公司各部门管理新规制度及岗位职能职责.doc

公司各部门岗位职责及管理制度
第一章 岗位职责
1、副总经理
1、环绕公司经营目的和经营活动开展，全面主持领导公司寻常工作，解决解决公司寻常人事劳动方面工作。
2、依照劳动法规定，结合公司实际，负责公司劳动用工筹划，合理安排在岗人员，组织办理人员选聘及录取，安排面试、考核上岗等各项工作。
3、负责合同期内员工工作体现考察工作，员工劳动合同解除、终结管理工作。
4、负责员工级别评估组织工作，加强员工考勤管理，按权限审批员工各种休假。
5、根据国家规定，负责制定和完善员工奖罚办法和检查监督执行状况，对违纪员工有权作出解决意见。
6、负责督促关于部门制定各种形式专业技能年度培训筹划并组织实行，结合员工职业道德、工作业绩、工作能力、工作体现进行综合素质评估考核提出员工职务升降建议。
7、完毕总经理暂时交办各项工作任务。。
8、公司组织构造调节建议权
9、公司与否录取新员工建议权
10、公司基层员工任免、晋升、降职审批权
11、指引、巡视、监督、检查各部门各项工作。
2.生产经理
生产经理是总经理在组织完毕生产任务时助手，其职责：
1、建立、健全生产过程质量保证体系，组织安排好各车间生产；协助技术部、质量部等部门，保证生产过程质量保证体系正常运营，在保证质量前提下，完毕各项生产任务；
2、编制生产筹划，负责生产筹划组织、调度，合理安排生产作业筹划，组织协调工厂生产各个环节生产活动，及时解决生产中薄弱环节，保证均衡生产，文明生产、安全生产，保证生产过程质量；
3、负责对产品在生产过程中标记和防护；做好在制品、半成品管理，防止混料、磕碰划伤，制定合理生产期量原则和库房储备定额，保证生产正常运营。
4、负责对工艺纪律考核，对不执行产品技术原则和检查原则而片面追求数量所产生质量事故负责；
5、负责对设备、工装管理，保证设备、工装完好率。
6、指引、督促、检查生产现场文明生产、安全生产管理。负责工位器具配备和监督其合理使用。
7、发生下列状况之一者对生产经理进行惩罚：
1）没有按筹划完毕生产任务，影响及时供货，不能满足客户供货规定，导致后果，进行自我惩罚；
2）不合格半成品、成品发往顾客，导致一定影响，进行经济惩罚。
3、供销部职责
1、负责市场调查、预测，作好顾客访问和顾客服务，及时作好信息反馈，建立顾客档案，以拟定顾客需求和盼望，不断提高服务质量，向厂长提供决策信息；
2、组织与产品关于规定评审，以保证产品规定明确，加强产品订货合同管理，加强销售记录、商品结算、货款回拢；
3、负责组织对供方评价，选取质优、价廉、离厂较近供方使采购原材料、辅助材料、外购件质优价廉，保证采购过程产品质量；
4、依照顾客需要及时供货，做好产品收、储、运、发货等工作，保证此过程中产品质量。
5、发生下列状况之一者对供销部进行惩罚：
1）由于产品管理失误，导致锈蚀或运、发中野蛮装卸致使产品严重磕碰划伤，导致顾客规定退赔等，进行经济惩罚；
2）由于采购原材料不符合技术文献规定，又没办理代用手续而入库、投产使用，导致质量事故；因所购量、刃具不合格而投入生产使用，导致质量事故，进行经济惩罚；
3）因原材料、辅助材料、外购件不合格又未经关于部门批准而投产使用导致质量事故，进行经济惩罚。
4、技术部职责
1、负责产品工艺、工装设计，保证产品质量和较高效率；
2、负责制定新产品开发质量保证体系；
3、对生产车间在生产过程中执行工艺纪律状况进行指引和监督；
4、负责产品图纸和工艺技术文献完整、对的、统一、清晰，保证生产车间使用图纸、工艺文献为有效版本。
5、发生下列状况之一者罚技术部主管：
由于技术文献（涉及设计文献、工艺文献）错误，导致产品批量不合格，导致一定经济损失进行经济惩罚。
5、质量部职责
1、参加产品研究开发及试制工作中检查，制定质量筹划和检查项点。
2、对产品、原物料、加工品等规格及作业原则，提出改进意见或建议。
3、制定进料、加工品、成品检查规范和质量筹划。
4、制定工序生产过程检查项点，并核检检查人员与否的确实行。
5、对生产过程中不合格品进行控制。发现异常及时报告。
6、检查仪器与量规管理与校正及库存品抽验。
7、原料供应商，外协加工厂商等交货产品质量进行检查控制。
8、督导并协助车间改进产品质量，建立质量管理制度。
9、生产过程进行巡回抽查检查。
10、生产过程质量分析，协同有关部门制定纠正防止办法。
11、客户投诉及销货退回产品要进行分析、查找因素并制定整治办法，对纠正办法进行监督贯彻验证，并进行封闭。
12、做好产品质量寻常检查工作，督促检查员做好质量记录，研究制定并执行质量筹划和质量管理规范，履行全面质量管理。
13、其她关于质量管理事宜。
14、发生下列状况之一者罚质量部长或检查主管：
1) 在生产过程中，没有执行工艺原则和检查规范，随意放宽原则或漏检，使产品导致废品，进行经济惩罚。
2) 不合格半成品，不合格成品发往顾客，导致一定影响和经济损失，进行经济惩罚。
3) 由于核心工序失控导致批量废品，或检查关卡失控导致质量事故，进行经济惩罚。
6、管理者代表
1、管理者代表受总经理委托，对工厂质量管理体系建立、实行和保持负责；
2、负责内部审核，向总经理报告质量管理体系业绩和改进需求；
3、保证在全厂内增进满足顾客规定意识形成；
4、负责与质量体系关于事宜外部联系工作。
7、出厂成品检查员
1、依照关于技术文献，对出厂成品检查把关，对出厂成品质量负责；
2、对车间入库成品进行检查验收。一方面对来件标记和入库合格证进行检查，手续合格后再进行检查或实验，合格后在入库单上签字，成品保管员登记入库；不合格，或向车间退回，或全检剔去不合格品后入库。退回或通过全检要在一次交验合格记录上登记检查状况，并由车间检查员签字确认。
3、协调与车间检查员检查原则统一，互通信息情报；
4、及时解决出厂产品质量问题，对厂内、厂外质量信息依照其重要度，及时反馈给关于部门，每月将当月质量状况汇总成质量月报，于25号前交到技术部、生产部、车间；
5、发生下列状况之一者罚出厂成品检查员：
出厂成品由于出厂检查时疏漏，其质量未达到顾客规定而被拒收，进行经济惩罚；
8、车间主任
1、建立健全车间质量保证体系，明确质量责任，在组织生产中坚持“质量第一”方针，对的解决质量与数量关系；
2、严格执行工艺纪律，一切按技术文献、管理规定行事，人尽其才，物尽其用；
3、加强设备、工装及量检具管理，保证设备、工装、量检具完好率、及时率、精确率；
4、支持检查人员工作，认真贯彻、执行“三自一控”和“三检”制度，做到不合格原材料不投产，不合格半成品不转入下序，不合格产品不出本车间。车间内产品均有质量和检查标记。对生产中质量、效率卡壳环节，能及时组织力量攻克。
5、加强在制品、不合格品管理，严防磕碰、划伤和好坏件混杂在一起。车间内不合格品、积压已久在制品及时解决。
6、加强对安全生产、文明生产管理，消除隐患，防止事故发生，使车间内外整洁有序，设备、工装擦拭干净，摆放整洁，标记齐全。
7、发生下列状况之一者罚车间主任：
1）不按关于技术文献操作，放任工人粗制滥造；或明知工序能力局限性，强行生产出不合格品；或野蛮装卸，导致工件磕碰划伤；或未经检查人员检查就擅自转序（紧急放行例外），导致一定经济损失，进行经济惩罚；
2）发生安全事故、设备事故、质量事故，视情节及影响状况，进行经济惩罚；.
3）因文明生产低劣，达不到均衡生产规定，产品不按工艺加工和不按防磕碰搬运程序周转，导致质量不合格，工件磕碰划伤严重等导致后果进行经济惩罚。
9、加工中心车间付主任职责（宋滨）
1、职责：加工中心副主任应认真、全面地履行如下各项职责
在厂长和车间主任直接指挥下开展工作。严格遵守、认真贯彻贯彻公司方针政策和各项规章制度。
负责加工中心全面组织协调管理，对加工中心生产效率、产品质量负总责，担任本车间安全生产、6S履行、资产管理、文献资料管理负责人。
负责加工中心设备、设施、工具、模具及保养台账管理，定期组织保养、抽查、盘点。
依照新产品试制筹划和生产技术综合准备工作，负责加工中心生产贯彻和筹划实行。
负责车间生产流程调配和质量控制，提高劳动生产率和产品质量，厉行节约，严格控制用工，努力减少生产成本。
2、职权：车间付主任依公司授权行使下列各项职权
有权对车间各工序下达完毕或配合完毕生产筹划方面命令，并对其执行命令状况进行督促、检查和考核。
在保证完毕生产筹划前提下，有权依照生产实际状况提出调节每周生产筹划建议。有权调节各工序不当作业筹划。
有责任和权力提出生产流程、工艺修改修订建议，并向厂长报告。
依照生产现场实际状况，有权召开本车间各类会议。
对生产用设备、设施、工具、模具备指挥、协调、调配权。
对本车间生产中浮现异常状况有处置权，事后应及时向厂长报告。
对本车间所属全体人员配备及调动、调节、奖惩、晋（降）级有参加审定权。
对本车间及发生在本车间违背质量管理、卫生管理、6S管理人员有制止和惩罚权。
3、责任：无论本人或部属若有下列过错，应承担其责任并依有关规章接受解决
由于筹划不周，工作不力，影响上级下达给本车间产量、品种筹划完毕或达不到均衡生产规定。
本加工中心车间生产流程、作业工艺、操作规程明显存在问题，未及时提出修改建议。
因管理不善，导致本车间所使用设备、设施、器具、工模具和半成品、在制品受到异常损坏、损失。
因指挥不当或管理不力，导致本车间发生质量、生产运作、安全等方面浮现异常及事故。
对本加工中心各级人员失职、工作效率低下和发生质量问题及违背公司其她规章制度等负责。
9.技术人员职责
1、指引操作者对的操作机床，合理使用量检具，按图纸、工艺文献进行操作。
2、制作、验证、指引操作者对的使用、维修和保管工装和量检具，保证使用中工装和量检具精确无误。
3、加强安全操作规程和工艺纪律监督、检查。
4、填写好设备、工装档案和台账。
5、下列状况之一者罚车间技术员：
1）由于工装不合格致使质量事故，进行经济惩罚；
2）车间质量指标完不成进行经济惩罚。
10、质量检查员岗位职责
1、职务：质量检查员应认真、全面 按技术文献规定，对各工序产品质量进行有效控制，首件必检，中间巡检，竣工全面检查验收，对被检查过零件作好标记，作好检查记录，及时反馈质量信息，对被检产品检查成果负责；地履行如下各项职务
1.1 在主管领导直接指挥下开展工作。严格遵守、认真贯彻贯彻公司各项方针政策和规章制度，模范带头执行各项品质规章制度、原则、工艺。
1.2 依照生产过程有关产品工艺、原则、规范对产品生产过程各项与产品质量有关工艺、原则进行检查、检查，并作出合格与否鉴定。在检查过程中应严格按规程执行，务求检查成果精确。
1.3 负责提出并监督实行现场不合格品、不合格品返工，违背工艺作业停工整治，规定现场追查出产生批不合格因素和拟定整治办法。
1.4 强化防止为主品质意识，力求将不良消灭在萌芽状态。注意总结经验，积极协助现场采用防止办法。
1.5 如实记录一切生产过程质检查成果，和产品有关原则、工艺贯彻状况，并向上级报告。有责任和权力规定现场签名确认所做记录。
1.6 多与现场沟通。该说话一定要说，并且要说清晰。发现品质不良必要纠正。
1.7 对提出问题，和不合格品解决须全程跟进，直到问题解决、贯彻。
1.8 在工作中遇到把握不准事情，或有不理解状况，或遇到困难，须及时向上级反映，以便在第一时间内解决问题。
2、职权：依公司授权行使如下权利
2.1 有权根据有关规程、原则、制度对受检产品、在制品作出合格与否鉴定，并作如实记录和上报。
2.2 有权规定现场返工不合格品。
2.3 有权规定批不合格或违背工艺规定作业停工整治。
2.4 有权规定现场追查出产生不合格因素和拟定整治办法，并监督实行。
2.5 有权对现场贯彻贯彻6S管理及其她品质有关规章执行状况进行监督检查，并如实记录和上报。
3、责任：本人若有下列过错，应承担其责任并依有关规章接受解决
3.1 未按规定、原则对产品及其生产过程产品质量进行检查而导致误判。
3.2 对不合格状况未按规定进行解决，或对不合格状况跟踪不彻底。
3.3 未检查出抽检风险范畴内品质不良。
3.4 上报报表、资料、信息等有不实之处，或上报不及时。
3.5 未按规定、规范规定对现场产品质量有关规章制度执行状况进行监督检查
3.6 其她过错、失职及违规违纪。
3.7 不按技术原则检查，自行减少或提高检查规定进行经济惩罚；
3.8 车间成品入库一次交验合格率，每低于1%，罚100元，如果产品出厂被顾客拒收，每次罚200元。
浮现批量废品或质量事故负有监督检查责任，按有关管理规定进行考核。
10、车间记录员
1、按工厂和车间定额原则以检查员开据检查单为根据，及时、精确地计算出每个操作者月工资和车间当月产量和产值。
2、记录出车间归定其他考核指标，如质量指标、考勤指标等，并按规定贯彻经济责任制。
3、发生下列状况之一者罚车间记录员：
1）记录作弊，进行经济惩罚；
2）记录不精确、不及时，进行经济惩罚。
11、操作者
1、能看懂图纸、工艺文献、质量原则和检查文献等；能掌握本机台安全操作规程，会维护保养；能对的使用量检具和维护保养；能对的使用本工序所需工装，会调节、会监控；
2、首件在自检合格基本上送交检查员检查，首件合格后存样，方可批量生产。批量生产过程中，要随时自检；
3、当班竣工产品，要自检、自分、自打标记，并将自检成果填写在工序检查单上；
4、自检精确率原则，重要度A、B级为100%，重要度C级为96%；
5、操作者对检查员首件检查和巡检要积极配合；
6、对上序转来件，一看有无明显缺陷及磕碰、划伤；二看有无上序操作者标记，检查出来罚上序奖本序，被检查员检查出来按本序不合格品解决；
7、发生下列状况之一者罚操作者：
1）没经首件检查就批量生产，致使批量废品，对操作者进行经济惩罚；
2）操作者自检一次不合格，罚减少本批合格件工资20%；如果检查员在自检合格件中每检出一件废品，罚计件工资；检出次品件1件，罚计件工资；
3）全月自检精确率低于95%，属于不称职操作者，应予以换岗。
12、理化室、探伤、三坐标等检查员职责
1、纯熟掌握检查实验设备操作规程；
2、熟悉和掌握产品技术原则和检查原则；
3、工作仔细认真，严格按原则填写和保存检查记录。
4、做好检查实验设备维护保养，保持环境干净整洁；
5、检查实验数据要及时精确，不符合技术原则和检查原则状况，要及时通报给关于技术人员或主管领导。
6、因检查和实验数据不精确，导致一定损失和影响进行经济惩罚。
仓库职责
1. 负责仓库整体工作事务及工作寻常管理，协调部门与各职能部门之间工作。
2. 负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度，完善仓库管理各项流程和原则；建立规范、完整物流仓储操作报表，及时反馈仓储状况；
3. 库房合理化布局和管理，合理规划各分仓储存空间及货品储存方式，仓位调节；负责制定各仓库储位规划、标记、防火、防盗、防潮及物料精确性管理原则；
4. 负责仓库工作及寻常工作；完毕寻常工作，做到高效、精确、有序；、负责对仓库运营管理、流程改进等方面进行记录、分析、改进。
5. 负责对仓库进、出库，库存等操作，对各项工作制度执行状况进行跟踪，签收货仓各级文献和单据；
6. 及时地反映仓库库存状况，保证库房帐、卡、物数量一致；保证库存数据对的性。数据记录分析能力；完毕业务数据整顿和分析；
7. 监督各项管理制度执行，制定质量改进筹划，
8. 负责仓库货品、人员安全及防护，进行安全评估，不断改进库存管理安全，保证仓储物资免受损失。仓库安全管理。仓库安全设施维护，指引仓库人员安全行为及仓库安全。及时地定期回顾并报告仓库安全及运营状况，采用防止办法。
9. 负责仓库寻常盘点。报表账目实物之相符；定期组织实物盘存，做到帐实相符、帐卡相符。出具盘存及分析报告。
10. 各类报表准时上呈，负责加强报表填写精确性和分析管理，参照分析成果提出改进建议并组织贯彻；物料数据管理和记录。
11. 负责督促及时评估和解决不良物料及呆滞物料。
12. 准时按质地完毕上级交办工作任务。
13. 负责库存盘点缺损率；收货及时率；发货及时率；收发货精确率；单据完整率；
第二章管理条例制度
总则
为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确规定，规范行为，创造良好公司文化氛围。
细则
服务规范：
1.仪表：公司职工工应仪表整洁、大方； 文明礼貌，不说脏话，举止端正，待人热情；
2.微笑服务：在接待公司内外人员垂询、规定等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方；
3.用语：在任何场合应用语规范，语调温和，音量适中，禁止大声喧哗；
4.现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（涉及午餐时间）办公室内应保证有人接待；
5.电话接听：接听电话应及时，如受话人不能接听，离之近来职工应积极接听，重要电话作好接听记录，禁止占用公司电话时间太长。
办公秩序
1.准时上班、不迟到、不早退，工作时间内不应无端离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，保证办公环境安静有序。
2.职工应在每天工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内卫生保洁工作，保持物品整洁，桌面清洁。
3.各部门专用设备由其部门指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责定期清洁保养工作。
4.发现办公设备（涉及通讯、照明、影音、电脑等）损坏或发生故障时，员工应及时向办公室报修，以便及时解决问题。
5.对自己分管工作要认真负责，不推诿，不扯皮，对人态度和蔼，一视同仁，树立良好服务态度。
6．要注意办公室安全，下班前关好门窗，锁好办公桌和文献柜，关好水源、电源等。
7.全体办公室成员必要严格遵守该管理制度。

本制度检查、监督部门为公司办公室共同执行，违背此规定人员，将予以50-100元扣薪解决。
附则
1.新进人员到职时有管理部门告知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必要向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室承认，其他部门不得为其办理离职手续。
2.办公室有权控制每位员工办公物品领用总支出。
3.本办法由人事部解释、补充、修改时亦同，经总经理批准颁行。
公司值班管理条例
(一).员工值日。
1.目：维护公司寻常工作秩序，及时联系、解决事务；
2.普通以工作时间为责任时间；
3.值班要点：
1).巡察办公场合保洁状况；
2).电话记录、解决、转送；
3).领导交办任务。
（二）值班规定
1.遵守值班纪律，准时交接班，有事须先请假，以便安排暂时代替人员；
2.值班时坚守岗位，不得聚众打牌、嗑睡；
3.在规定期间做好防盗、防火等工作，特别加强对重点部位监管；
4.接待宾客外松内紧、热情招呼，具备高度警惕性，善于鉴别来人意图，要守口如瓶，不能随便胡说；
5.值班人员密切关注紧急状况，保证联系畅通，须将公安、消防、医院、供水、供气、供电、通讯等部门及火车、飞机、出租车地址、电话、路线等信息置于明显处，以备应急需要；
6. 遇到紧急事件，一方面要冷静，敢于负责，一方面大胆采用应急办法，以免贻误；另一方面及时报告主管领导或和公安部门报警。
五.接听值班电话应注意：
1.礼貌相待：无论打进、接入，应积极通报公司名称、职务、姓名，如对方未通报，应客气询问清晰；
2.使用语言文明，切忌粗声粗气；
3.对重要或较长电话内容，可请对方复述一遍；
4.对规定打公司领导电话，一方面问清对方单位名称、职务、姓名，然后婉转回答“请您稍等，我给您找一下”之类话再处置；
5. 对打听事情、征询类态度和蔼、礼貌对待、恰到好处地回答；
6. 除紧急状况随时报告外，普通将若干电话内容集中到一起，有条理地予以报告；
7.依照需要，可安排公司单身职工多兼值班工作，并予以恰当加班补贴。
各类文献资料档案管理条例
总则
　　公司文献档案资料是公司行政办公和经营活动中不可缺少要素。为了加强对文献图纸档案管理制度，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制定文献图纸档案管理制度。
　　一、管理重要职责为：
　　1原则上规定各职能部门保管本部门资料。
　　2对各职能部门文献资料归档管理指引监督。
　　3负责对文献图纸档案收存保管工作。
　　4总结经验，改进工作办法，提高文献图纸档案管理技能和工作效率，使公司档案资料可以充分得到保存运用，再生产活动中起到指引规范作用。
　　二、归档资料范畴、内容
　　1外来图纸文献资料
　　客户图纸（涉及纸质、电子版）。
　　2技术文献材料
　　客户技术原则及检查规范等。
　　3法规性文献
　　涉及国家、国际、行业原则、公司制定和颁发各种需公司贯彻和执行规定、规定、原则等文献；公司内部管理制度。
　　4公司重大决策
　　涉及由公司总经理办公会议及其她重要行政办公会议所形成文献和会议材料、会议记录等。
　　5总结性文献
　　涉及公司经营活动中年度、季度、月度工作总结；下属各部门工作总结及各种总结报告。
　　6凭证性材料
　　涉及公司各职能部门在经营活动中形成各类原始记录、凭证、台帐等。如售后记录、质量记录、设备保养维护记录，以及材料能源消耗等、产品销售、合同书、合同书等原始记录和文本。这些资料由各职能部门归类保管。
　 7调研性资料
　　涉及市场调研、开发调研、行业及竞争对手资料、供应商经销商资料、公司内部各策划案技术经济论证材料等。
　　8声像制品资料
　　涉及经营活动中、文化活动中、以及员工在外学习、考察时或外单位提供以声像形式记录下来对公司经营活动产生作用各种资料。
　　9证件性文书资料
　　涉及法人营业执照、土地使用允许证、产品检疫证、产品质量认证、各类荣誉牌匾和证书、资产资料。
仓库管理条例
1、目：为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，保证我司物资储运安全。　　
2、范畴：针对锻造车间半成品库，机加成品库。　　
3、内容：
1）、严格遵守公司和部门各项规章制度。　　
2）、严格按照公司规定作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关事情。
3）、做到帐、卡、物相符。　　　　　
4）、服从上级工作安排，并准时保质保量完毕上级交待任务。　　
5）、严格执行仓库货品保管制度。　　　　
6）、仓管员必要全面掌握仓库所有货品贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品种类、规格、名称、客户名称。　　
7）、仓管员对所有入库货品票据与实物要进行核对。　　
8）、贮存在仓库货品，按照货品品牌、型号、规格、厂家等分区归类整洁摆放，在货架上作相应标记，张贴仓库入口处。　　
9）、同类型货品，不同批次入库要分开摆放，发放货品时，要按照先进先出顺序原则出库。　　
10）、严格遵循货品对仓库贮存环境规定（如：温、湿度等）进行贮存保管，定期对货品进行清洁和整顿。　　
11）、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必要检查各种电器电源、门、窗、等安全状况。　　
12）、仓管员按照财务规定及时地记录好所有货品进出仓账目状况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。　
13）、仓管员不得挪用、转送仓库内任何物品，其她人员需要到仓库借用货品，必要通过本部门负责人在借条上批准后才干让其借走。　　
14）、仓库、包装箱及其他贵重物品专柜锁匙由主管保管，不得转借、转交她人保管和使用，更不得随意配制。　　
15）、严格执行货品进出仓库规程。　　　
16）、仓管员在接到理货员入库告知时，按照入库单与检查员做好货品清点交接工作，并在入库单上签字确认。　　
17）、仓管员在接到销售出库告知时，按照调拨单与供销员做好货品清点交接工作，并在规定理货在调拨单上签字确认。　
18）、仓管员、理货员必要按照进出仓流程做好各项交接工作。