企业信息化资产管理制度.doc
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1、xx集团公司总部信息化资产管理办法(试行)第一章 总则第一条 为了规范xx集团有限责任公司(以下简称 “集团”) 总部信息化资产管理,提高资产使用效率,优化资产配置,明确各部门对信息化资产管理与使用的权责关系,特制定本办法。本办法制定的基本依据:(一) xx集团有限责任公司固定资产管理办法(2004年2月23日 xx财字2004第101号);(二) 企业国有资产监督管理暂行条例(国务院令2003第378号)。第二条 本办法明确了集团总部信息化资产购置与管理的过程,以及在此过程中相关部门的职责。第三条 本办法中信息化资产按照资产的实物形态分为有形资产、无形资产两类。信息化有形资产主要包括固定资产
2、、流动资产等;信息化资产正常使用年限为5年。第四条 集团信息化固定资产是指使用年限在一年以上的,且单位价值在2000 元以上的信息化资产。不同时具备以上两个条件的一般作为低值易耗品管理。信息化固定资产主要包括:(一) 集团数据中心机房内设备设施、服务器、存储、网络设备、UPS等;(二) 集团统一建设类应用系统相关基础设施;(三) 集团总部楼内网络、视频会议交换机设备;(四) 集团总部视频会议其他相关设备;(五) 集团总部桌面终端、员工电子设备,如笔记本、台式机、打印机、复印机、PDA等;(六) 集团生产指挥中心大屏、多功能厅中控设备等。流动资产主要指上述信息化设备的备品备件等。第五条 集团信息
3、化无形资产是指使用一年以上而没有实物形态的资产,无形资产主要包括:(一) 采购的套装软件、自行开发或升级的软件;(二) 授权使用的代码、介质、许可证、IP地址等;(三) 信息化相关专利、知识产权等。第六条 本办法适用于集团总部(以下简称“总部”)。第二章 组织与职责第七条 财务部是集团信息化资产的价值管理部门,集团信息管理部、行政后勤部和科技发展部是集团信息化资产实物归口管理部门。第八条 信息管理部是集团信息化资产的归口管理部门,凡符合本办法的第四条中第(一)、第(二)、第(三)项和第五条中第(一)、第(二)项规定的资产,由信息管理部负责管理。主要职责是:(一) 负责制定信息化资产实物管理办法
4、,监督检查管理办法的执行情况;(二) 编制集团信息化资产资产年度投资计划、投资预算、升级改造计划;(三) 制定集团信息化资产配置标准、报废标准、更新改造标准和相关技术规范,负责有关信息化资产的购置、报废的技术鉴定;(四) 建立信息化固定资产台帐,负责信息化固定资产验收、报废、调拨等各项管理工作,组织信息化固定资产清查盘点,审核信息化固定资产清查盘点结果;(五) 负责集团软件资产的知识产权管理,主要包括软件授权证书、许可管理等;(六) 对信息化资产相关信息进行统计,分析信息化资产使用效率,提高信息化资产利用率。第九条 行政后勤部是集团信息化固定资产的实物管理部门,凡符合本办法的第四条中第(四)、
5、第(五)、第(六)项规定的资产,由行政后勤部负责管理。此部分资产的管理参见集团行政后勤部制定的xx集团有限责任公司非生产性固定资产实物管理办法。第十条 科技发展部是集团信息化无形资产的管理部门,凡符合本办法的第五条中第(三)项规定的资产,由科技发展部负责管理。此部分资产的管理参见科技发展部编制的xx集团有限责任公司专利和非专利技术管理暂行办法。第十一条 集团财务部是集团信息化资产的价值管理部门,主要职责是:(一) 负责资产价值分配及核算,建立、更新和注销固定资产卡片;(二) 参与信息化资产的盘点清查,对报废、毁损、闲置的资产会同有关部门分析原因,及时进行账务处理,确保账、卡、物相符;(三) 负
6、责按月计提信息化固定资产折旧;(四) 制定集团信息化无形资产相关管理规定,主要包括软件资产摊销规定等。第十二条 信息公司是集团信息化资产的参与管理部门,根据运维合同执行集团总部信息化资产的管理工作。第三章 信息化固定资产的管理第十三条 信息管理部在每年10月份制定下一年度信息化固定资产计划,报集团CIO审批。批准后的信息化固定资产年度计划在财务部门和信息管理部归档保存。第十四条 固定资产购置的主要工作包括:(一) 信息管理部填写购置、新增固定资产申请单,报信集团CIO审批后,采购部门按xx集团有限责任公司物资采购管理办法有关规定进行采购;(二) 因资产报废而需新购置的固定资产必须经过报废程序后
7、才可提出购置申请。第十五条 固定资产的验收、登记入库(一) 购入的固定资产验收。设备和软件到货后,信息管理部和供货方根据合同规定当场拆箱验货,应加电检查设备是否有损坏,备品、部件、资料、软件等是否齐全。验收合格,由信息管理部固定资产管理员签收,在信息化固定资产验收登记入库单内填写验收记录;(二) 信息化固定资产入库时,在信息化固定资产验收登记入库单内填写资产状况,入库单一式三联,采购部门一联、信息管理部一联、财务部门一联;资产入库后资产的管理应落实到人;(三) 对信息化固定资产进行标签管理。财务部的固定资产卡片应与信息管理部的固定资产台帐相符,信息管理部的固定资产台帐应与固定资产标签相符。第十
8、六条 固定资产日常管理(一) 信息管理部负责建立设备使用、维护及检查制度,并监督固定资产的日常管理工作;(二) 信息公司定期对固定资产进行检查维护,不断提升固定资产的使用效能,促进固定资产处于良好运行状态;(三) 信息化设备发生故障时信息公司按照维护与支持流程进行处理; (四) 对于需要硬件升级的设备,信息公司按照维护与支持流程进行升级,升级后及时更新固定资产台帐。第十七条 固定资产出库管理领用或借用设备时,必须办理设备的领用、借用手续,填写信息化固定资产出库单。出库单一式三联,信息管理部一联、财务部门一联、领用或借用部门一联,设备出库后,同时更新固定资产台帐。第十八条 备品备件管理(一) 信
9、息公司依据合同负责备品备件的保管及供应;(二) 信息公司根据备件保修服务计划负责备件更换和调试。备件的更换均需获得信息管理部的批准方可执行;(三) 信息公司每季度根据备品备件使用情况需向信息管理部提交IT 系统备件备用金报告。第十九条 固定资产报废管理(一) 固定资产报废要符合下列情况:主要部件损坏严重,无修复价值的;设备陈旧、技术性能很低无改造价值的;因事故和意外灾害造成严重破坏,无修复价值的;上级主管部门有明文规定,强行报废的;(二) 固定资产的报废需由信息管理部、财务部门共同认定。信息管理部提出报废申请,并出具鉴定意见,信息管理部核对固定资产台账、财务部门核对固定资产账卡后,由信息管理部
10、向集团CIO报批;(三) 固定资产报废申请批准后,报废的固定资产实物由信息管理部处理,信息管理部需将报废资产的处理结果及时反馈给财务部,以便及时进行账务处理。第二十条 固定资产的盘点与清查(一) 每年年底信息管理部组织开展集团总部的信息化固定资产盘点工作,具体工作由信息公司负责执行。盘点工作完成后信息公司向信息管理部提交IT 资产报告,信息管理部根据IT 资产报告编制固定资产清查清册,报送财务部门;(二) 信息管理部和财务部门对固定资产的盘盈、盘亏,要查明原因,分清责任,提出处理意见。第四章 信息化无形资产的管理第二十一条 信息管理部在每年10月份制定下一年度信息化无形资产计划,报集团CIO审
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