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股份公司铁路项目物资管理办法模板.doc
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1、中交股份沪昆客专江西段三标经理部t物资管理措施第一节 总 则第一条 为规范经理部物资管理行为,使物资管理工作做到科学、规范、有序、受控、责权清楚、确保为工程提供质量优良、价格合理物资,降低浪费,降低成本,依据沪昆铁路企业相关物资管理措施、局物资管理措施、局标准化经理部管理措施及局大宗物资集中采购招标管理措施,结合本项目实际,特制订本措施。第二条 物资管理基础任务是保障施工生产顺利进行,科学管理,降低材料消耗,提升经济效益。第三条 物资管理工作基础管理步骤物资管理工作基础管理步骤是:市场调查-评定(含检验、试验)-协议签署-收货(财务资料吻合)-保管(送检)-使用发放第四条 本措施适适用于经理部
2、及所属分部物资管理工作。第二节 物资分类及供给方法第五条 项目物资采购实施分类管理,根据铁道部及沪昆铁路企业相关要求,全部物资分为三大类:1.甲供物资设备:指在工程招标文件和协议中约定,由铁道部或沪昆铁路企业招标采购供给物资设备。简称部管物资和建管物资,甲供物资设备具体范围见附录1。2.甲控物资设备:是指在工程招标文件和协议中约定,在沪昆铁路企业监督下,经理部采购物资设备。甲控物资具体范围见附录2。3.自购物资设备:是指除去以上两种物资以外物资,关键指砂石等大宗料。第六条 甲供物资设备采购在铁道部工程交易机构进行招标采购,甲控物资采购由经理部组织,在沪昆铁路江西企业监督下,在南昌铁路局工程交易
3、中心进行公开招标采购。自购物资由经理部按局大宗物资集中采购招标管理措施统一组织招标采购管理。第七条 结算方法1、经理部组织供给物资,由经理部账务统一付款,以发料单列转各分部结算。第二节 职责第八条 职责界定经理部物资实施统一领导,分类管理管理机制,经理部物资设备部负责物资设备招标采购,供给,结算;各分部负责物资现场管理。经理部成立物资管理领导小组,负责经理部物资管理工作。组长:经理副组长:经理部副经理及总工组员:各部门责任人。第九条 经理部物资设备部职责1、落实实施国家、上级单位及沪昆铁路企业相关物资设备管理法律、法规及措施,严格实施局贯标管理体系中物资管理程序。2、建立以经理部物资设备部为龙
4、头,各分部及工区共同协作物资供给管理体系。3、负责甲供甲控物资申请(采购)计划上报,负责组织甲控物资招投标工作及甲控物资协议评审、签定;负责甲供甲控物资组织供给。监督、指导各分部大宗物资集中招标工作。4、负责对经理部物资成本进行控制,监督检验各分部物资成本核实工作。5、会同安全质量部,监督、检验各分部严格实施爆破品、危险品采购、运输、储存保管、发放和管理工作。6、深入施工现场,调查了解物资使用方向,供求进度,供给质量,存在问题,成本控制和现场物资管理情况,推广经验,表彰优异,提升物资管理水平。7、负责索取供给商(生产厂家)相关资料,原始票据复制和汇总;立即和各分部、财务对帐,做到帐物相符、日清
5、月结。8、负责经理部物资统计报表编制和上报;检验、监督各分部物资使用成本核实、统计工作。9、负责对各分部紧缺、急用物资和周转料调剂工作。10、参与调概、变更、索赔等工作。11、主动完成领导交办其它工作。第十条 各分部物资设备部职责1、负责本项目范围内物资计划、采购、供给、调剂、存放、发放等现场管理工作,参与物资采购单价、租赁单价调查,对本分部工区物资成本负责。2、配合经理部物资设备部组织好甲控物资招标采购工作。3、负责建立物资管理、统计台帐。4、坚持月末盘点制度,负责材料节超分析,做好成本核实工作。5、负责合格供方质量跟踪,并立即上报。6、负责编制、上报多种报表。7、做好物资回收和修旧利废工作
6、。8、主动完成领导交办其它工作。第三节 物资计划管理物资计划是物资部门组织采购关键依据,为提升供给预见性、降低盲目性,确保施工生产正常、协调和连续进行并取得最好经济效果,物资部门和施工技术部门应亲密配合,提升计划质量。物资计划包含:物资需求总计划、甲供物资计划、甲控物资计划、物资采购计划等。第十一条 物资需求总计划 项目施工组织设计审批后30天内,物设部以工程部和计划协议部提供工程材料需求量及标后预算、施工生产计划编制物资需求总计划。第十二条 甲供物资计划 每六个月提报一次甲供物资需求计划,3月份报下六个月计划,10月份提报第二年度上六个月计划;每三个月末月8日前报送次季度计划,每个月8日前报
7、送次月计划。多种报表见附件。第十三条 甲控物资申请计划 各分部每三个月末月20日前上报次季度计划;每个月5日前报送次月计划。经理部每三个月25日前上报经理部次季度计划,每个月8日前上报次月计划。计划由分部责任人、总工、工程部主管、账务部、物设部审核、签认,并加盖公章上报。第十四条 自购物资申请计划各分部物设部依据工程部门送达材料需用量计划,结合库存情况及施工进度计划安排,编制物资申请计划;申请计划需由编制人、物设部主管、工程部主管、财务部、项目总工、经理签字复核、盖章后,报领导同意。第十五条 物资采购计划1、采购计划由物资设备部依据工程部材料计划、物资申请计划编制,经部门责任人审核,经理同意后
8、实施。2、物资采购计划应包含基础内容。2.1工程项目名称、计划供货时间;2.2物资名称、类别、规格、型号、数量、材质、采购方法;2.3协议或设计文件有特殊要求时,需注明相关技术参数、标准,提供加工图、规范、图集、图纸或样品、生产厂家等;2.4制表人及审批人签字。第十六条 物资设备计划编制格式要求物资设备需求计划由封面、编制说明和物资设备申请(采购)计划表、工程部提供物资需用量核实表四部分组成。 1.封面通常包含项目名称,编报单位名称(盖章)。2.编制说明关键内容:编制依据,物资设备供给地点,收料人,联络电话等。3.物资设备需求(申请)计划申请表关键内容:物资设备名称、规格型号、采取技术标准或质
9、量要求(图号)、计量单位、数量、到货时间、交货状态(如水泥为袋装、散装,螺纹钢为9米或12米定尺等)等及同意人,审核人,编制人。4、工程部门提供分部分项工程物资需用量核实表(工程备料单)。第四节 物资采购管理制度第十七条 物资设备部负责对材料供给商审查,编制供给商名目,按要求进行报批。物资部门应对供给商提供合格物资能力进行评价,假如供给商不是制造商时还要评价制造商。甲供物资供给商也要进行评价。合格供方评价及再评价制度1、评定程序1.1由物设部门组织人员进行市场调查,工程技术人员配合,确定评价对象,搜集能够反应供给商提供合格产品能力资料和证据,必需时进行实地考察,填写供给商评价表,初评合格后报项
10、目领导。1.2依据评审结果,建立合格供方名目并公布,报局工程部立案。2、评价标准2.1合格制造商标准。 a)工业产品制造商应持有营业执照,业务内容在其经营范围之内; b)实施了生产许可证制度产品,制造商应有生产许可证;实施强制性认证产品,制造商应含有3C认证证书;实施认证铁路专用产品,制造商应含有铁路产品认证证书;c)产品质量符合标准要求;d) 能提供产品检验合格证/材质汇报书。2.2合格销售商标准。a)有营业执照,业务内容在其经营范围之内;b)实施专营(或特许经营)物资,销售商应有专营(或特许经营)许可证;c)价格合理,费用低,能确保供给。3、合格供方管理3.1质量跟踪。为确保合格供方能稳定
11、提供合格产品,分部物设部负责对每一批物资使用情况进行质量跟踪。3.2建立合格供方档案。物设部应建立合格供方档案,档案保留相关物资供方调查、评价、产品跟踪等资料。3.3分部物设部每三个月应进行一次合格供方后继评价合格供方( )季度综合评定表,并依据进场检验统计统计分析进行再评价。并上报经理部,方便动态调整合格供方名单。有下列情况之一, 经同意,取消合格供给商资格:a) 企业被注消;b) 全国工业产品生产许可证、3C认证证书、铁路产品认证证书、制造特许证、专营许可证、质量体系认证证书被吊销;c) 国家、铁道部公布质量通报列为抽查不合格工业产品;d) 不认真推行协议,产品质量确保能力差、无故延期交货
12、或服务质量低劣。第十八条 采购协议签署及管理1、 物资采购必需在由局及经理部公布合格供方名目中采购,除零星采购外,必需签署物资购销协议或协议。物资采购协议应全方面正确地反应采购要求,协议内容通常包含(但不限于):1.1物资名称、规格、型号、材质、质量验收要求、数量、价格、货款金额、供货日期、包装要求、运输方法、结算方法、违约责任、处理纠纷方法。1.2当有必需在货源处验证时,采购协议应对验证安排及产品放行方法做出要求。1.3当所购物资有可能对环境、职业健康安全造成危害时,应在协议中对产品包装、防护、运输方法等提出要求。2、经理部采购协议或协议签署前,必需将协议或协议草案报相关部门进行协议评审,审
13、核同意后,由项目经理签署。3、经理部、分部物设部应建立协议台帐。第十九条 物资采购实施全部组成工程实体大宗物资,由经理部负责招标采购,应尽可能地采取招标方法,不能采取招标方法也要货比三家,选择质优价廉生产厂家和供给商,多方组织货源,控制采购成本。第五节 物资验收检验第二十条 甲供甲控物资验收甲供甲控物资设备抵达现场后,各分部要按相关技术标准和要求,配合试验室及监理,立即进行检验验收,做好原始统计,并按相关要求对物资设备质量进行抽检;属于行政许可或强制认证,应检验行政许可或强制认证证书。检验不合格物资由各分部按贯标控制程序负责处理并上报经理部,采取处理方法。甲控甲控物资验收合格后,由各分部保管。
14、各分部应做好甲控甲供物资设备存放工作。第二十一条 物资验证须把好“五关”,即质量关,数量关,单据关,影响环境和职业健康安全原因关。第二十三条 各分部依据条件配置必需计量器具和设施,并定时检测、校准。第二十四条 对未经验证或验证不合格物资不得办理入库(场)手续。第二十五条 物资验证工作程序 在供给商现场验证进货验证验证中发生问题处理填写验证统计办理入库手续。第二十六条 进货验证1、验证依据 1.1订货协议、采购计划。 1.2装箱单、发货单、磅码单、运输部门运单及货单。 1.3双方当事人共同封存样品。 1.4材质证实或合格证。 1.5商务统计。2、验证内容2.1产品名称规格、型号、数量、材质标准是
15、否和订货协议或采购计划相符。2.2是否和样品相符。2.3是否影响环境和职业健康安全管理原因。2.4产品包装、标识是否完好。2.5危险化学品是否提供了MSDS(化学物资安全数据表)等相关资料。3、验证准备3.1针对物资类别、性能、特点、数量,确定存放地点及所需防护方法,确定验证方法。3.2进货道路通畅,车辆进出方便。3.3夜间进货要提供照明设备,并确保足够亮度。3.4施工现场堆料场地要进行平整,做好各类物资堆放区标识。3.5准备并检验好起卸设备和经校准合格计量器具。4、验证方法:凭证验证、数量验证、质量验证。 4.1凭证验证: (1)多种验证依据是否齐全手续、是否完整。 (2)查看送货单和所提计
16、划是否相等。 4.2数量验证:其方法为衡量、理论重量换算、查点法。 (1)计重物资数量验证,标准上以进货计重方法进行验证;以理论重量换算物资,作检尺计量换算;定尺和按件(不含定量包装商品)标明重量物资,按5%20%进行抽查验证,不能换算或抽查物资一律过磅计重。 (2)以重量、体积、长度为计量单位物资,其检尺、检重误差许可2%。 (3)计件物资数量验证,应按查点法全部清点件数。 4.3质量验证:其方法为经验判定法、物理试验法、化学分析法 (1)认真、仔细地以查看、触摸、听声等外观经验检测方法,对物资外观缺点等质量问题给判定。 (2)验证材质证实和合格证中检测数据,是否和标准相符。 (3)对需复验
17、和对质量有疑义物资,应填写“检验通知单”并通知试验室取样,进行物理试验或化学分析。 (4)多种物资验收频次和取样按试验室相关要求实施。第二十七条 验证中发生问题标识和处理 1、对证件不全物资单独存放在“待检区”,并给予标识,立即追加处理。2、对需取样做复试物资单独存放在“待检区”,并给予标识,待试验合格后,再办理入库(场)手续。3、验证不合格物资单独存放在“不合格区”给予标识,由验证人员填写“不合格材料统计”,立即通知采购部门;采购部门依据材料不合格情况,立即通知供给商给处理处理,并填写“不合格材料处理统计”。4、未经验证和验证中出现上述三种情况,不得办理入库(场)手续,更不得发放使用。5、业
18、主提供物资仍按上述验证内容和方法进行验证,出现不合格物资时,由验证人员立即向主管领导汇报给处理处理,不得发放使用。第二十八条 关键原材料复验程序1、物资部门在材料进场入库前应将供给商提供出厂检验汇报和合格证提交试验室,并填写试验委托书;试验室将试验汇报立即发放到物资部门,双方收、发汇报资料签字,手续完善。2、材料抽检试验根据试验室下发文件实施,根据试验要求和试验计划及相关试验规程取样报检。3、砂、石料不得边进场边检验,必需先检验后备料。4、外加剂:必需在使用前附产品说明书、判定合格证书。5、水泥检验一次若有不合格项,可判定为不合格品或废品。钢筋、砂、石料等若检验有不合格项,需对不合格项进行双倍
19、复检,复检仍有不合格者,可判定为该批材料不合格。6、检验不合格物资必需按局不合格品控制程序要求办理并做好统计,并有处理意见及处理人签字。7、经理部物资设备部和各分部物资部门应对取样过程和试验结果进行具体统计备查,确保每批材料经试验合格后投入使用,严禁未检先用,确保工程质量。第二十九条 产品可追溯性管理1、多种原材料试验汇报单要注明具体使用部位,其统计要和标识相符,满足可追溯性要求。2、混凝土、钢筋混凝土、砂浆检验试件汇报单要注明水泥批号、钢筋炉号。3、混凝土施工过程中设专员负责填写混凝土施工统计,其中尤其要标明浇筑部位、水泥生产厂家、品种、标号、批号、水泥检验单编号、每盘水泥、砂、石、水用量、
20、混凝土等级、施工日期、工程责任人和试验值班人员等。使用钢筋,注明生产厂家、规格、炉号和检验单编号。第三十条 物资验证状态标识应采取挂牌方法对物资验证状态做出标识。物资验证状态分为待检、合格、不合格,含义以下:a) 待检:该批物资进货检验工作还未开始或物资检验工作已经开始,但还未完成,或即使常规检验项目已经完成,但尚不能做出正确判定,需做深入检验;b) 合格:物资符合质量要求。c) 不合格:物资不符合质量要求。 第三十一条 不合格物资处理发觉不合格物资后,应立即隔离存放,做出显著标识,并填写不合格物资处理统计。第六节 物资库存及发放管理第三十二条 钢筋棚设置1、各分部应在桥梁、隧道等钢筋用量比较
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