两组雨棚灯
7）9F—13F公区：白天开客梯间吊灯，走廊开一组壁灯。
a、4—10月 18：30时开走廊壁灯，次日5：30时关闭一组；
b、11—3月 17：00时开走廊壁灯，次日6：30时关闭一组；
（详细依照天气状况调节）
8）其她楼层走廊长明灯，16：30时—20：30时，楼层射灯所有启动，给客人温馨感。
9）酒店接待VIP客人时，楼层灯所有启动，详细时间依照实际状况调节。
10）非对客服务时间，PA组做完卫生后关闭公共卫生间水、电。
4、冷热水方面
1）工程部巡视员按规定期间巡视各设备间，认真填写运营记录，将热水水温控制在50-55℃，冬季按照室外温度调节出口水温汽。
2）夏季工程部巡视员要依照天气调节主机出水温度及随时开关机；同步考虑空调主机运营状态（“开环”状态）与运营时间(运用谷段拉水温)以达到节能目。
3） 各部门加强管理，避免跑冒滴漏现象，如发现设备故障，及时向工程部保修。
4） 洗手时及时关闭水龙头，注意节约用水。
5) 洗菜时，尽量用容器进行清洗，做到随用随开，使用后及时关闭。厨房使用水做到随用随开，禁止有长流水现象。
5、煤气
在使用煤气时要做到随用随开，煤气阀门设专人负责。杜绝在不使用时候启动煤气，以保证安全、减少挥霍。
6、各部门设施设备零配件脱落时不得随手丢掉，要返回工程部，减少因无法购买零件而更换整套设备所增长费用。
7、 禁止在酒店内使用与工作无关电器，如：电热宝、加热棒等，如有违背，扣绩效考核2分。
8、工程部定期对有关部门进行厨房设备、对讲机、空调面板等设备使用及维护保养培训，延长设备使用年限，减少维修成本。
四、加强采购成本控制
为使酒店物资设备采购工作中实现程序化、规范化和公开化，净化进货渠道、减少采购成本，财务部将所有物品采购进行分类，充分运用网络和报纸等媒体向社会公开发布采购信息，做到公开招标和公开采购。
（一）采购方式
1、供应商必要具备法人资格，提供货品须符合行业原则，可以提供行业检查证明。
2、每年进行一次供应商审核调节，通过网络、报纸等媒体向社会公开发布征寻供应商。供应商选取遵循公开透明、公平竞争、公正诚信原则。
3、采购人与使用人分开，使用人对物品质量进行验收，并对采购价格进行审核后，在验收单或领用单上签字，采购成本计入本部门参加绩效考核。
4、采购员依照采购数量对采购物资进行分类，广泛收集信息、资料，对知名供应商建立供应商档案。
5、对于数量大、金额高物资，如：布草、瓷器、易耗品、燕鲍翅参等，实行竞标采购，供应商必要具备必要资质。
（二）采购程序
1、采购活动中，采购人员及有关人员与供应商有利害关系，必要回避。
2、参加竞标供应商必要提供资质证明。
3、酒店成立采购竞标评审组，对供应商资质及业绩进行审核，对样品质量进行检测，参加采购价格谈判。对于选定样品进行封存，以备验货使用。
4、谈判小组所有成员集中与供应商分别进行谈判。谈判期间不得透露与谈判关于其她供应商技术、价格和其她信息。
5、谈判结束后，谈判小组规定所有参加谈判供应商在规定期间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出成交候选人中，依照符合采购需求、质量和服务相等，且报价最低原则拟定成交供应商。
6、采用询价方式采购，应当成立询价小组。询价小组依照采购需求，从符合相应资格条件供应商名单中拟定不少于三家供应商，并让其报价。依照符合采购需求、质量和服务相等，且报价最低原则拟定成交供应商。
（三）采购行为监督与检查
1、行政部对采购行为合法性及合同有效性进行审核。
2、坚决禁止使用人与供应商串通，一经发现，退货并取消供应商供货资格，对已使用货品价格比市场同类货品价格高出某些不予结帐。
3、任何个人不得采用任何方式，阻挠和限制符合规定资质供应商参加采购竞标。
4、任何人不得规定采购人或者采购工作人员向其指定供应商进行采购。
5、严格禁止采购评审构成员与供应商或采购代理机构恶意串通，或在采购过程中接受贿赂。
6、采购评审组应当对集中采购采购价格、节约资金效果、服务质量、信誉状况、有无违法行为等事项进行考核。
（四）采购费用报销
1、对于入库验收物资，验收时进行费用确认。
2、对于签单结帐费用，如：委外加工美工制作费、暂时用工、暂时调料等，在费用发生之前，必要履行报批手续。费用发生后，必要在一种月内经使用部门确认签字，并到财务部报账。各部门有权拒签时间超过一种月费用，相应责任由经办人承担。坚决杜绝迟延时间、虚构费用。
五、加强寻常成本控制管理，减少寻常消耗
（一） 布草洗涤及低值易耗品管理
1、在布草使用、收发、洗涤每一种环节中，必要使用专用货架、推车、垫布、盖布，避免布草多次污染，增长洗涤费用。在与洗衣厂交接布草时，布草员要严格检查，发现问题，及时规定返洗或补偿，每月布草领班将检查状况上报。
2、在保证对客服务质量前提下，客务部对住客房床上布草，视清洁限度整顿，长住客床上布草，可视状况一周更换一次。餐饮小毛巾出库要依照客情增减，对于二次运用小毛巾要及时清洗出来，作为下次使用。
3、对有价值一次性用品和有回收价值垃圾进行回收。客房在清理退房时，对半瓶洗发水、沐浴液、润肤露进行回收勾兑，再次使用。餐饮部在有大型宴会时，发放餐巾纸要控制使用量，对客人未使用和损坏筷套、牙签套收回再次使用，在收台时要先将花垫纸收回。
4、加大对信笺、铅笔、餐巾纸、牙签等用品管理，禁止服务员使用。对于消耗较大餐巾纸、牙签、信笺等进行严格控制，依照客情需要进行增减。
5、清洁剂使用要控制出库，按比例勾兑，其他清洁用品，如：洗衣粉、拖布、钢丝球、胶皮手套等每月定量出库，不得超过规定限额。
6、对客服务部门依照住客及备存状况来发放易耗品，保证无挥霍无流失，做到账物相符。
（二）餐料及酒水管理
1、餐饮部对餐料出库、储存、粗加工、烹调、走菜等各环节进行严格管理，按照酒店制定原则菜单用料，控制成本。
2、酒水领班做好酒水代保管工作，财务部严格对酒商资质、酒水品种、价格、质量和数量进行把关，掌握每月瓶盖返钞票额。
3、员工餐厅要充分运用酒店资源(各层厨房所剩余边角料)，在控制员工餐成本同步，改进伙食状况。员工餐厅制定与各层厨房边角料交接管理制度，详细记录交接内容及数量。
（三）各级库房管理
1、各级库房要从基本管理入手，重点加强七个方面建设，即：库房分类存储、物品验收、入库存储、保管抽查、领发物资、记帐盘点、建立档案，以达到减少酒店成本支出目。
2、各部门加强对库管人员职业道德教诲，所有出入库物品必要经严格登记，禁止私拿酒店物品。部门领导定期检查，检查组领导不定期抽查，如发现员工违背规定，按所拿物品价格5倍罚款，同步扣所在部门绩效考核5分。
3、对某些消耗品（电池、节能灯等）必要以旧换新形式，严格执行报废程序。对某些维修、通讯等工具要分派到人，丢失自负。
4、财务部每月对各库房进行盘点，酒店不定期进行抽查，抽查中发现问题由该岗位负责人负责。由于盘点不认真导致损失，由有关负责人承担。
（四）加强汽车管理，严控汽车成本
1、严格实行派车单制度。除总经理用车外，其他部门用车需填写用车申请，0378需总经理批准，0379及依维柯由行政部经理批准。司机接到派车单后方可出车。尽量减少出车次数，减少汽车油耗。司机若违背此规定，扣当月绩效考核2分。
2、单程单一目地，超过300公里禁止使用汽车。
3、司机每次出车必要填写出车记录，以便行政部掌握行车公里数及耗油量。
4、车辆实行百公里耗油考核，每月发布单车行驶里程和耗油状况，并作为司机绩效考核一项内容，耗油最低奖励3分，耗油最高扣3分。
5、汽车加油需到集团指定地点，由行政部记录在案，每次应有司机签字确认。未经容许不得擅自加油（长途除外）。
6、汽车按规定定点维修，维修前须提出书面报告，阐明因素和预测费用，总经理审批后方可维修，严格控制各项费用发生。
（四）制定有效办法，控制办公话费
1、行政部依照工作需要，重新审核酒店各岗点固定电话使用权限，对于不必要开通外线或已不再使用外线电话予以取消。
2、未开通市话或长途功能其她岗点确因工作需要，对外联系业务可通过总机转拔，必要经由部门经理批准后，在总机将联系事宜进行登记。
3、加强卡式电话管理，电话卡充值需填报申请单，部门经理签字，行政部负责按月检查、审核、充值。规定话费定额，超标自负。
4、六个POS机只用作刷卡，酒店只交纳月租费。员工不准运用电话线路拨打电话，额外产生话费由岗点负责人承担。
5、总机负责记录各部门长途转接状况，行政部定期检查。
6、6267978电话由客户经理负责，只限于旅行社、网络订房等业务使用，杜绝打私人电话，若有违背，扣当月绩效2分。
7、禁止运用办公电话私聊，如有违背，每次扣绩效考核2分。
（五）办公费用管理
1、办公设备管理：
1） 倡导无纸化办公。尽量使用电子文献，减少纸张用量。可以用电脑共享网络传递文献就尽量在网络传递。
2） 对的使用、操作办公设备，保证纸张质量（纸张平整，无订书钉等杂物），禁止违规操作，发现故障，及时报修，延长机器使用寿命。
3） 打印文献时，文字能不加粗、以宋体为主。非正式文献里，可恰当缩小页边距和行间距，缩小字号，以看清为宜，使用小四号字，行间距25磅，页边距2CM。
4） 各部门设专人管理办公设备，责任贯彻到人，禁止她人擅自操作。发现故障，及时联系专业人员进行维修，提高使用效率。对于人为故意损坏办公设备，维修费用由当事人承担。
5） 禁止打印、复印与工作无关文献、证件等，部门复印文献必要进行登记，每月由行政部经理审核，各部门经理签字确认。
2、办公用品管理：
1） 各部门要依照实际需求，于每月14日前提报办公用品申请筹划，由部门经理审核、签字后报行政部，由行政部核定、汇总后，交财务部核准，由财务部报总经理批准。
2） 全体工作人员要妥善保管办公用品，节约使用，避免挥霍，严格控制不必要消耗和损坏，对因不负责任导致丢失或损坏办公用品者，自行补偿。
3） 节约纸张使用，无需打印可手写，纸张正反面使用。会议、宴会告知单用复写纸手写，减少纸张使用。
3） 笔筒、剪子、壁纸刀、订书器、计算器、起钉器等，以部门为单位，与行政部办公用品明细帐核对，不得重复领用，物品损坏需领用时，以旧换新。
4） 各部门申请办公用品如笔、记录本、胶带、橡皮等易耗品，以各工作岗点实际工作需求制定物品有效期限：碳素笔、圆珠笔为每三个月领用一次，笔芯可每月领用一次；记录本、记事本每半年领用一次；告示帖、便笺本每两月领用一次；文献夹(页夹、抽杆夹等)文献盒视部门文献多少而定。
5） 工作人员因工作变动时，应将办公用品(文献夹、计算器、订书器等)返回原部门，否则部门经理不得在离职书上签字，人力资源部加强控制。