原材料进厂检验管理核心制度.doc

原材料进厂检验管理制度

第1章 总则
第1条：目标 为检验生产用原材料、辅料质量是否符合企业采购要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品步骤，特制订本制度。
第2条：适用范围 适适用于全部进厂用于生产原、辅材料和外协加工品检验和试验。
第3条：定义 来料检验又称进料检验，是工厂阻止不合格物料进入生产步骤首要控制点。来料检验由质量管理部来料检验专员具体实施。
第4条：职责
（1） 质量管理部负责进货检验和试验工作。
（2） 库房负责验收原材料数量（重量）并检验包装情况。
（3） 质量管理部制订《来料检验控制作业标准》。
第2章 来料检验计划
第5条 ：明确来料检测要项
（1） 来料检验专员对来料进行检验之前，首先要清楚该批货物质量检测要项，不明之处要一直料检验主管咨询，直到清楚明了为止。
（2） 对于新来料，在明确该料检测标准和方法以后，将之加入《来料检验控制作业标准》。
第6条：影响来料检验方法、方法原因
（1） 来料对产品质量影响程度。
（2） 供给商质量控制能力及以往信誉。
（3） 该类货物以往常常出现质量异常。
（4） 来料对企业运行成本影响。
（5） 用户要求。
第7条：确定来料检验项目及方法
（1） 外观检测。通常见目视、手感、程度样品进行验证。
（2） 尺寸检测。通常见卡尺、千分尺等量具验证。
（3） 结构检测。通常见拉力器、扭力器、压力器验证。
（4） 特征检测。如电气、物理、化学、机械特征，通常采取检测仪器和特定方法来验证。
第8条：来料检验方法选择(见抽检方案)
（1） 全检。适适用于来料数量少、价值高、不许可有不合格品物料或工厂指定进行全检物料。
（2） 抽检。适适用于平均数量较多，常常性使用物料。（抽检百分比待定）
第3章 来料检验程序
第9条：质量管理部制订《来料检验控制标准及规范程序》，由质量管理部经理同意后发放至检验人员实施。检验和试验规范包含材料名称、检验项目、标准、方法、统计要求。
第10条：采购部依据到货日期、到货物种、规格、数量等，通知库房和质量管理部准备来验收和检验工作。
第11条：来料后，由库房人员检验来料品种、规格、数量（重量）、包装情况，并立即通知质量管理部检验专员到现场检验。
第12条：来料专员接到检验通知后，到库房按《来料检验控制标准及规范程序》进行检验，并填写《产品进厂检验单》。对应检验统计，和检验日报。
第13条：检验完成后，对合格来料贴上合格标识，通知库房人员办理入库手续。
第14条：假如是生产急需来料，在来不及检验和试验时，须按《紧急放行控制制度》中要求程序实施。
第15条：检测中不合格来料应依据《不合格品控制程序》要求进行处理，不合格来料不许可入库。将其由来料库移入不合格品库，并进行对应标识。
第16条：来料检验和试验统计由质量管理部来料检验组按要求期限和方法保持。
第17条：检验时，如来料检验专员无法判定是否合格，应立即请相关部门会同验收，来判定是否合格。会同验收参与人员，必需在检验统计表内签字。
第18条：回馈来料检验情况，并未来料供给商交货质量情况及检验处理情况统计，每个月汇总于供给商交货质量月报内。
第19条：来料检验专员依据来料实际检验情况，对检验规格提出改善意见。
第20条：来料检验专员定时校正检验仪器、量规，保养试验设备，以确保来料检验结构正确性。具体参见《量具管理措施》。
第4章 来料检验结果
第21条：检验合格
（1） 经来料检验专员根据《检验方案》要求操作。验证，不合格品个数低于限定不合格品个数时，则判定为该批来货允收。
（2） 来料检验专员应在《产品进厂检验单》上署名，通知库房收货。
第22条：拒收检验不合格
（1）来料检验专员根据《检验方案》要求操作。 若不合格品个数大于限定不合格品个数，则判定为该送检批次为拒收。
（2） 来料检验专员应立即在《产品进厂检验单》上署名，经相关部门会商后，通知叫库房，采购部办理退货事宜。
第23条：让步接收 不合格批处理 即来料经来料检验专员检验，其质量低于允收水准，但因为生产急需或其它原因，生产部做出让步接收要求，具体步骤参见《来料让步接收控制程序》。 填产品不良评审单，根据不良品评审程序要求操作。
第5章 附则
第24条：本制度经质量管理部经理审核后，报运行总监审批后实施，修正时亦同。
二． 紧急放行控制制度
第1章 总则
第1条：为了使紧急放行得到合理使用，并进行控制，特制订本制度。 第2章 紧急放行内涵
第2条：紧急放行定义 所谓紧急放行，是指因生产急需而来不及验证就放来料入库并投入生产做法。
第3条：紧急放行条件
（1） 对紧急放行来料，要明确做出标识和统计，方便一旦发觉不符合要求，能立即追回和更换。
（2） 通常在下列情况下才能许可紧急放行。 发觉不合格来料在技术上能够纠正，而且在经济上不会发生较大损失，也不会影响相关、连接、相配零部件质量。
第3章 紧急放行具体操作
第4条：应在来料检验程序中对紧急放行做出要求，明确紧急放行情况审批人、责任人，要求可追溯性标识方法，明确识别统计内容，和怎样传输、由谁保留等。
第5条：紧急放行所使用全部质量统计，应按要求认真填写，在保留期内不得丢失和私自销毁。
第6条：当来料进厂后，依据情况对需要紧急放行物理，由责任部门（通常为采购部或生产部）责任人提出申请，报经授权人（通常为运行总监）审批。本企业紧急放行同意人为运行总监，若质量管理部和技术部责任人同时反对，则须报请总经理同意。
第7条：对紧急放行来料要做好识别统计，统计中应具体记载紧急放行来料规格、数量、时间、地点、和供给商名称及所提供证据。
第8条：在紧急放行同时，应留取要求数量样品进行检验，且检验汇报必需立即完成。
第9条：若发觉紧急放行来料经检验不合格，要立即不良品评审程序，决定是否依据可追溯性标识及识别统计，将不合格品追回，或做其它处理。
第4章 附则
第10条：本制度经质量管理部经理审核后，报运行总监审批后实施，修正时亦同。

来料检验步骤

生产部 采购部 库房
开始
收料作业
②确定检验方案
③实施检验
①收到《来料检验通知单》
④填写《产品进厂检验单》
审核
⑥填写《进料检 验质量异常表》
需求决议
⑤合格物料处理
否
是
结束
⑨入库分发
拒收处理
让步接收
⑦评定能否接收
⑩输入电脑质量系统
⑧处理接收物料
否
是
能
否
允收

审核

采购部对来料进行送检

本批产品中出现不合格对产品进行隔离处理（或放置不合格区域）
通常不合格
严重不合格
让步接收（不影响用户使用）
返工、返修
拣用
放置不合格品区
在检验统计上注明（让步接收）
填写《紧急（例外）放行申请单》由生产总监同意后直接发给生产线使用（对于进货关键物资，不许可让步接收）
填写不良评审单
交质检部、技术部、采购部、责任人和生产运行总监评审
少许通常不合格
检验员依据检验标准进行检验
返工返修后产品必需重新检验 进行全检并统计，并填写对应检验统计
出现不合格要求加工者立即返工或返修并将检验结果统计在进货验证统计中（仍不合格或不适用者由质管部经理在对应检验统计上作出处理决定（让步接收、返工、返修、报废等）
报废
转入下道工序或入库
降级、 改作用
退货
由采购部处理
将统计进行核实给采 购部办理退换货手续
放置废品区

检验状态标识步骤
采购部
质量管理部
进料检验专员
通知进料检验
开始
协商是否特采使用
①进料检验准备
②进料检验
不合格
合格
③允收标签（绿）
④特采标签（黄）
收到进料检验通知

结束
是
⑤拒收标签（红）
否