化工股份有限公司十二五发展规划课程模板.doc
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1、平煤蓝天化工股份“十二五”发展计划编 制:冯建立 王会升 吴学文 赵俊杰 吴景威 马小波审 核:冯建立 赵俊杰 审 定:周文生 徐卫东平煤蓝天化工股份“十二五”产业发展计划“十二五”是中国实施“经济结构调整、产业升级换代”战略和保持较长时间经济社会连续稳定发展关键五年,是平煤蓝天化工企业重组后第一个“五年计划”,也是企业进行技术改造和产品结构调整,发明新经济增加点,实现企业全方面、协调可连续发展关键时期。依据河南省国民经济发展全局要求,驻马店市工业强市战略方针和中平能化集团总体发展计划,紧密结合平煤蓝天现实状况,特编制本计划,作为平煤蓝天化工股份以后五年产业发展基础依据。第一章 总体概况平煤蓝
2、天化工股份是于7月由平煤集团和河南蓝天集团合资组建股份制企业,企业总资产达30亿元,平煤集团和蓝天集团分别各占60%和40%股份,企业总部在河南腹地、交通便利驻马店市前进路北段。企业注册资金6亿元,总资产30多亿元,下属中原甲醇厂、遂平化工厂、光山化工厂、信阳中油企业、武汉仓储贸易分企业、联合运输企业6个分、子企业,在册职员2997人,是集化工产品醇醚研发、生产、销售、储存及运输为一体专业化企业.平煤蓝天中原甲醇厂是投产新建甲醇生产厂,关键原料是来自于西气东输豫南支线天然气,同时补加部分来自遂平化工厂回收二氧化碳,装置总能力40万吨/年。现在,企业固定资产已达5.8 亿元人民币,在岗职员180
3、余人,其中含有初、中级以上职称各类专业技术人员50多人。实现工业总产值0 万元,销售收入 21000 万元,上缴利税450万元。平煤蓝天遂平化工厂原为1971年建成以煤为原料小合成氨厂, 1994年在原有工艺技术基础上增加中压甲醇装置,形成4万吨合成氨联产2万吨甲醇生产能力。新增一套8万吨/年低压单醇生产装置,又新增一套10万吨/年低压单醇生产装置,该装置配套12MW热电联产发电系统。投产一套20万吨/年二甲醚生产装置,7月新建投产一条10000吨/年氮甲基甲酰胺生产线,另一套10万吨甲醇生产线正在整改中,产品有碳酸氢铵、甲醇、液氨、二甲醚、氮甲基甲酰胺。遂平化工厂现在固定资产7.5亿元人民币
4、,在岗职员1200余人,其中含有初、中级以上职称各类专业技术人员300多人。实现工业总产值33374万元,销售收入36274万元。光山化工厂始建于1974年,投资兴建了两条年产10万吨甲醇生产线和一套1.2万千瓦自备发电机组,企业规模不停扩大,现已成为年产甲醇20万吨、碳铵30万吨、发电8000万千瓦时综合性大型化工生产经营企业。武汉仓储贸易分企业储库区在武汉市洪山区,占地75000平方米,总投资15000万元。内设5000立方米化学品(危险品)储库20座,配套办公大楼、甲醇运输队、现代化装卸泵房及优异发、卸车位等,是现在华中地域规模最大、设备最优异化学品(危险品)仓储基地。武汉左岭危险品码头
5、,在10万立方米化学品(危险品)储库区周围,紧靠长江边上,是平煤蓝天化工股份为处理甲醇集散和原油进口,和武汉港口集团和资建设化学品(危险品)专业码头。占用岸线292M,由码头主体、钢制趸船、锚地组成。含有两个泊位,两艘钢制趸船,五座钢引桥,能够靠泊3000DWT货轮,兼顾5000DWT轮船。信阳中油销售于12月在信阳市工商局注册成立,注册资金3600万元。东靠京广铁路和京珠高速公路,南依避暑胜地鸡公山,西临107国道,交通便利、位置优越。关键业务范围:石油、石化等相关行业在成品、半成品仓储、运输和销售。企业占地面积近7.4万平方米、总库容量为3万立方米、年吞吐能力30万吨左右、是信阳市乃至豫南
6、地域大型成品油贮备库。铁路专用线设计为双股道、42个卸油货位、总长1700米。平煤蓝天化工企业及二级企业基础情况见下表(本计划期之前十二个月)二级企业(企业)基础情况单位:平煤蓝天化工股份日期:-12-31单位:万元企业(企业)名称产权情况是否上市企业资产总额(万元)净资产(万元)国有资产权益在职职员人数(人)所在国家或地域(省、市)权属比重(%)平煤蓝天化工全资100%否3117037258643552 495驻马店平煤蓝天化工中原甲醇厂全资100%否78842-7619-4571 275驻马店平煤蓝天化工光山化工分企业全资100%否80082-17655-10593 1032光山平煤蓝天化
7、工遂平化工厂全资100%否72439-8469-5081 1039驻马店平煤蓝天化工武汉仓储贸易分企业全资100%否11698-2251-1351 51武汉信阳中油销售全资100%否14634-92-92 47信阳运输企业(合并)全资100%否4246267267 58驻马店蓝天化工(合并报表数据)控股否30117135371212232997驻马店 ,平煤蓝天化工企业总资产共301171万元,销售收入254616万元,在职职员2997人 ,上交税金755万元。平煤蓝天化工企业企业业务组成见下表:平煤蓝天化工企业企业业务组成表单位:平煤蓝天化工股份日期:-12-31单位:万元单位资产销售收入主
8、营业务收入利润总额在职职员金额比重(%)金额比重(%)金额比重(%)金额比重(%)金额比重(%)平煤蓝天化工311703103 14424257 6567438 -14195 49517 平煤蓝天中原甲醇厂7884226 208618 2079112 -730824 2759 平煤蓝天光山化工分企业8008227 90944 78695 -1231441 103234 平煤蓝天遂平化工厂7243924 4927319 4694527 -1005833 103935 平煤蓝天武汉仓储贸易分企业116984 101604 98616 -4361 512 信阳中油销售146345 5531122 5
9、531132 -2351 472 运输企业(合并)42461 14541 14541 -540 582 蓝天化工(合并报表数据)301171100%254616100%173078100%-30205100%2997100%第二章 环境分析2.1 全国石油化工行业近况2.1.1 全行业工业增加值实现了两位数增加,行业工业增加值占全国工业增加值12.00%,同比增加10.13%。分时段看,年初增加6.6%,上六个月增加7.7%,前三季度增加9.06%,展现逐步增加态势。2.1.2 多数产品产量出现恢复性增加8月以后,多数产品出现恢复性增加。跟踪62种(类)关键石化产品产量显示,同比增加产品有58
10、种(类),占93.5%。尤其是成品油、化肥、基础化学原料、合成材料、轮胎等类产品增速比上年显著加紧。2.1.3 市场需求连续回升,中国关键石化产品表观消费量连续回升。112月,原油表观消费量为3.88亿吨,同比增加6.2%,乙烯表观消费量达1165.6万吨,同比增加10.1%,另外,硫酸表观消费量增加21.4%,烧碱增加13.4%,纯碱增加8.9%,甲醇增加35.9%,化肥增加14.3%。2.1.4 产品价格走势各异,石油和化工行业总体价格水平比上年下降了13.2%。但各产品价格走势差异显著。有机原料、合成材料市场呈显著回暖趋势;化肥、无机原料价格连续低迷。不一样价格走势关键表现在:化肥市场连
11、续低迷、基础化工原料市场两级分化和合成材料市场回暖等方面。2.1.5 行业效益显著提升,行业利润回升逐步加紧,其中化工行业实现增加和炼油行业扭亏为盈是两大亮点。在各行业中,化工行业实现利润1717.86亿元,同比增加13.5%;炼油行业实现利润728.79亿元,去年同期则是亏损1456.52亿元;石油天然气开采行业实现利润1686.52亿元,同比下降60.7%。2.1.6 行业投资增速趋缓,全行业固定资产投资1.01万亿元,同比增加12.9%,回落14.2个百分点,分行业看,化工行业投资增加24.3%,连续保持较快增速,其中磷肥行业增加67.8%,农药行业增加39.1%,专用化学品制造增加31
12、.9%;但油气开采行业和炼油行业投资下降,同比分别下降2.3%和9.3%。从增速上看,行业投资呈减缓趋势。2.1.7对外贸易渐趋回稳,全行业进出口贸易总额3270.70亿美元,同比下降23.2%,其中12月份进出口总额增幅高达53.3%,四季度贸易回升有显著加速趋势。其中,整年进口总额2280.63亿美元,同比下降22.6%,降幅比前三季度缩小11.2个百分点;出口总额990.08亿元,同比下降24.6%,比前三季度缩小5.6个百分点。总体上看,行业进出口贸易降幅逐步收窄,并渐趋回稳,但降幅仍显较大。2.2 河南省石化行业情况河南省石化行业经过不停发展,不仅总量上增加快速,在产业结构、技术结构
13、、投资结构、组织结构等方面也得到了深入调整优化,已经形成了石油石化、现代煤化工、盐化工、农用化工、精细化工等门类齐全并含有一定基础工业体系,已被列入全省支柱产业之一。截止底,全省石油和化学工业拥有规模以上企业1315家,累计完成工业总产值1680亿元,占全国石化工业产值3.6%。其中,化学工业1184家,完成工业总产值1153亿元;全省石油和化学工业即使在精细化工、信息化学品制造、化学试剂和助剂、颜料等方面发展较快并含有一定规模,但仍以基础化工为主,尤其是和关键省份相比还存在较大差距,还未摆脱资源性重化工发展格局,含有一定国际、中国影响力著名企业还较少。尤其是多年来,全省化工行业投资关键集中于
14、资源型产业领域,在甲醇、二甲醚、烧碱、聚氯乙烯和氮肥等传统化工领域投资相对较热。2.3 竞争力条件分析2.3.1 企业含有优势2.3.1.1 煤炭和天然气资源优势平煤蓝天在未来发展中能够依靠中平能化集团企业丰富煤炭和河南蓝天集团2.4亿立方米/年天然气资源。中平能化集团企业煤炭是河南省最具关键地位优势矿产资源,其煤炭蕴藏量达78亿吨,含煤量面积767平方公里,截至底,已累计查明煤炭资源储量40.1亿吨,保有煤炭资源储量31.6亿吨,占河南省总保有煤炭资源储量13%。而且煤种较齐全,有气煤、气肥煤、肥煤、3/1焦煤、瘦煤、贫煤、无烟煤,加工性能良好。河南蓝天集团承建和经营豫南天然气支线工程是国家
15、西气东输工程一个关键组成部分,北起新郑(薛店),南到信阳,路径许昌、平顶山、漯河、驻马店、信阳等五个地级市几十个县城,主干线全长200多公里,年输气能力达16亿Nm3。平煤蓝天化工股份每十二个月有2.4亿立方米天然气资源保障。 2.3.1.2 产业基础和技术装备优势重组后平煤蓝天化工股份现在拥有3家天然气及煤化工生产企业,已经拥有了80万吨/年甲醇、20万吨/年二甲醚、8万吨/年合成氨、30万吨/年碳铵和甲醇燃料和码头仓储设施等。平煤蓝天化工股份已经有产业基础不仅能够为计划煤化工项目提供原料资源,而且在已经有项目标建设过程中经过引进和吸收优异煤气化技术、设备,能够为煤化工发展提供强有力技术支持
16、,已经有产业基础优势和技术装备优势成为平煤蓝天化工股份发展煤化工最关键优势所在。2.3.1.3 人力资源优势煤化工包含产品多,工艺技术复杂,是一个技术种类高度密集行业,其产业范围包含石油化工、煤气化、工程塑料、精细化工等,发展煤化工人才贮备和培养就显得尤为关键。平煤蓝天化工企业依靠已经有产业基础,已经培养和积累了大量煤化工技术人才,其中含有中高级职称以上人员100多名,大专以上学历职员占到了总职员数40%。部分新建和在建煤化工项目也凭借优异企业文化和发展潜力,吸引了中国一大批年富力强各类人才加盟。所以,平煤蓝天化工企业发展煤化工含有很好人力资源优势。2.3.1.4区位优势河南地处中国中部,连南
17、贯北,承东启西,特殊地理位置成就了河南省作为中国交通运输中心优势地位,相对于其它煤炭资源产地,能够降低产品运输成本,扩大原料起源。另外,产品选择面宽。所以,平煤蓝天化工企业发展煤化工区位优势突出。2.4 制约企业发展关键原因2.4.1 企业布局分散平煤蓝天化工企业现有生产企业分散在河南省两市三个县区,因为布局比较分散,使得管理成本较高,在资源整合时也面临着运输成本增加局面,所以,在计划项目具体实施时,资源整合要认真分析其成本、运输等方面可操作性。2.4.2 同业竞争猛烈因为煤化工产业前景看好,预期利润较高,在中国内蒙、新疆、山西、宁夏等产煤大省全部有大量在建和拟建煤化工项目,这些项目也基础全部
18、是拥有资源和资金优势煤炭生产企业、电力企业等。因煤化工发展产品方向比较集中,这使得中国结构趋同反复建设计划较多。煤制油和煤制烯烃项目可替换产品市场空间巨大,但受国家产业政策影响较大。但有些产品可能会因为反复建设造成产能严重过剩,存在较大投资风险和市场风险。平煤蓝天化工企业发展煤化工产业以后势必将面临同业间和地域间猛烈竞争,2.4.3 水资源保障程度低发展煤化工产业,不仅要有很高煤炭资源保障,水资源也是很关键要素条件,以合成氨和甲醇为例,吨产品耗水约为810吨水,煤化工产业属于高耗水产业,所以“量水而行”煤化工发展标准已经被大家所熟识,从某种意义上说,水资源和煤炭资源在生产要素中含有相同关键位置
19、。2.4.4 环境保护压力大煤化工产业生产过程要排出相当数量废渣、废水和废气,对环境影响较大,环境容量和生态承载能力是未来煤化工生产企业发展最大制约原因。根据发展循环经济,建立友好社会要求,拟建煤化工项目必需达成废弃物减量化、资源化和无害化国家行业标准或强制性规范要求,煤化工项目在建设和运行过程中将面临较大环境保护压力,不仅项目立项难度增加,建设投资和项目运行成本也将上升。2.5 面临机遇和挑战2.5.1 机遇化学工业是国民经济最基础产业部门之一,和国民经济关系亲密。尽管中国化学工业已达成相当规模,但仍不能满足中国市场需求。估计未来中国石油和化工产品仍保持较高增加率,远高于世界平均水平,巨大市
20、场资源是中国石油和化学工业发展坚实基础。中国能源结构特点是煤多油少,在常规化石能源中,煤炭资源占88.5%以上。煤多油少是能源赋存结构基础特点,确立中国能源安全战略,必需从这一基础条件出发。所以,以中国丰富煤炭资源为基础,大力发展煤制烯烃、甲醇燃料、二甲醚及合成油等清洁能源和化工产品,加紧实现大规模推广和应用,对于平衡中国能源结构,处理石油短缺含有重大意义。多年来,以煤为原料生产能源和化工产品高新技术得到大量应用,并已经形成产业规模,部分关键技术也业已在产业化过程中。如中国已经完全掌握了德士古水煤浆气化技术,自主开发出了HT-L粉煤气化技术及关键设备;引进了多套Shell、GSP干粉煤气化技术
21、;正在进行煤直接合成油和间接合成油装置产业化,煤制烯烃技术开发和引进也在进行中;掌握了甲醇、二甲醚、甲醛、醋酸、合成氨等等生产关键技术。尤其是以煤为原料合成油和煤制烯烃技术立即产业化为传统煤化工开拓出新发展领域,实现和石油化工结合,突破了传统煤化工产品发展瓶颈,这对于满足石化产品创新需求,缓解中国进口原油压力有十分主动关键作用。2.5.2 发展面临挑战现在中国煤化工发展已经形成热潮。煤炭资源丰富、价格低廉地域,多个煤化工基地和众多煤化工项目已经开始建设。因为基础条件差异不大,计划发展产品链基础雷同,加上目标市场定位基础相近,估计以后将难以避免形成相互猛烈竞争局面。以煤为原料生产能源化工产品是一
22、个集高新技术应用、高资金投入、高管理水平等多方面原因,很复杂系统工程。在高新技术应用方面要充足考虑到技术成熟性、工程放大等方面风险;大量资金投入将考验企业融资能力和融资成本,资金管理和风险控制将对经济效益产生至关关键影响;煤化工工程工艺步骤长、装置多,相互关联紧密,需要配套条件多且复杂,对工程项目管理、生产运行管理、销售网络建设等方面全部有很高要求,这些方面全部是基地建设过程中将要面临挑战。2.6 现有主导和计划产品市场分析2.6.1 甲醇甲醇既是关键化工产品及基础化工原料,又是未来清洁能源之一。作为C1化工关键产品,甲醇是由天然气或煤炭生产其它化工产品或合成燃料最好路径。在世界基础化工原料中
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