货币兑换有限公司店面访客接待管理制度模版.doc
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1、天津zz货币兑换有限公司店面访客接待管理制度1 总则1.1 管理目的为确保网点柜台运营安全的前提下,能有序地接待到访客人,配合访客实施其到访目的,根据公司相关规定,特制定此管理制度。1.2 适用范围此制度适用于zz现钞业务部全体员工。2 访客接待2.1 访客定义访客是指合法、合规、有需要进入营业柜台且非此网点编制人员。2.2 访客范围访客根据进入柜台的目的不同,可分为两种类型:2.2.1 zz内部必要人员,且非该营业网点正式在编员工。包括:公司门店业务中心人员、互联网业务中心人员、计划财务部结算人员、技术保障中心相关人员、风险管理部人员与业务相关人员、部门经理或以上级别领导等。2.2.2 公司
2、外部需要进入柜台人员。包括:各地区(管控区)领导、消防人员、警察、水电维修人员、物业管理人员、媒体人员以及其他经审批合规人员。3 访客接待流程3.1 访客登记3.1.1 公司内部人员寻访柜台,网点员工应询问其来访的工作目的,得到现钞业务部门店经理或以上领导授权确认后,方可准许进入;公司外部人员因紧急情况(包括不限于消防人员灭火、警察紧急办案、水电维修人员处理紧急漏水、漏电事件等)进入柜台,网点员工应根据实际情况予以放行,并在事后进行登记补充和汇报工作;公司外部人员因非紧急情况(包括不限于媒体采访、领导视察、物业检查、水电表核查等)进入柜台,网点员工应得到现钞业务部门店经理或以上领导授权确认后,
3、方可让其进入。3.1.2 访客进入网点前必须持有效身份证件(有效身份证件包括不限于居民身份证、居民户口薄、护照、海航员工证件)进行登记,填写访客登记表(见附件一)。负责登记的网点员工应逐项核查证件与填写内容是否相同,如有不同,则请本人重新填写;故意不填写表格或者故意漏项、错填等,网点员工有权拒绝其进入网点柜台内。3.1.3 门店业务中心人员、互联网业务中心人员、风险管理部及计划财务部人员依照公司规定,可依法进入柜台开展工作。上述人员开展审计或盘库工作,应凭有效的身份证/工作证,网点员工积极配合审计稽核工作。3.1.4 各门店经理或得到授权的网点员工应在营业柜台外检查访客证件并登记。3.1.5
4、各门店经理或得到授权的网点员工应认真检查访客证件信息。检查内容如下:3.1.5.1 访客证件是否为有效证件;3.1.5.2 访客证件是否在有效期内;3.1.5.3 访客证件是否为本人使用(需核对照片);3.1.5.4 证件上的信息与访客填写在表格上的信息是否一致。3.2 访客店内行为3.2.1 各门店经理或授权员工应确认进入柜台的访客与核查登记的访客身份相符。访客进入柜台后,授权人员应引领访客至其相关工作区域,授权人员需全程陪同访客,直至其离开柜台。3.2.2 员工应将店面财产置于保险库内或者该员工的柜台内锁好,使所有财产处于可控范围之内,并对其负责。3.2.3 各门店经理或授权员工有义务监督
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