环保企业电力企业盘点管理制度模版.doc
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xxxxxx股份有限公司 燃料盘点管理制度 一、盘点目的: 1、核查实际库存数量:盘点可以查清实际库存数量,并通过盈亏查明原因后,调整使帐面数量和实际库存数量一致; 2、计算企业资产的损益:库存物品总金额直接反映企业流动资产的使用情况,库存量过高,流动资金的正常流转将会受到威胁,因此为了能准确的计算出企业实际损益,必须实施盘点; 3、发现物品管理中存在的问题:通过盘点查明盈亏的原因,发现业务与管理中存在的问题,通过解决问题来改善业务流程和管理方式,提高仓储管理人员素质和实物资产管理水平; 4、通过盘点,能及时发现仓库内呆滞物资,仓库是否存在安全隐患,能及时得到处理; 二、适应范围 料场、料棚内储存的破碎树皮、碎木片、花生壳、玉米秸秆、花生秧、麦秸、玉米芯等生物质燃料。 三、职责划分 质检计量部:负责组织、实施仓库盘点工作、盘点数据的最终核查、校正,盘点总结。 财务部、发电部、燃料部、内审部,参与存货监盘。 四、盘点方式 1、盘点分为月度自盘、不定时抽盘和半年度、年度盘点。 2、原则上应采取全面盘点方式,如确因特殊情况,无法办理时,应呈报总经理核准后,可改变方式进行。 3、盘点应采用精确的计量仪器,避免用主观的目测方式,每项测量数据,应于各责任人确定后,再继续进行下一项,盘点后不得更改。 4、盘点时使用的工器具主要有:1立方量方斗称重器、皮尺、钢卷尺、计算器等。 五、盘点的组织 1、月末盘点由质检计量部负责,制定盘点计划呈报总经理核准后,召集财务部、发电部、燃料部等部门参与盘点的责任人召开盘点协调会,安排盘点工作。 2、年终盘点由公司统一组织实施。 总盘人由总经理担任,负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作顺利进行;主盘人由质检计量部负责人担任,负责实际盘点工作的推动与实施。 3、不定期抽盘由公司视实际情况,随时指派人员抽盘。内部审计机构可以随机抽样进行期间盘点。 (三)盘点要求 1、盘点日前一日质检部将各个品种燃料按种类分别堆放,并尽量堆垛成长方体或梯形体等便于测量的规则形状,同一处存料堆放层数保持一致;将各个燃料存放地点按顺序进行编号。 2、不定期抽点日期以不预先通知质检计量部为原则。盘点前应由财务部将帐面数先行调整至盘点前的确认帐面结存数,再行盘点。 3、盘点期间除正常用料外,暂停进料、拌料、堆料、移料等工作,以确保盘点的准确性。 四、盘点的具体执行 1、盘点每一库每一垛燃料时,应依据盘点人实际盘点数,由记录人详实记录于“盘点统计表”中,同时与盘点人核对并确认一致。 盘点完成后各个参与人在盘点统计表上签名确认,各负责人人手一份,以备日后核查。 监盘人对盘点过程或结果有异议时,必须及时商讨纠正并重新盘点,确保各项盘点数据真实有效。 2、盘点结果的换算(如表) 位置 种类 体积(m³) 平均容重t/m³ 净重(t) 扣水分比 扣杂比 结算重量(t) 备注 说明:(1)料场燃料堆放基本上都是不规则体,切割成规则体利用体积公式测算。梯形体积=(上底面积+下底面积)×高÷2;长方体体积=长×宽×高。 (2)容重利用 “1立方量方斗称重器”或车辆等工具测算。容重=净重÷体积。 (3)根据实际测算样品的水分、杂质按照公司要求换算结算重量。结算重量=净重×(1-扣水分比)×(1-扣杂分比)。 3、盘点结果换算的时间要求 盘点结束当日,质检计量部应当将经部门经理审核的化验单交财务部。 盘点结束次日,财务部将盘点结果换算成存货重量。 4、财务部将存货盘点结果与财务账面结存数进行比对,出现盘点差异的,应联合质检计量部等相关部门分析盘点差异的原因,并及时进行相应的会计处理。 五、盘点注意事项 1、所有参加盘点工作的人员,对于本身的工作职责及应行准备事项,必须深入了解。 2、确定后的盘点人员盘点当日不得休假,并须提早到达指定的工作地点向该盘点负责人报到,接受工作安排。 3、盘点可以分组进行,但必须事先做好分工,避免重盘、漏盘。盘点时,每一组至少有盘点人、记录人、监盘人。 4、盘点前应当对参与盘点的人员强调安全注意事项,做好安全预防措施,确保盘点过程中的人员安全。 质检计量部 2016年10月26日- 配套讲稿:
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