公司员工出差管理核心制度.doc
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1、企业职员出差管理制度第一章 总则第一条 为规范出差管理步骤、加强出差预算管理并做到有章可循特制订本制度。第二条 本制度参考本企业行政管理、财务管理相关制度要求制订。第二章 通常要求第三条 职员出差依下列程序办理:出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣责任人视情况需要,事前给予核定,并依据程序核实。第四条 出差审核决定权限以下:1、 当日出差出差当日可能往返,通常由部门经理核准。2、 远途出差由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准。第五条 交通工具选择标准:(1) 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。(2) 远途出差通常选择火车作为交通工具,特殊情况下采取汽车出行,通常
2、火车超出六个小时能够选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章 出差借款和报销第六条 费用预算坚持“先预算后开支”费用控制制度。各部门应对本部门费用进行预算,做出年计划、月计划、周计划,报财务部及总经理审批,并严格按计划实施,不得超支,标准上不支出计划外费用,特殊情况报总经理审批。第七条 借款(1) 借款首要标准是“前账不清,后款不借”。(2) 需借支出差人员依据审批后出差申请表填制借款单,财务部门收到经核签出差申请及借款单时,需再对出差费用预算进行合理性测算,若认为合理则给以办理借支,若认为有不合理之处,可和申请人进行沟通,沟通后如未获共识则交付总(副)经理进行裁决。(3)
3、出差或其它用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批;(4) 借款要立即清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。(5) 借款额度和借款人工资挂钩,参考出差费用标准,标准上不得超出借款人月工资收入。(6) 借款金额标准上限制为:一般职员借款金额在1000元,主管级以上职员金额在10003000以内,特殊用途超出5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。第八条 报销程序及出差费用报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”部门主管或经理审核签字财务部核实总经理审批财务领款报销。出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报
4、经部门主管签核该行次差旅费报销单、出差汇报,财务部门依据相关财务要求进行首次审核,同时还需对费用支出合理性进行审核。如未按要求期限提报者,财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额,且于以后报销时,按报销单所填金额90%给予报销。第四章 差旅管理第九条 出差申请和汇报1、出差前应填写出差申请表并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算,经主管部门经理同意并签字确定后方可出差,不然出差费用一律不予报销。2、部门经理对出差申请进行审批时,除须对申请人员所填具之出差目标立即间安排进行审核外,还应对其所提出出差费用预算进行合理性测算。3、出差期限由派遣责任人视情况需要,事前给予核定,并依据程序核实
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