WHANJIYX021物流标识和可追溯性控制程序.docx

Q/ANJICEVA安吉智行物流有限公司武汉分公司企业标准WHANJI-YX-021版本号：1.00标识和可追溯性控制程序Logo and Traceability Control Procedure2017 - 07 - 05发布2017 - 07 - 20实施 安吉智行物流有限公司武汉分公司 发布目次前言II1 范围12 规范性引用文件13 术语和定义14 管理职责15 管理内容及要求26 应用记录47 检查与考核4前言为规范和加强企业标准化工作，依据中华人民共和国标准化法、中华人民共和国标准化法实施条例等有关规定，特根据企业选定的标准版本，对已发布执行的程序文件进行了转版。本标准关注：在“物流活动”过程中，对“顾客提供财产”、“人员”、“设施”、“环境”、“质量”、“职业健康安全”等活动以适汪方式进行标识，确保过程得到有效监控、追溯、警示或警告。本标准的附录A是资料性附录。本标准由安吉智行物流有限公司武汉分公司体系部门提出并归口。本标准起草部门：安吉智行物流有限公司武汉分公司运行管理部。本标准所代替标准的历次版本发布情况见下表。版本号编制/修改页签名/日期实施日期编制或修改人审核人编制部门经理会签人批准人1.00初稿魏姣姣2017-07-05李璐2017-07-05胡楠2017-07-05各部门经理潘浩捷2017-07-182017-07-20标识和可追溯性控制程序1 范围本标准由运行管理部体系部门编制，适用于安吉智行物流有限公司武汉分公司在“物流服务”实现过程中，进行产品标识、安全标识和实现可追溯性的活动。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB 13392 道路运输危险货物车辆标志GB 13495 消防安全标志GB 13690 常用危险化学品的分类及标志GB 16179 安全标志使用导则3 术语和定义3.1 唯一性标识 unique identification在物流过程中，对单个或一组顾客提供财产附加的、自始至终所具有的、使其与其他物品能明确区别的独一无二的标识。3.2 可追溯性 traceability追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。本标准的可追溯性主要指“顾客提供财产（整车或零部件）”在仓储、运输过程中，各节点的时间、地点、流向、质损、修理、清洗、维护、人员等各种信息的追溯能力。3.3 有效性 effectiveness仓库、运输单位建立和使用的各类标识，对满足保护“顾客提供财产”所起效用的程度。3.4 顾客提供财产 customer property指顾客委托仓储、运输、供货的商品车、汽车零部件及其附属物品、相关文件、包装。4 管理职责4.1 零部件入厂物流事业部、零部件售后物流事业部、进出口物流部职责和权限负责仓储、运输过程中“顾客提供财产”、“人员”、“设施”、“环境”、“方法”、“安全”、“职业健康”、状态标识的建立、控制,并建立相应的可追溯性记录；负责仓储、运输过程中标识使用有效性的监督。当发生顾客要求对其财产进行追溯的情况时，组织并协调追溯工作。4.2 运行管理部职责和权限4.2.1 负责对仓储过程中的“安全”、“职业健康”等状态标识的使用进行审核并实施监察；根据对公司职业健康卫生、安全情况及环境保护的调查结果,对物流运作活动的过程中设施和设备、工作场所的危险源进行识别和评价 ( 对安全风险的识别具体 参见风险因素的识别与评价程序的相关规定 ), 督促各有关单位及人员设置安全标志，并按统一标准制作各类标识，供仓库或部门领用。行政管理部在日常的工作检查中,对各仓库、工作场所的安全标识使用进行监督检查。4.2.2 对公司本部安全标识的使用进行及时登记。4.2.3 负责仓储过程中的“顾客提供财产”、“人员”、“设施”、“环境”、“方法”、 “环境保护”、“职业健康”、状态标识的使用实施监察。4.3 各项目部运作部门的职责和权限负责对现场标识进行识别,向项目部提出标识需求，经审核批准后实施标识的制作安装；在使用的标识，记录在标识一览表中，并负责的标识的维护。5 管理内容及要求5.1 标识的现场管理5.1.1 各项目部运作部门建立一体化管理的“标识一览表”，反映标识名称、标识图样、用途、设置地点、数量；5.1.2 各项目部运作部门应确保标识牢固可靠、明显清晰，要有专门的岗位负责检查、修理、更换。5.2 标识的分类5.2.1 顾客提供财产的标识：条形码贴条、唯一性编号(延续顾客编制唯一性编号)；5.2.2 人员标识：员工胸卡、工作服、岗位标牌等；5.2.3 设施标识：房屋编号、房间牌、设备编号、设备状态牌、道路流向标志、禁烟牌、限速行驶牌等等；5.2.4 检验状态标识：合格区牌、不合格区牌、待检或待发区牌，详见附录A；5.2.5 规范标识：岗位操作指导书目视牌、质量方针、目标目视牌、企业精神目视牌、企业价值观目视牌、仓库提车流程图等；5.2.6 安全标识：仓库内行车限速牌、道路通行牌、防触电警示牌、防坠落物伤人警示牌等；5.2.7 职业健康标识：着装提示牌、配戴防浸蚀手套指示牌等。5.3 标识的使用5.3.1 顾客提供财产的标识及可追溯性5.3.1.1 顾客提供财产首次输入仓库，由接受仓库对其验证，并在电脑系统内建立顾客提供财产的可追溯性信息。5.3.1.2 顾客提供财产应严格按其不同的状存放到不同的状态区域，采用不同的区域标识来表证顾客提供财产不同的状态，并做好相应的记录。5.3.1.3 顾客提供财产的运输：运输供应方在运输过程中，应注意保护好随同顾客提供财产的各类标识，特别是对记录唯一性信息的条形码标识牌，不得损坏、遗弃、丢失。5.3.1.4 顾客提供财产的最终输出：最终出库顾客提供财产前必须完成对货物标识的验证并确认无误后与顾客办理交接手续。5.3.1.5 最终出库的顾客提供财产必须进行条形码出库扫描。以完成出库信息记录形成完整的可追溯性信息链。5.3.1.6 顾客提供财产的追溯范围从首次输入直至最终输出为止；通过公司总部计算机系统内的数据库，按顾客提供财产的唯一性标识物（编号）及条形码，追溯仓储、运输过程中，各节点的时间、地点、流向、质损、人员、运输工具、最终用户等各种信息；5.3.2 物流过程管理的标识使用5.3.2.1 顾客提供财产储存期间，仓库应设置相应的人员标识、设施标识、检验状态标识、方法标识。5.3.2.2 运输供应方在运输过程中，应设置相应的人员标识、设施标识、检验状态标识、方法标识。5.3.3 安全标识的使用5.3.3.1 各项目部运作部门对已识别的对员工职业健康、安全有影响的现场、设施、操作，在醒目之处有标识，以警示或提醒有关人员的关注；5.3.3.2 安全标志的作用,主要在于引起人们对不安全因素的注意,预防事故发生。但不能替代安全操作规程和必要的防护措施。5.4 安全标识背景色红色作为禁止标志，或者作为停止信号 ( 如机器上的紧急停止按钮)，红色也表示防火警示。蓝色作为指令标志 , 表示必须遵守的规定 ( 如必须佩带个人防护用品，但需与几何图形同时使用方表示指令。黄色作为警告标志和注意标志 , 用于提醒人们引起警示的场所。绿色作为提示标志,对人们的行动作出提示,也用作表示安全、通行标志等。5.5 安全标识对比色对比色规定为黑白两色，如安全色需要使用对比色时应注意：5.5.1.1 红色、蓝色、绿色可与白色作为对比显示,黄色与黑色对比显示；5.5.2 黑色用于安全标志的文字、图形符合和警告标志的几何图形。白色既可以用作红、蓝、绿的背景色, 也可用作安全标志的文字和图形符号;5.5.3 红色和白色、黄色和黑色的间隔条纹是两种比较醒目的标示, 主要用于下列情况：红色和白色条纹用于道路上的防护栏等 , 表示禁止超过;黄色和黑色条纹用于防护栏杆等应予以特别注意的危险点。5.6 安全标志的类别和使用范围：安全标志是由安全色、几何图形和图形符合所构成 , 用以表达特定的安全信息。可辅以必要的文字说明。分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志等 4 类。5.6.1 禁止标志禁止标志的含义是不准或制止人们的某种行动,一般以白色为底色, 黑色为图形色, 红色为禁止符合( 圆圈加斜杠)及文字色,常用的如:禁止吸烟、禁止烟火、禁止通行、禁止攀登等。5.6.2 警告标志警告标志是使人们注意可能发生的危险,一般以黄色为底色,黑色为图形、警告符号 ( 三角形)及文字颜色，常用的如:当心火灾、当心触电、注意安全、当心坠落物、当心机械伤人、当心滑跌等。5.6.3 指令标志指令标志的含义是告诉人们必须遵守的意思,一般以蓝色为底色, 以白色为图形颜色,如必须戴安全帽、必须戴防护眼镜、必须戴护耳器、必须系安全带等。5.6.4 提示标志提示标志是向人们提示目标的方向,一般以绿色为底色,白色为图形及文字颜色,而其中包括消防的提示7个,以红色为底色,白色做图形与文字颜色。5.7 其他与安全有关的色标5.7.1 压力容器的色标使用规定:空压机罐： 黑色黄字液化气罐 ：灰色红字5.7.2 工业管路的基本识别色规定以绿色表示水管、绿色加红色色环表示消防水管、铝色表示蒸汽管、浅蓝色表示压缩空气管、棕色表示易燃液体管道等。5.7.3 供电汇流条色标规定配电室的母线汇流条,单间配电箱的汇流条等都漆有色标 , 以黄色表示A相母线、绿色表示B相母线、红色表示C相母线、黑色表示地线。5.8 安全标志图样应符合GB 2894、GB 16179、GB 5768、GB 13495、GB 13690、GB 13392中的相关规定。6 应用记录记录编号及名称 保存期限WHANJI-YX-021-ATT1 标识使用登记表 3年7 检查与考核对于物流标识和可追溯性控制管理的考核,将与一体化管理体系内审、外审、管理评审等到活动紧密结合。_