仓储物流部管理核心制度.doc

仓储物流部管理制度
及操作细则

一、职员守则：
1 服从领导，听从安排，实施企业及部门决定，四处以企业利益为重。违反且不能提出有效提议，罚款20元/次。
2 加强本身学习，主动参与企业各项培训，不停提升业务知识和工作能力。
3 上班时自觉搞好和维护工作场所环境清洁卫生，不准随地吐痰，乱扔果皮，纸屑和烟蒂，工作场所严禁任何人吸烟。违反者，罚款10元/次。
4 关心企业，热爱本职员作，认真推行岗位职责，工作严厉认真，严格按操作程序进行作业。
5 严格遵守工作纪律，按时上、下班，上班时不准睡觉、看书、看报等和工作无关事项，不准擅离工作岗位、串岗和聊天。违反者,罚款10元/次。
6 同事之间要团结、友爱、互助，不准开低级玩笑，相互谩骂、欺侮和诽谤，更不准恣事生非，打架斗殴。
7 自觉维护企业利益，珍惜企业财产，节省用水、用电。
8 严禁有损企业信誉言论和有损企业形象及利益行为。
9 严禁携带易燃、易爆、易腐蚀及违禁品到工作场所。自觉维护安全设施，增强消防安全和自我保护意识，预防意外事故发生、严防偷窃，杜绝火险隐患。
10 自觉遵纪遵法，严禁拉帮结派，参与非法组织和违法犯罪活动。
二、仓储物流部组织架构及岗位职责
岗位设置：
仓储物流部 经理
数据组
仓储组
包装发运组
物 控 员
订单实施员
配送员
包装员
仓管拣货员
质检员

备注：1、仓管员可依据日常业务量及商品类别归属进行分岗。
2、对订单实施员可进行销售订单处理和快递单据处理分岗。
3、伴随仓储物流部业务量增加，将增设商品发运配送组，进行货物和快递企业交接、配送计划制订和实施。

各岗位工作职责：
1．仓储物流部经理
1.1负责制订和完善仓储物流部日常管理制度、业务步骤，提升仓储物流部运行效率，降低收、发和存差异率，合理控制物流运行成本。
1.2负责仓储物流部计划及建设，包含库容及功效区域计划、仓储物流环境及设施建设、维护及管理，降低仓储成本。
1.3负责库存管理，参与制订并跟进企业采购计划，包含仓储物品安全管理、库存控制。
1.4负责物流商评定、考评和各类运输业务管理，降低物流风险，协调跟进在途异常等。
1.5负责仓储物流部各项物资发运及配送管理，提升物流业务时效性及用户满意度。
1.6负责制订并实施盘点工作计划，提升库存帐实正确率，并定时向企业汇报仓储物流部运行情况。
1.7指导和培训仓储物流部人员，提升职员素质和工作技能。
1.8依据企业绩效考评制度，制订并完善本部门人员绩效考评标准制订和实施。
1.9负责仓储物流部消防等安全方面工作。
2．物控文员
2.1商品存量分析和控制，每七天提报呆滞商品明细表及提议，每个月报损品明细提报申请。
2.2销售订单商品数量审核确定。
2.3跟踪采购计划到货情况，入库单制作和打印，立即将相关作业完成单据交企业相关部门，留存单据整理归档。
2.4盘点资料准备，盘点工作监督，盘点结果差异分析和处理申请。
2.5和企业各事业部之间事务沟通协调。
2.6入库商品条码打印。
3．订单实施员
3.1负责销售订单和快递单据打印输出工作、内部传输交接工作，立即将相关作业完成单据交企业相关部门，留存单据整理归档。
3.2负责商品销售汇总单（仓管拣货单）打印输出工作。
3.3发运信息汇总表制作和提报。
3.4和企业各事业部之间事务沟通协调，仓储物流部内部各分组出库业务工作沟通协调。
3.5负责仓库各类物品其它出库账务管理。
4．仓储组长
4.1负责仓库物品安全管理，优化仓存环境，改善仓库实物管理水平，降低库存货损率。
4.2负责依据收货指令进行收货工作分配，采购入库货物质检工作，确保商品入库正确性和立即性并立即将入库单据交物控文员。
4.3负责依据订单发运计划进行拣货单工作分配，已拣货物和包装复核组长交接工作，确保商品出库正确性和立即性。
4.4负责制订和优化仓库收发存作业步骤，降低货物收、发、存异常率。
4.5负责货区计划，明晰各货区管理责任人和管理职责，提升仓容有效使用率。
4.6负责仓库卫生、整齐和仓库标识化管理，定时进行仓库6S检验和整改工作。
4.7负责定时进行仓库消防等安全方面工作，确保仓库各项物资安全。
4.8负责定时进行盘点工作，提升库存账实正确率。
4.9负责对仓库人员日常考评和监督指导管理。
5．质检员
5.1负责产品入库前质量检验工作，参与企业质检标准制订和完善。
5.2负责不合格产品数据信息统计登记及提报工作。
5.3负责不定时对仓库内存放产品质量抽检和统计 工作。
6．仓管拣货员
6.1负责依据收货指令，进行货物检验查收，确保收货正确性和立即性。
6.2负责依据仓库组长分配拣货单进行物品分拣，确保拣货正确性和立即性。
6.3负责仓库安全管理，改善物品在仓库存放情况，确保货物存放环境稳定。
6.4负责仓库物品整理，确保物品在收货和分拣后，货箱立即整理归位，不占用、堵塞通道。
7．包装发运组长
7.1负责复核仓库管理组拣货正确率，并将复核后拣货单立即交账务文员，完成和仓管组货物交接工作。
7.2负责包装材料进、出、存管理，确保包装材料合理使用，杜绝浪费。
7.3负责依据发运计划及销售订单明细进行包装工作分配，包含用户发货单、产品包装盒、各产品标帖、品牌专用封箱胶等。
7.4负责监督和指导包装人员日常业务工作，提升业务处理水平。
7.5负责和快递企业货物交接工作，监督快递企业称重工作，合理安排车辆进行货物配送、发运及提取工作
8．包装员
8.1依据组长包装工作安排及货物包装要求进行商品包装查对工作。
8.2正确、合理使用包装材料，做到有效保护商品，杜绝浪费。
9．配送员
9.1依据指令进行货物配送、发运及提取工作。
9.2负责在途货物安全保管工作，正确、立即完成和用户、货运企业之间货物交接工作，并立即将配送、发运单据交组长。
三、仓储物流部考评指标
序号
类别
指标说明
目标值
1
成本管理
物流成本率=年物流成本总额/年销售额
依据企业历史情况确定
2
物流管理
交货立即正确率=当月配送订单立即正确送达数量/当月配送总单数
99%
3
货物配送破损率=当月配送破损商品价值/当月发送商品总价值
0.1%
4
库存管理
货物存放损毁率=当月仓库损毁商品价值/当月库存平均商品价值
0.05%
5
库存账实正确率=1-（盘盈实际库存数量+盘亏库存数量绝对值）/账面库存数量
99%
6
其它
年度重大事故次数
0次
备注：
1．物流成本/费用包含但不限于：仓库租金、管理水电费；仓库人职员资奖金、保险；配送费用、自有车辆运行成本；仓库资产、资材采购和耗用成本；仓库物品损毁价值。
2．存放损毁包含：物品灭失、脏损等造成无法再次销售和使用。

三、仓储物流管理

1、管理目标
1.1合理计划仓储区域及具体货位，做到货物码放整齐、清楚、便于操作，不停提升仓库库容利用率；
1.2统一各项业务步骤，实施定时盘点制度，做到仓储帐、物一致；
1.3严格根据业务步骤进行操作，确保各项货物出、入库正确性和立即性；
1.4确保根据6S标准，做好仓库卫生、安全等方面工作，有效降低在库商品非正常损坏率；
1.5实施商品ABC管理法，不停提升库存周转率，降低仓储成本；
1.6确保各项数据帐务处理正确立即，做到各项业务统计完整性和可追溯性。

2.仓储计划和储位管理
2.1仓库根据各业务操作及硬件设施划分为：工作准备区、办公区、收货区、退货处理区、质检区、仓储区、拣货交接区、包装区、待发区、消防通道。
2.2仓储区根据产品大类进行区分，以后根据产品畅销程度分为畅销区、通常区及滞销区，并将报损区、赠品区单独划分。
2.3待发区根据各快递企业、是否代收货款进行划分。
2.4储位划分
2.4.1依据各通道、货架根据A、B、C……进行划分并标示。
2.4.2以主通道面向货架，左边为1，右边为2进行货架两侧划分，如A1、A2。
2.4.3以货架层数由上往下进行1、2、3、4定位，如A货架左边最上一层即为A1-1。
2.4.4货架每层从主通道开始进行货位编序，如A1-1-01、A1-1-02、……
2.4.5货架从上往下，第二层为畅销区、第一、三层为通常区、第四层为滞销区。

3.入库管理
3.1采购入库：
3.1.1供给商送货必需随货带送货清单，并注明我方采购订单号；如外地供给商应将送货清单放于1号货箱内，并在外箱注明“内有清单”。
3.1.2仓储组长应立即安排人员进行收货并存放于质检区等候检验；假如外包装箱出现破损，应该面开箱清点内装商品数量及品质是否短少、损坏，不然根据实收数量给予签收，并立即通知企业相关部门通知供给商，追究送货物流企业相关赔偿责任。
3.1.3收货时应仔细查对货物和送货清单品种、规格、数量等是否相符；仓储组收货后应立即将送货清单交物控员根据实收数量打印系统收货单（2联，仓库、供给商各一联）由仓储、物控双方署名确定，做为仓库收货凭证，另一联和送货清单合并由仓储组用于商品质检、入库操作。
3.1.4质检员按摄影应货物质检要求进行全方面质检，并做好质检统计表（格式见附件），并将不合格商品单独存放于质检区，等候企业采购部通知并依据物控打印退回明细表将货物给予退回供给商，合格商品由仓储组长安排入库。
3.1.5仓储组应依据仓储计划将商品入库，并在收货单上写明实际入库数量及对应入库库位，交到物控员处给予录入系统；收到物控返回系统采购入库单后和收货单实际入库数量进行查对，如无误则署名确定，随同送货清单交到物控员处；如不符，应立即和物控员联络进行修正，以后进行署名确定。
3.1.6物控员依据仓储组交来收货单查对实际入库数量、质检数量和收货单数量是否相符，给予输入系统并保留打印一式三联采购入库单，返到仓储组待其在打印单上署名确定后收回，将留存联和收货单合并整理归档，其它2联和送货清单在第二天交到企业采购部。注意：超出采购订单部分商品应和质检不合格产品一样处理，不予入库并退回供给商；通常制作采购入库单必需要有对应系统采购订单，不然不予办理入库手续，待各事业部采购补齐手续后再办理入库。
3.1.7物控员依据质检员《质检统计表》内容将不合格品明细上报采购部，待采购部通知后，打印退回明细表交仓储组安排将不合格品退回供给商。
3.1.8物控员依据采购入库商品品种及数量，进行对应条码打印并交给仓储组；仓储组在商品入库时对应商品完成条码粘贴工作。

3.2退货入库
3.2.1仓储组和物流商交接货物应注意货物外包装，如外包装破损应该面开箱以确定内装商品是否短少损坏，不然根据实收数量签收并追究物流商赔偿责任。
3.2.2质检人员根据“3.1.4”要求完成工作。
3.2.3仓储组依据仓储计划将商品入库，并在用户退货单上签收后交到物控员处给予录入系统；收到物控返回系统退货单后和实收商品进行查对，如无误则署名确定，随同送货单交到物控员处；如不符，应立即和物控员联络进行修正，以后进行署名确定。
3.2.4物控员依据仓储组交来用户退货单输入系统并保留打印一式三联退货入库单，返到仓储组，待其署名确定后收回，留存1联，将其它2联分别交到企业财务及业务部。
3.2.5出现质量问题：物控员应第一时间和企业销售取得联络，以明确商品破损原因。如属用户原因，应于当日安排退回用户，配送费用由用户负担；否，则录入系统报损仓并打印，同“3.2.4”操作。

3.3其它入库
3.3.1其它入库是指除采购、退货入库以外商品入库。
3.3.2具体操作细则和“退货入库“相同，但在系统中做“其它入库”单，并打印一式三联。

4.在库管理
4.1仓储组
4.1.1严格根据仓储计划及储位管理要求进行商品存放。
4.1.2每七天1、3、5进行储区卫生清理工作，包含但不限于地面、货架、商品外包装，做到无积尘、卫生死角。
4.1.3质检员不定时进行在库商品抽检工作，并做好质检统计表，对出现质量问题商品进行原因分析，如属仓储组责任，追究相关责任人之责任；属非人为原因造成，应立即通知物控员转入报损仓，等候处理。
4.1.4定时检验化妆品等有保质期商品，对离保质日期还有12个月商品应立即提请物控员做相关处理申请。
4.1.5依据物控员提供出入库数据，调整在库商品在“畅销区”、“通常区”、“滞销区”之间储存位置。
4.1.6应保持仓库内空气流通、通风情况良好；
4.1.7仓库内须严禁烟火；易燃品、易爆品或违禁品严禁携入仓库，仓库内和周围10米内严禁吸烟；
4.1.8仓储组长或轮番指定人员须在天天下班离开前巡视仓库，查看电源、水源、门窗等是否关闭，确保仓库安全；同时在雨雪天气应立即检验仓库各门窗秘实性和各墙角房顶是否存在渗漏问题，一旦发觉，立即上报，并采取有效方法对库存商品进行保护。
4.1.9任何人须严格遵守仓库相关要求和推行必需进出手续，不得私自或率领不相关人员私自进入仓库或在仓库内无故逗留。工作时间如确须进入，须取得仓库管理人员同意后进行登记，并在仓库人员陪同下进入；
4.1.10在非工作时间，任何人不得单独进入仓库内，必需经仓储组长同意并双人会同方可进入；

4.2物控员
4.2.1每两月进行报损品处理申请，格式见附件2。
4.2.2配合仓储组根据管理要求进行在库商品储位、条码等方面管理。

5、转仓管理
5.1商品转仓是指因为商品出现滞销、损坏等原因，报企业同意后转入赠品仓、报损仓进行管理。
5.2物控员依据仓储组提出申请及企业审核同意制作系统单，并打印一式三联。经仓储组署名确定后留存1联，其它2联分别交企业业务部及财务部。

6、出库管理
6.1妆点商城商品销售出库
6.1.1销售出库是指依据企业销售订单进行商品分拣、包装、发运和相关单据
打印及数据处理。
6.1.2订单实施员依据系统中已审核符合发货条件（包装步骤）订单内容打印发货单（一式三联）和快递单（以下称两单），两单按收货人姓名及收货地址匹配后同时交给仓储组配货。
6.1.3快递单打印要求：依据销售订单中快递企业名称和是否代收货款选择对应快递单格式进行打印工作。
6.1.4快递单打印完成立即根据快递企业名称分别将相关内容填入“发运台帐明细”；在快递企业提货截止时间，根据快递企业名称分别打印发运明细表（一式三联，留存、财务、快递企业各一联）交发运员。每日早晨上班后立即将前一日发运台帐明细发给企业相关部门（财务和客服）。格式见附件。
6.1.5仓储组安排仓管员依据发货单内容进行配货，注意：商品条码、名称、数量等内容一致性，同时务必保持快递单、发货单和所配货物匹配性。同时配多张发货单货物时，必需使用周转塑料袋将各单货物有效分开，两单同时置于袋内，方便包装组按单复核包装。配货完成必需在发货单左下角署名及日期；
6.1.6包装组长完成和仓储组交接工作后立即安排包装人员进行货物包装工作。同时完整填制包装人员统计表，以统计各单货物包装人员姓名，明确责任，
格式见附件。包装人员将发货单第三联（黄色）置于箱内随货同行，快递单粘贴于外包装箱正面左上角。将包装完成货物发货单第一、二联交订单实施员处。
6.1.7发运员将已包装完成货物根据快递企业名称及是否代收货款分别存放于待发区内，监督快递企业称重工作；依据订单实施员打印发运明细表及具体
待发货物和快递企业正确完成货物交接工作，并立即将签收后发运明细表第一、二联和快递单留存联交订单实施员。
6.1.8订单实施员收到包装组返回发货单第一、二联和发运组返回发运明细表第一、二联及快递单留存联，依据快递单留存联在系统中进行出库操作：订单“等候步骤”中输入快递单号、快递企业、订单号，以后点击“出库”即完成该张订单出库作业，注意三项内容对应性。分别将留存联整理归档，于第二天将财务联交企业。
6.2 供给商代发货
6.2.1物控员依据系统中“配货步骤”订单明细立即将订单及发运内容信息发给供给商指定责任人接收，由供给商负责将货物按要求直接发给用户接收。
6.2.2供给商责任人应在完成货物发运第一时间将发运信息（快递单号、时间等）反馈我企业物控员，由物控员完成相关信息系统输入工作。
6.3虚拟仓发货（如南昌中天）
6.3.1用户下单后客服专员应立即或固定时间将订货信息发给采购员进行采购作业。
6.3.2供给商完成送货后，物控员和仓储组应立即完成系统采购入库作业步骤（操作要求同“3.1”），销售订单转入“6.1”作业步骤。
6.4其它出库
6.4.1其它出库包含但不限于企业调样品、报损出库。
6.4.2其它出库必需以企业审核同意书面材料传真件或申请汇报原件为基准，不然不予办理。
6.4.3订单实施员依据审核齐全传真件或申请汇报做系统“其它出库”单并打印一式三联（财务、收货方、仓库各一联），交仓储组进行配货出库作业。仓储组配货完成后须在单据上署名及日期，将第三联随货同行，其它2联交订单实施员处。
6.4.4包装发运组依据收货人等信息立即进行货物配送。
6.4.5损毁品经仓储组配货后处理作业必需由仓储组、物控会同进行，必需做到商品根本销毁。
6.5采购退换货出库
6.5.1物控员依据采购部指示打印明细表一份，会同仓储组完成应退货物清点明细工作，完成后在系统中制作采购退货申请单，经采购、企业领导、财务审核。财务审核完成系统立即生成采购退货单，并对应扣减库存数据。
6.5.2采购将领导署名审核齐全申请单传真到仓储物流部，用于出货凭条。
6.5.3物控员在系统中打印审核齐全采购退货单（一式四联，仓库、采购、财务、用户各一联）交仓储组配货。
6.5.4仓储组依据采购退货单完成货物明细复核装箱工作，封箱后将货物转入待发区等候发运，同时将发运信息转发运员。在采购退货单上署名及日期后交物控员。
6.5.5发运员依据发运信息正确完成货物发运工作或和供给商交接工作、由供给商在采购退货单上签收。
6.5.6物控员将采购退货单留存联整理归档，第2、3联于第二天交企业采购部。财务依据返交单据做对应审核确定，系统生成相关财务凭证。
7、盘点
7.1目标：加强库存商品管理，明确相关人员保管责任，避免企业资产受到损失，确保库存商品真实、正确、有效，确保帐实相符。
7.2范围：仓储物流部仓库内存放全部库存商品。
7.3操作细则
7.3.1盘点方法：每三月组织一次盘点，由企业各事业部、财务部、仓储物流部会同完成；不定时盘点由仓储物流部依据需要自行组织实施。；
7.3.2盘点方法及注意事项
7.3.2.1 盘点采取实盘实点方法，严禁目测数量、估量数量；
7.3.2.2盘点时注意物料摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来或合理摆放次序；
7.3.2.3所负责区域内物料需要全部盘点完成并将数据统计至盘点表中；
7.3.2.4盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；
7.3.2.5盘点前一天必需将全部业务系统操作做好截止工作，由物控员准备盘点资料，包含盘点表、复盘表、抽盘表；仓储组完成仓库整理及实物截止工作。
7.3.2.6凡参与盘点工作人员全部必需在对应盘点表上署名确定。
7.3.2.7 出现盘点差异，均由仓管、物控、财务会同复盘，确定最终盘点数量。
7.3.3盘点结果处理
7.3.3.1物控员依据三方确定最终盘点数量和系统数据进行比较得出盘点差异表，并打印一式三份，经三方署名确定后，仓管、物控、财务各一份。
7.3.3.2物控和仓管会同对盘点差异进行查找原因分析，得出结论，确定责任人，报企业领导审批处理。
7.3.3.3物控员依据企业领导审批盘点结果，进行系统差异数据调整，录入“盘盈单”及“盘亏单”。两单在系统中经财务审核后即对库存数据产生调整。

附件：
质 检 记 录 表
供 应 商：

采购订单号：

序号
编 码
品 名
总数量
不合格数量
问 题 描 述
1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

质检人：

质检日期： 年 月 日

滞销/报损商品处理申请表

日期:
序号
条码
商品名称
最近采购日期
库存数量
滞销/报损数量
原因分析
处理提议
责任人
审批意见

申请人:

部门审批:

事业部审批:

企业审批:

发运台帐明细表
序号
日期
订单号
用户名称
快递单号
代收货款
备注

累计：

制表人：

发运员：

快递企业：

包装人员统计表
日期
包装员
订单号码
署名

盘点差异分析表
日期
条码
商品名称
单位
帐存数
盘点数
盘点差异
原因分析
署名

制表人:
部门审批:
财务审批:
企业审批: