质量管理程序文件和程序流程图模板.doc

程序文件全套—— 程序步骤图 1~34页； 程序文件35~61页。

目 录

8.2.3.4 a. 质量手册编号 2
8.2.3.4 b. 程序文件编号 2
8.2.3.4 d. 质量统计编号 2
8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图 3
8.2 附图2：外来受控文件受控步骤图 4
8.3.2 质量统计控制步骤图 5
8.4.2 内部质量审核工作步骤图 6
8.5.2 6.10 进货检验不合格品控制程序 7
8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发觉不合格品控制程序 8
8.5.2 产品最终检验不合格品控制程序步骤图 9
8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序步骤图 10
8.6.2 A 类纠正方法步骤图 11
8.6.2 B 类纠正方法 12
8.6.2 C 类纠正方法 13
8.7.2 《质量情况通报》编制、发放、回收、处理 14
8.7.2 财务情况预警系统 15
8.7.2 预防方法制订、实施和评价 16
8.8.2 管理评审控制程序步骤图 17
8.9.2 人员招聘录用程序步骤图 18
8.9.2 培训程序步骤图 19
8.9.2 考评程序步骤图 20
8.11.2 产品实现过程策划程序步骤图 21
8.11.2 策划依据 22
8.12.2 产品要求识别和评审过程 23
8.12.2 产品协议修改过程 24
8.12.2 市场信息控制过程 25
8.13.2 设计和开发控制程序 26
8.14.2 采购控制程序步骤图 27
8.15.2 生产运作程序步骤图 28
8.17.2 测量和监控策划程序 29
8.18.2 体系业绩测量和监控过程程序 30
8.19.2 过程测量、监控和分析程序步骤图 31
8.20.2 产品测量和监控程序步骤图 32
8.21.2 连续改善过程控制程序 33

×× /××—××
年号
文件代号
组织代号
质量手册编号
8.2.3.4 a. 质量手册编号

×× /××（××） ×××
序号
要素号
文件代号
程序文件编号
组织代号
8.2.3.4 b. 程序文件编号

质量统计编号
×× /××（××）—××—×××
序号
年号
文件代号
组织代号
部门代号
8.2.3.4 c. 质量统计编号

图1
文件修订提出

文件审核
文件同意
文件发放
文件作废提出
文件管理
文件签收、使用
文件制订提出
文件回收
文件草拟（编制）

文件归档
8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图

文件同意
（领导审阅）
文件发放
文件管理
签收、使用
图2
文件收录
文件归档
8.2 附图2：外来受控文件受控步骤图

8.3.2 质量统计控制步骤图
非
质量统计格式编号
质量统计领用
质量统计流转
质量统计存档
整理过期质量统计
销 毁
保 存
长久保留
查询

依据计划及需求
组织内审组
制订审核实施计划
编写检验表
首次会议
查阅文件资料
现场审核
开具不合格汇报
末次会议
审核准备
审核实施
编制内部质量审核汇报
分发内部质量审核汇报
责任部门制订并实施纠正方法
跟踪验证
纠正方法
提交管理
评审
修订文件
统计存档

8.4.2 内部质量审核工作步骤图

进货检验
不合格品
审 理
退 货

8.5.2 6.10 进货检验不合格品控制程序

已交付和使用时同时发觉不合格品
调 查
向 顾 客 道 歉
依据协议要求赔偿、退、换产品
取 得 顾 客 认 可
提出处理结果汇报
判别是否产品质量原因
向用户说明原因
协商或提供服务
顾 客 认 可
制订纠正、预防方法

8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发觉不合格品控制程序

8.5.2 产品最终检验不合格品控制程序步骤图

最终检验
不合格品
审 理
返工返修
降低产品质量等级
报废
标识
标识
纠正
纠正
交 付
检验
检验
纠正预防方法
纠正预防方法

工序之间转序、车间之间转序中发觉不合格品
审 理
返工返修
降低产品质量等级后）产品质量等级
报废
标识
纠正预防方法
标识
纠正
纠正
下一工序
检验
检验
最终检验
纠正预防方法
8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序步骤图

供方

不合格信息搜集
不合格原因分析
制订改善软件方法
制订改善硬件方法
制订改善采购方法
评审和决定纠正方法
实施纠正方法
验证和评价纠正方法
内 部
过程中
外 部
硬件原因
软件原因
采购原因
软件
修 理
改 造
调整关系
更换供方
修订
培训、
重 置
调 整
正确
不 正 确
不满足
满足
8.6.2 A 类纠正方法步骤图

验证和评价纠正方法

修改文件
纪律、培训
不合格信息搜集
体系统计
评审审核
外部信息
不合格原因
分析
文件原因
操作原因
实施纠正方法
评审和决定纠正方法
8.6.2 B 类纠正方法

8.6.2 C 类纠正方法
实施纠正方法
不合格原因
分析、方法制订
验证、评价
技术资料
过程信息
体系统计
不合格汇报
不合格信息搜集

8.7.2 《质量情况通报》编制、发放、回收、处理
搜集、编写
通报
签发、发放
班组学习
填报附页
企管办汇总
管理者代表审阅

8.7.2 财务情况预警系统
正常《质量情况通报》编制，发放，回收，处理
异常

财务测算
预警汇报
总经理裁决
相关部门
财务分析
异常
协同处理
综合分析

不合格事项
全企业讨论
相关部门讨论
制订预防方法
制订预防方法
评审结果
实施
预防方法
审查、认定
预防方法
影响当日
全局
局部
预防方法制订、实施和评价
8.7.2 预防方法制订、实施和评价

8.8.2 管理评审控制程序步骤图
制订管理评审计划
经总经理同意
计划下达各部门
各部门总结
各部门上报总结
起草评审汇报
经过管理评审汇报
召开评审会议
评审汇报同意
落实管理评审决议

否
能
能否在企业内部调剂
同意
试用
培 训
上 岗
招 聘
初审合格
培训
上 岗
正式录用
解聘或另行安排
同意补充职员
制订聘用标准
审核同意
原有岗位空缺
需建立新岗位

审核应聘条件
笔试
口试
8.9.2 人员招聘录用程序步骤图

制订培训和培训预算
确定各类人员培训项目
确定培训目标
审核
批 准
批 准
培训课程
培训参与人员
培训要求
培训方法
制订培训实施计划
改 进 建 议
实施培训计划
分析、评定培训效果

8.9.2 培训程序步骤图

批 准
审 核
确定考评目标
制订考评计划
绩效评定指标
工作态度指标
能力评定指标
职员绩效评定
能力评定考评
实施考评
考评人员和职员沟通
观察和考评自我评定
职员绩效自我评定
依据要求奖惩
和职员沟通
工作态度评价考评
确定职员考评结果

8.9.2 考评程序步骤图

用户或协议对产品要求
产品质量目标
要求识别
评 审
确 定 策 划 大 纲
审核策划书
编制产品实现过程策划书
企业资源配置
国家标准
工艺标准
市场信息
质量要求约束条件
目标值
制订实现过程所必需文件
确定产品检验标准方法
确定工艺标准
配置资源
制订工艺
步骤

8.11.2 产品实现过程策划程序步骤图

策划输出
产品实现过程中各项标准
工艺步骤
设备配置
人力资源配置
产品过程检验及最终检验核实标准及方法

策

划
过程控制相关文件
产品质量目标值
策划输入
用户或协议要求
产品质量目标
法律、法规
产品相关国家行业标准
企业设备资源能力
人员能力适应情况
市场信息
进度计划
8.11.2 策划依据

8.12.2 产品要求识别和评审过程
和用户协商沟通
用户要求
大楼设计要求
环境要求
产品提议书
产品要求评审
协议评审
政策法规
技术
质量
生产
成本

8.12.2 产品协议修改过程
用户要求
企业要求
协议修改提议
协议修改评审
双方确定
协议修改

8.12.2 市场信息控制过程
信息搜集计划
市场信息
企业内部信息
产品公布会
信息分析
分汇报
综合汇报

管理评审

更改评审
N

N

同意
指令性项目
市场调研
项目提议书
N

设计和开发策划
审 查
设计计划书（方案设计）
设计任务书（技术设计）
设计更改
输出设计初稿（工作图设计）
产品定型
样品试制
设计确定
试制总结
评 审
评审
设计验证
Y

N

N

Y

设计图纸
外协外构件清单
产品技术规范
产品检验标准
评审
8.13.2 设计和开发控制程序

文件审批
采购产品
验证
对供方能力评价
不合格
合 格
不合格
采购实施
合 格
编制采购文件
采购产品入库
8.14.2采购控制程序步骤图

8.15.2 生产运作程序步骤图
计划
仓料

入库

加工料…..

检验.

安装料…..

总检料…..

出厂
返修

报废.

策划需求
企业业绩测检
过程测检
产品测检
相关方满意度测量
策划目标
策划方案
策划评价
策划同意
管理评审
评价指标
实施计划
方法方法工具

8.17.2 测量和监控策划程序

8.18.2 体系业绩测量和监控过程程序

测量和监控策划书
A 地域
B 地域
C 地域
投 诉
征 询
顾 客
市场信息汇总
综合评价
管理评审
评价总结
评价实施
评价评议
评价提要
自我评价
内部审核
财务管理

房屋成交过程
协议制订监控
付款日期
协议回复及监控
协议终止审核
财务决算和成本核实
求屋咨询过程
咨询时间
回复时间
回复内容检验
求屋者咨询意见过程
8.19.2 过程测量、监控和分析程序步骤图

供房者提供房源信息过程

供房信息处理程序
来访时间
评审汇报核查
房源核查
信息公布登录

完成成交过程

8.20.2 产品测量和监控程序步骤图
制订检验规程
检验规程
采购检验监控
部件检验监控
入库单证
总装主机监控
工序步骤卡
总调试监控
工序步骤卡
申请合格证书
质量分析
制订检验规程
产品质量分析
事故分析
产品形成过程
采购
部件采购
主机安装
总调试
制订检验规程

8.21.2 连续改善过程控制程序
管理评审
内部审核
事故分析
改善需求
纠正方法程序
预防方法程序
编写改善方案
评审改善方案
确定改善方案
同意改善方案

XX
文件编号
0
版本／修订号
A/0
页 码
1/27
程序文件
标 题
目 录
起 草 者
周传X
批 准 者
周家X
审 核 者
周家X

目 录

序号
文件编号
标 题
页 码
1
HY/QP—01
文件控制程序
2-4
2
HY/QP—02
统计控制程序
5
3
HY/QP—03
人力资源控制程序
6-7
4
HY/QP—04
和用户相关过程控制程序
8-9
5
HY/QP—05
采购控制程序
10-12
6
HY/QP—06
用户满意控制程序
13-14
7
HY/QP—07
检验设备控制程序
15-16
8
HY/QP—08
生产计划控制程序
17
9
HY/QP—09
产品检验控制程序
18-19
10
HY/QP—10
不合格品控制程序
20-21
11
HY/QP—11
产品防护控制程序
22-23
12
HY/QP—12
数据分析应用控制程序
24-25
13
HY/QP—14
纠正和预防方法控制程序
26
14
附录1
质量统计清单目录
28

XX
文件编号
HY/QP-01
版本／修订号
A/0
页 码
2/27
程序文件
标 题
文件控制程序
起 草 者
周传X
批 准 者
周家X
审 核 者
周家X
编 写
审 批
外来文件
打 印
副本分发
正本归档
收 / 发
理 解
实 施
修 改
审 批
归 档
1．目标
对和质量体系相关文件和资料进行控制，确保在各相关场所能得到并使用文件有效版本，预防误用失效文件。
2．适用范围
适适用于质量管理程序文件包含外来相关文件资料控制。
3．职责
3.1总经理负责质量手册和程序文件同意、公布；
3.2质量责任人负责组织相关人员编制质量手册及程序文件并对其和现有文件进行评审；其它部门应积级配合；
3.3综合部负责全部受控文件发放、回收、销毁及原稿保留。
3.4各部门负责其部门相关文件（诸如工艺规程、作业指导书等）编制和使用保管，管理者代表负责同意、公布。
4．工作程序
4.1工作步骤

XX
文件编号
HY/QP-01
版本／修订号
A/0
页 码
3/27
程序文件
标 题
文件控制程序
起 草 者
周传X
批 准 者
周家X
审 核 者
周家X
4.2 文件分类
①程序文件（含程序文件）
②作业指导书
③质量统计表格
④相关外来文件（如国家标准、相关法律法规及行业标准等）
4.3 文件编号 HY—航宇
①质量手册：HYQM QM—质量手册代号，手册各章以章节号区分；
②程序文件：HY /QP—X QP—程序文件代号，“X”—程序文件章节号；
③质量统计：HY /QR—X QR—统计代号，“X”—流水号。
例：HY /QR—01 表示在序号为1一个质量统计文件。
④作业指导书：HY /ZY—X ZY—作业指导书代号，“X”—作业指导书章节号；
④外来文件： HY /WL—X WL—外来文件代号，“X”—外来文件编号；
⑤公文类编号：HY /Y-X“Y”—表示为公文第一个拼音字母；“X”—编写日期（年月日）；
例：HY /HT—100108：表示为01月08日编写协议。
⑥其它文件编号：HY /QY—X ，QY—同性质文件代号，其中“Y”为流水号（A、B、C……，错开M、P、R），“X”—流水号（1、2、3……）。经同意编号应交于质量责任人，由其载入此条款。
例：HY /QA—01（《岗位人员任职条件》） QA—表示编号为A规范文件编号。
4.4 文件编写、审批
文件按本程序第3条款要求职责进行编制、审核和同意，编写时应广泛咨询相关部门和人员意见，必需时应组织讨论。
4.5 文件打印、登记
经审批文件交综合部文件资料员打印，并登入《受控文件清单》。
4.6 文件发放
4.6.1 受控文件发放范围由文件责任部门依据实际需要确定，并由综合部文件资料员填写“文件发放记录表”，经质量责任人审批以后，按发放范围发放文件。
4.6.2 综合部文件资料员依据发放需要将文件正本复印出文件副本若干份，并在发放副本文件封面上加盖“受控”印章。
4.6.3 文件领用人在《文件发放、回收、废止统计》上署名后领取文件，并将全部领用文件登记在部门《受控文件清单》中。

XX
文件编号
HY/QP-01
版本／修订号
A/0
页 码
4/27
程序文件
标 题
文件控制程序
起 草 者
周传X
批 准 者
周家X
审 核 者
周家X
4.7 文件更改、作废
4.7.1 文件在实施过程中发觉有不完善之处需要更改时，任何部门或职员均能够以书面形式（填写《文件申请单》）提出更改意见，经文件原审核，同意人审批后，交综合部文件资料员实施更改并发放《文件更改通知单》。假如指定其它部门/人员审批时，该部门/人员应取得审批所依据相关背景资料。
4.7.2 文件版本号（A、B、C……）是针对一份文件而言，文件修改号（0、1、2……9）是针对一页文件而言，文件更改时能够仅对修改页进行修订、换页，而其它页次则保留不变。
4.7.3 文件数次更改或文件需大幅度更改时，整份文件则要进行换版，（如由A版升为B版），修改号对应调整从0开始。
4.7.4 综合部文件资料员将更改过文件立即发放各部门，并将作废文件收回销毁，同时作好修订统计，填制《文件更改通知单》”。
4.7.5 作废文件如为法律和或积累知识目标需要保留，则应盖上“作废”印章，以防误用。
4.8 文件保管
4.8.1 文件正本由综合部归档保管，各部门负责保留相关带有受控标识文件。文件应有序、分类地加以保留方便于识别、存取和查阅。
4.8.2 不准在受控文件上随意画改、不准私自外借、复印，确保文件清楚、整齐和完好。
4.8.3 受控文件如有损坏、遗失或因工作需要增补，能够提出申请经质量责任人审批后办理补发手续。
4.8.4 文件持有些人调离原职或离开本企业时，需将文件归还综合部或移交指定接收人，综合部文件资料员在《文件发放记录表》上作好统计。
4.9 外来文件控制
4.9.1 外来文件如国家标准、法律法规及行业标准等，由综合部文件资料员登入《外来文件清单》，统一编号、标识、经质量责任人确定后，要求分发范围，并做好签收统计。
5．统计
《受控文件清单》 （HY/QR—01）
《文件发放、回收、废止统计》 （HY /QR—02）
《文件申请单》 （HY /QR—03）
《文件更改通知单》 （HY/ QR—04）
《文件借阅记录表》 （HY /QR—05）
《外来文件清单》 （HY /QR—07）

XX
文件编号
HY/QP-02
版本／修订号
A/0
页 码
5/27
程序文件
标 题
统计控制程序
起 草 者
周传X
批 准 者
周家X
审 核 者
周家X
1．目标
规范质量统计管理、客观、真实、正确地反应质量活动和质量体系有效运行，为产品可追溯性和采购改善、纠正和预防方法提供依据。
2．适用范围
适适用于质量管理体系全部相关统计控制 。
3．职责
3.1各部门编制应本部门对应质量统计表格，质量责任人负责审批；
3.2各部门负责搜集、整理、保管各部门质量统计；
4．工作程序
4.1 质量统计表格编制
各相关职能部门依据产品质量控制要求和程序文件要求，编制对应表格，经质量责任人审批后交综合部文件资料员编入我企业《文件统计清单》，各部门编制本部门《文件统计清单》。
4.2 质量统计填写要求
质量统计填写应正确、完整、真实、字迹清楚工整，不需填或不存在内容划“/”。不得随意涂改、若笔误可在错误处划斜杠后，在旁边写上正确并署名。
4.2质量统计管理
4.4.1 各部门应立即搜集质量统计，按时间次序类别整理好。标识清楚，利于查阅、使用。
4.4.2 质量统计要放置在适宜环境中，预防损坏、受潮和遗失。
4.4.3 质量统计不外借，若有要求，应经质量责任人同意后方可将相关质量统计提供给用户查阅、评价。
4.5 质量统计保留期限
4.5.1 统计保留期限按《文件统计清单》中要求实施。
4.5.2 过期统计，由我企业集中统一销毁处理。
5．相关/支持文件
《文件控制程序》 （HY/QP—01）
6．统计
《文件统计清单》 （HY/QR—06）

XX
文件编号
HY/QP-03
版本／修订号
A/0
页 码
6/27
程序文件
标 题
人力资源控制程序
起 草 者
周传X
批 准 者
周家X
审 核 者
周家X
1．目标
明确对各岗位人员录用培训和考评控制要求，以确保对于委派各岗位人员适合性。
2．适用范围
适适用于和产品或服务质量相关全部些人员。
3．职责
3.1综合部负责编写《岗位责任制》及《年度培训计划》，报管理者代表审批并负责基础培训；3.2综合部负责其部门岗位培训，各职员应主动参与多种培训及学习；
3.3管理者代表负责编制本企业《岗位工作人员任职条件》并报总经理审批，及人员招聘，组织对培训效果进行评定；
4．工作程序
4.1 步骤图
编制岗位工作人员任职条件
总经理审批
制订培训计划
选择、招聘适宜人员
培训（内/外）
考 核
持证上岗
工作实绩考评
建立人力资源档案

4.2 人力资源需求
各部门依据本部门实际情况提出人员需求上报管理者代表，经同意后实施、招聘。

XX
文件编号
HY/QP-03
版本／修订号
A/0
页 码
7/27
程序文件
标 题
人力资源控制程序
起 草 者
周传X
批 准 者
周家X
审 核 者
周家X
4.3 基础培训需求
4.3.1 新职员培训
a、聘进我企业基础教育：企业概况、我企业规章制度、质量方针和目标、行业法律法规、行业标准知识、产品常识、ISO9001管理体系基础知识等，在我企业30天内，由综合部负责组织培训；
b、岗位技能培训：部门工作内容、工作职能要求、相关规范文件（诸如管理制度），由管理者代表/综合部组织培训。并经过考评，合格者方可上岗。
4.3.5 在岗/转岗人员培训
同4.3.1b条款，目标就是为使X体职员岗位技能加深及强化，按培训计划实施。
4.4 经过教育和培训，使X体职员意识到：
a. 我企业出售产品符合国家标准、相关行业法规和满足用户关键性；
b. 本职员作和我企业发展相关性；
c. 怎样为实现质量目标作出贡献。
4.5 培训计划制订及实施
4.5.1 每十二个月底综合部依据实际情况制订下十二个月度培训计划，经管理者代表同意后发放给各部门并实施。
4.5.2 每次培训各部门应填写《培训统计表》，统计培训人员、时间、地点、老师、内容、方法方法、考评成绩等，并将统计交于综合部存档。
4.6 培训有效性评定
经过理论考评、操作考评、业绩评审和现场观察等方法，管理者代表对培训结果进行评定并报于总经理，确保培训适宜性和有效性。
4.7 综合部应对各职员参与培训情况作好统计，并将职员培训统计连同其学历证实、资格证书、工作简历等相关资料存入职员档案盒内。
5．相关/支持文件
《岗位人员任职条件》 （HY/QA—01）
《岗位责任制》 （HY/QA—02）
6．统计
《年度培训计划》 （HY/QR—10）
《培训统计表》 （HY /QR—11）
《人力资源岗位评定表》 （HY /QR—12）

XX
文件编号
HY/QP-04
版本／修订号
A/0
页 码
8/27
程序文件
标 题
和用户相关过程
控 制 程 序
起 草 者
周传X
批 准 者
周家X
审 核 者
周家X
1．目标
明确用户需求并形成文件，经过评审和沟通，满足用户需求并争取超越用户期望。
2．适用范围
适适用于用户需求识别，产品要求评审及和用户沟通。
3．职责
供销部负责识别用户要求和期望，和用户保持沟通和联络，并对协议进行评审，审批协议。
用户要求确实定
产品要求评审
签署协议
生产计划
4．工作步骤

4.1 程序内容
依据用户订货要求、结合常规产品，确定用户对产品需求。
4.2 协议评审：
a. 协议评审应在协议签署之前进行，确保用户各项要求合理化、明确化、书面化，双方协调一致，我企业有能力满足用户需求。
b. 在协议签署前，供销部应对产品工艺要求、交货期等进行确定；
c. 对于协议/订单，供销部应在确定评审价格、数量、交货期、交付方法等要求后方可在协议/订单上署名；
d、对口头订单和电话传真协议，供销部对口头（电话）统计进行评审、署名确定。
4.3 协议签署和实施
4.3.1 供销部经对协议评审、审批确定后代表我企业和用户签署协议并将该信息传输于生产部；

XX
文件编号
HY/QP-04
版本／修订号
A/0
页 码
9/27
程序文件
标 题
和用户相关过程
控 制 程 序
起 草 者
周传X
批 准 者
周家X
审 核 者
周家X
4.3.2供销部对于协议条款任何修改，全部需征求用户意见，并将更改信息以《协议修订表》形式立即传输给生产部。
4.3.3 生产部依据所签定协议相关内容，出具《月生产计划通知单》并合理安排生产。
4.3.4 相关人员（签定协议者）跟进协议实施情况，依据需要立即反馈给用户。
4.4 和用户沟通
a）经过多个渠道如展销会、广告宣传、市场调查、发送资料、电话联络等方法，向用户提供产品信息。
b）对用户来信、电话、传真等方法问询（包含协议实施和修改情况），供销部应立即给处理回复。
c）对于用户反馈信息和投诉，分别按《用户满意度控制程序》和《纠正和预防方法控制程序》实施。
5．相关/支持文件
《用户满意控制程序》 （HY/QP—07）
《纠正和预防方法控制程序》 （HY/QP—16）
6．质量统计
《协议评审统计表》 （HY/QR—21）
《协议修订评审统计表》 （HY/QR—22）

XX
文件编号
HY/QP-05
版本／修订号
A/0
页 码
10/13
程序文件
标 题
采购控制程序
起 草 者
周传X
批 准 者
周家X
审 核 者
周家X

1．目标
对我企业生产所需物资采购进行控制，确保所采购产品符合行业要求及相关法规和条例。
2．适用范围
适适用于对所需物资采购及供方提供服务进行选择、评价和控制。
3．职责
3.1 供销部负责对供方进行选择、评价（相关部门帮助供销部参与供方评价），并建立供方档案；
3.2 供销部负责对采购原料进行检验或验证，质管部跟踪配合；
3.3 供销部负责同意合格供方、大量原料采购及让步接收使用原料。
4．工作步骤
采购文件（采购计划表）
总经理同意
选择合格供方
采 购
新供方评价
进货检验或验证
合格供方重新评价

XX
文件编号
HY/QP-05
版本／修订号
A/0
页 码
11/27
程序文件
标 题
采购控制程序
起 草 者
周传X
批 准 者
周家X
审 核 者
周家X
4.1 采购物资分类：
依据物资影响最终产品质量程度将其分为A、B、C类：
A类——对最终产品质量影响较大物资，诸如生铁、焦碳；
B类——对最终产品质量有一定影响物资，诸如冲天炉；
C类——对最终产品质量没有直接影响物资，
4.2采购计划：
a）供销部依据我企业生产现实状况进行填写《采购计划单》，
b）《采购计划表》应包含：①名称、型号、规格、数量；②质量及技术要求；③估计出货时间；④大批量原料（辊砂）采购计划须明确备用量和月备用量。
4.3对供方评价、选择
4.3.1 合格供方条件
a. 含有对应法定资格和能力；
b. 有足够质量确保能力，供货／服务质量稳定；
c. 有良好信誉和服务；
d. 能提供满足本企业质量要求产品，有对应销售服务能力；
e. 价格合理、交货立即；
4.3.2 依据供方提供产品对随即产品实现或最终产品影响程度，对供方评价可采取下述任一方法：
1）对新供方要求：
a. 供方提供体系认证证书及产品认证证书；
b. 到供方现场审核其质量确保能力；
c. 对样品进行检测；
d. 审核供方法定资格能力。
2）对供货达六个月以上供方：对供方以往供货业绩进行考评。
4.3.3 供销部应立即搜集有合作潜力供方资料，依据4.2.1条款条件来选择供方，填写《供方评定表》，并报总经理审批确定，评定合格供方则列入《合格供方名册》中。
4.4 对合格供方控制
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