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仓储管理核心制度.doc
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1、福建鑫美臣食品文 件 编 号生 效 日 期文件名称仓储管理制度版 次页 数第一节 总则第一条 为了加强仓库管理,提升仓库管理质量,依据中国会计法、企业会计准则、内部会计控制规范等相关要求,制订本制度。第二条 本制度所指仓库管理包含物资入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作,和对仓库人员考勤、奖惩等管理制度。第三条 本制度适适用于福建鑫美臣食品仓储管理。 第二节 入库管理要求1.采购入库:1.1 仓库保管员接到送货单及物资时,准备好必需搬运工具,安排存放在“待检区”,并在系统打印采购订单。1.2 仓库保管员应对每项入库物资生产日期、保质期、检验合格单等详加验收;1.3 对于采购物资,对照
2、供给商提供送货清单等查对物资品名、编号、型号、规格、数量、生产日期、保质期限、质量证实等内容;收货仓管员将送货清单和对应采购订单相查对,相核不符者拒收。相符者仓管员接收。当收货量大于定购量时通知采购部,品管部当场拒收,采购部要将该货退回。不然,仓库主管要通知生产中心、采购部同意书面通知后才能超量收货,检验货物及包装上是否贴有标识。若送货数量小于订购量,缺乏数在5%以内,在不影响生产情况下,经部门经理同意许可不再补货,采购员应立即通知生产部和仓储部。1.4 未经办理入库手续物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经品管部不合格物资一律退回,放在暂存区域,同时必需在短期内通知采购员帮助处理,品管部到
3、仓库待检区对到货物资进行检验,检验合格品开合格品单给仓库,并在系统送货单上确定合格和不合格;1.5 已验收入库货物在要求时间内使用出现质量问题,仓管员应即时通知采购部,由采购部负责帮助办理更换或退货手续;1.6 入库物品验收合格无误后,凭品管部开合格单、送货单,仓管员在系统录入数据生成入库单;入库单须注明到货时间,由仓管员、仓库主管复核签字和财务部审核无误后确定生效;1.7 仓库保管员应立即编写货号、填写物料卡,编制入库档案,新进物资立即经过系统建立基础档案;1.8 仓管员严格做到下班不收货,凭单手续不全不收,品种规格不符或不全不收;质量不符合要求不收;无同意不收;超采购量不收;逾期不收;1.
4、9 货物入库步骤以下:物资到库仓管员通知检验员仓库员依据送货单、合格单检验员签字(不适宜,通知采购部帮助办理退货手续)仓库员办理入库系统开入库单财务部审核。2.生产入库:2.1 半成品入库(临时没有或极少有半成品):2.2 成品入库:a) 包装线长:依据当日实际生产情况,录入成品品名和数量,并在手工入库单上签字b) 成品搬运/成品检验:依据入库单上成品品名和数量,成品搬运员负责查对,每板成品最少需开一箱成品验货,查对外箱标签和成品是否相符合,如无误需要在入库单上签字c) 仓库文员:负责将手工入库单上数据入“鑫美臣”管理系统。d) 仓管主管:在包装入库单签字,天天抽查成品入库品名和数量是否正确;
5、 e) 财务部对入库单进行审核,如无误再审核系统上单据。具体步骤以下:包装填写手工单签字 N成品检验查对签字 Y仓库文员录系统,生成入库单 N仓库主管在入库单签字 Y财务审核 N Y 入总库备注:当步骤出现“否”时,入库单作废,重新返回包装返工,直至正确为止2.2 成品调拨入库a) 仓管文员:依据东盛大库容量和销售订单信息和物流信息,填写调拨单,从总库调出相关成品,确定无误后,在调拨单上签字,该调拨单一联随调车辆到东盛。b) 东盛仓管:依据随车调拨单数据,在卸货时进行查对品名和数量,确定无误后在调拨单上签字。c)仓管主管:依据调拨单上信息录入系统d)财务依据东盛分库和总库库存,结合调拨单审核具
6、体步骤以下:调拨步骤总库成品调拨 N仓管文员查对填写手工调拨单 Y调拨车辆装货 调拨车辆卸货 N东盛仓管查对签字(手工单) N Y仓管主管签字,录入系统财务审核 Y3.退货入库:3.1 生产余料退货:a)生产部生产余料:生产提出退货申请单,生产计划员开领料单,生产部将货物退回仓库,仓管员办理接收货物存放在合格区;b)品质异常物料退货:生产部提出品质异常、品管部审核开不合格单,生产计划员开领料单,生产部将货物退回仓库,仓管员办理接收货物存放在不合格区; c)品质不合格,仓管员检验是否还在保质期内,若在保质区内是供给商产品 质量问题,直接通知采购部,采购部通知供给商办理退货;3.2 成品退货:3.
7、2.1 销售部接到用户退货通知后,和用户确定退货时间,填写退货申请单,经总经理同意备后,报财务部、品管部、仓库主管;3.2.2 仓管员接到退货申请单及货物时办理入库手续,品管检验。3.2.3 财务部审核确定退货;4.相关表单:送货单采购订单检验合格单 入库单标示卡退货申请单出库单第三节 出库管理要求1.原料出库步骤1.1生产计划/统计员依据订单按BOM表(配方表)标准在系统查询物资存货情况做好备料工作;1.2 生产部门提出领料申请单,生产计划/统计员依据订单要求,在BOM表上计算物料需求,并在系统上开领料单;1.3仓库凭生产部领料员物料申请单备货出库。1.4 原料出库要求:a) 生产部门当日开
8、出库单应该在当日领料,如实际领料跟出库单有差异必需于当日改单。b) 时效性:仓库依据当日出库单发料,发料完出库单于次日中午下班前交给财务,财务收到仓库送来入库单必需于当日审核完成。 c) 对于新产品内包装袋,仓库员依据系统订购单数量签收送货单数量,若送货数量大于订购数,仓库员立即通知采购部,采购部应在当日将该货退回,若送货数量小于订购量,缺乏数在5%以内,企业许可不再补货。d) 包装膜、PE袋等按重量计量物料,一个包装范围内多出数量可予以接收,再超出部分一律不得给办理入库手续。1.5 销售成品出库步骤a) 销售部开具出货通知单,经销售部经理审核后,销售助剪发邮件给财务部、品管部、生产部、仓库,
9、仓管员按出货通知单出库日期安排出货;b) 生管统计/销售助理确定仓库库存通知仓管员,并在系统上开销售出库单,销售出库单列出订单号、用户、品名、规格、数量等内容准备货物,等候发货。若有内容不明确应即时和销售部查对确定;c)物品出库时,仓管员依据销售出库单、出货通知单应摘录产品名称、出库日期,并在物料卡上登记,方便核查。1.6销售出库要求(全程-18以下冷链运输):a)货物出库前,仓管员应仔细查对出库单所要出库物品订单号、产品名称、规格、数量等是否相符,经核实无误签字确定后,品管部拍照,附上装箱清单后封箱;b)全部物品必需采取完好保护方法,以防此货物损坏;c)对于体积较小、价值较高小物品,和随货发
10、票,一律要求用透明包装,并作醒目标识,且必需和大件物品捆绑在一起出库。严禁用报纸或其它纸张包装,避免用户看成废弃物品丢失;d)如有其它特殊要求,按销售部要求包装。2.交货期限:2.1 物品出库时,若无特殊要求应遵照“优异先出”标准;2.2因缺货等原因不能按时出库,生管中心物控应立即联络销售部经理并说明原因,方便销售部和用户协商发货期。货到时,应按协商过日期即时发货,如因仓库延误发货造成企业遭受损失,仓管员负全部责任,仓库主管负连带责任;2.3任何物品出库,仓库保管员均应于出货当日登记入账,方便存货控制;2.4为预防错发、重发和漏发,要求做到“五不发”:不计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规
11、格型号不对不发、未验收入库不发;2.5货物出库统计台账应按序编号,每三个月交至企业分管仓库领导查看;3.物品搬运:3.1按类搬运,搬运货物时应小心轻放,不能猛撞,严禁一切人为可能损坏货物行为。搬运人为损坏,由相关责任人负责,并按货物实际价值赔偿;3.2搬运时要注意人员和货物安全,避免人员伤亡和货物损坏;3.3因用户业务需要,收货人非本企业订购用户或指定地点,应由订购用户出具收货指定通知单,仓储接到出货通知单后发货,如有指定交运日期,依其指定日期交运;3.4仓库接获出货通知单后发货,如有指定交运日期,依其指定日期交运;3.5未经办理入库手续物品不得交运,若需紧急交运时需交运同时办理入库手续;3.
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