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三甲煤矿双控标准体系建设及管控新规制度.doc
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1、织金县三甲乡三甲煤矿“双控体系”建设及管控制度第一章 总则第一条 为深入实现安全生产目标,依据国家安全生产方针和“双控”建设相关要求,结合我矿实际,全方面表现预防为主思想,实现对风险超前预控,连续排查和消除安全隐患,尤其制订本制度。第二条 安全隐患和安全风险区分,本制度所称安全隐患,是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度要求,或其它原因在生产经营活动中存在可能造成不安全事件或事故发生物危险状态、人不安全行为和管理上缺点,假如不立即采取方法就会造成事故发生;而安全风险是指某一事故发生可能性及其可能造成损失组合,它是经过评定手段进行分级管控,使生产经营活动中风险
2、降低到能容忍程度。第三条 各单位要把安全隐患排查治理和风险预控作为安全生产基础工作常抓不懈,建立健全安全隐患排查治理和风险预控、建档监控等制度,逐层建立并落实从关键责任人到每个从业人员隐患排查治理、风险预控和监控责任制。第四条 实施安全隐患和风险预控分级管理,定时排查、治理和汇报。对安全隐患和风险要分类定级,制订方法,落实责任,限时整改或预控,使隐患整改和风险预控做到“责任、方法、资金、时间、预案”五落实。第五条 实施安全隐患和风险预控闭环管理,建立完善隐患排查治理和风险预控工作机制,落实隐患排查、建档、评定、整改、验收、销号闭环管理,对重大安全隐患实施挂牌督办、跟踪治理、逐项销号制度;落实危
3、险源辩识、风险评定、分级、分责、监控、预警、预报制度。第六条 对于新开工工程、新工艺、新设备、新设施、新生产线投入或生产安全环境有改变时,未进行风险评定和隐患排查或未对风险、隐患采取有效管控方法不得冒险作业和施工。第七条 安全隐患治理应坚持“立即有效、先急后缓、先关键后通常、先安全后生产”标准,风险预控应做到使安全风险降低到能容忍程度标准,做到不安全不生产,安全风险不把握不生产。第二章 安全隐患排查治理和风险预控职责第八条 矿部是安全隐患排查、治理和风险预控管理责任主体。第九条 矿长是安全隐患排查、治理、整改和风险预控管理第一责任人;分管副矿长,对分管范围内安全隐患排查治理和风险预控管理过程负
4、领导责任;总工程师负责对排查出安全隐患进行评审,确定安全隐患等级,并对分管范围内安全隐患排查治理和风险预控管理负技术领导责任;安全科长对安全隐患排查治理和风险预控管理负监察责任。第十条 矿业务管理科室对分管业务范围内安全隐患排查治理和风险预控管理负管控责任;矿安全科对安全隐患治理和风险预控管理负监督、监察、归档和汇报责任。第十条 各单位科、室、区队关键责任人是本单位安全隐患排查治理和风险预控管理第一责任人;安全科长对安全隐患排查治理、复查及风险管控负监督检验责任;分管责任人对分管范围内安全隐患排查治理和风险预控管理负领导责任,负责组织制订分管范围内安全隐患整改方案和安全技术方法,是分管范围内高
5、级风险管理责任人;总工程师对排查出安全隐患和辨识出风险负责组织评审分级,确定治理方法,并将评审结果落实到各责任人;业务保安科室对分管业务范围内安全隐患排查和风险辨识及其治理负管理责任;安全科对安全隐患排查治理和风险预控管理负有监督、监察、归档、分析和上报责任;车间、区队(科)责任人,对车间、区队(科)安全隐患排查治理和风险预控管理负全方面责任;车间、区队(科)技术责任人,对本车间、区队安全隐患排查治理负技术管理责任,负责制订整改安全技术方法,指导安全技术方法实施;车间、区队班组长,对本班组生产作业场所存在安全隐患排查治理及风险预控负直接责任;职员个人对本岗位作业场所存在安全隐患排查治理及风险预
6、控负直接责任。第十一条 各单位应确保安全隐患排查治理及风险预控所需资金,安全费用应优先用于安全隐患治理和风险控制。第十二条 生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包、出租,应和承包、承租单位签署安全生产管理协议,并在协议中明确各方对安全隐患排查治理和风险预控管理职责。生产经营单位对承包、承租单位安全隐患排查治理和风险预控负有统一协调和监督管理职责。第三章 隐患排查治理第一节 隐患分级分类第十三条 依据安全隐患危害程度和整改难度大小,安全隐患分为通常安全隐患和重大安全隐患。通常安全隐患:是指危害和整改难度较小,发觉后能够立即整改排除隐患。重大安全隐患:是指危害和整改难度较大,应该全部或局部停产
7、停业,并经过一定时间整改治理方能排除隐患,或因外部原因影响致使生产经营单位本身难以排除隐患。煤矿企业重大安全隐患认定,严格根据煤矿重大安全生产隐患认定措施实施。第十四条 对查出安全隐患要立即梳理出通常安全隐患和重大安全隐患,落实隐患治理责任主体。根据安全隐患严重程度分为重大安全隐患和通常安全隐患,根据处理难易程度分为A、B、C、D四个等级。A级:难度很大,矿处理不了,须由万峰矿业或地方政府协调处理安全隐患。B级:难度较大,单位处理不了,须由矿协调处理安全隐患。C级:难度大,区队、车间处理不了,须由单位处理安全隐患。D级:区队、车间、单位业务部门能够自行处理安全隐患。第十五条 对安全隐患应立即梳
8、理分类,汇总分析。从生产(管理)系统和专业角度对安全隐患进行分类。煤矿安全隐患分类:管理、顶板、机电、运输、“一通三防”、爆破、水害、其它;其它行业安全隐患分类由本单位确定。第二节 安全隐患排查治理措施第十六条 安全隐患排查分四级:班组、区队(科室)、矿(厂)、矿。第十七条 各单位应结合实际和专业特点,从人、机、环、管四个方面编制隐患排查表,避免隐患排查治事理过程中人为失误。第十八条 矿每三个月排查一次安全隐患;矿各业务科室和矿所属二级单位每个月排查一次安全隐患并检验治理情况;科室、区队、车间每旬排查一次安全隐患并将排查治理情况报相关业务科室和安全科立案;班组每班排查安全隐患并做好备查统计。第
9、十七条 对严重违章行为、习惯性违章现象和反复发生隐患作为安全隐患一并排查治理。第二十条 任何单位和个人在任何时间发觉安全隐患,全部有权有责向安全监察站(科)、矿安全监察部和相关部门汇报。第二十一条 科室、区队(车间)对每旬排查出安全隐患必需坚持“谁主管、谁治理,谁验收、谁负责”工作制度,确定责任人、隐患等级、治理方法,进行登记,上报。第二十二条 班组排查安全隐患必需当班消除或处理,并做好统计。当班确实处理不了安全隐患应立即向区队(科)、车间和安全科汇报,并制订具体方法,在确保安全前提下才能组织生产。第二十三条 通常安全隐患中C级和D级由本单位根据“五落实”要求制订整改计划和方案,责成立即整改或
10、限期整改,并下达整改通知书。对限期整改隐患,立即建档编号,由整改责任人负责监督检验和整改验收,验收合格后报本单位关键责任人审核签字、销号,安全科对C、D级安全隐患整改验收情况进行定时和不定时检验。第二十四条 矿各专业科室要常常了解各矿(厂)隐患排查治理情况,并督促整改。对安全隐患项目按月度实施挂牌跟踪管理,由专员监督落实。A级隐患上报集团矿,按集团矿要求整改;B级隐患由矿分管副总经理、总工程师负责落实,明确矿专业科室整改责任人,各单位依据相关科室处理意见制订初步整改方案和方法报相关科室,由相关科室组织审批确定后根据“五落实”要求进行整改,由单位首先对整改情况组织验收,合格后报请相关科室组织验收
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