流程性材料环境管理程序手册模板.doc

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21-1
工厂建设环境评定程序
1.0目标
本程序描述了企业建设新工厂时依据相关法律法规进行环境管理方法。
2.0适用范围
本程序适适用于建设新工厂所包含各方面环境管理和相关环境管理体系运行。
3.0职责
●后勤部负责向当地环境保护部门申办“三同时”手续。
●后勤部负责组织新工厂项目标环境评定和控制在建设项目施 工过程中环境行为。
●设备部负责组织新工厂项目标环境设备验收。
4.0工作程序
●项目申报
(1)新工厂研制和选址定点，应服从当地城市总体计划和小区计划，合理布局，预防出现环境污染，浪费资源和

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对周围生态破坏。
(2)本着从源头预防标准，在建设新工厂时选择设备和工艺及材料尽可能采取新型、 优异、不产生污染或污染小。
(3)新工厂项目建设前，后勤部必需向当地环境保护部门办理选址、基建、试运作和投产 申报手续，包含排污申报登记、排污费交纳、排污许可证等。
●环境评定
(1)大型项目在进行可行性研究时，后勤部应聘用含有资格机构，对新工厂项目进 行环境评定，以确保新工厂建设，遵守相关法律法规要求，并编写新建工厂项目标《环 境影响评定汇报书》，上报当地环境保护部门审批，同意后方开始设计。
(2)小型投资项目，则由后勤部填写《建设项目环境影响记录表》报当地环境保护部门 审批，同意后方可动工。
●新工厂建设项目设计中环境管理
(1)项目设计必需依从《节水、节电控制程序》、《大气污染防治程序》、《噪声污 染防治程序》、《水体污染防治程序》相关要求。
(2)项目设计中应该列明排出污染物名称、种类、浓度、数量、处理工艺和达成 排放指标。
(3)项目设计中，应该列明控制环境污染设施种类、结构、工作原理、建设概算等 。
(4)项目设计必需列明生态保护方法(如绿化等)，和对应建设概算等。

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(5)在新工厂建设中，严格遵守“三同时”要求，做到预防环境污染设施和主体工 程同时设计、同时施工、同时投产，所需设备、材料资金已包含在新工厂建设项目总概 算内。
●新工厂项目建设中环境管理体制
(1)新工厂项目建设责任部门应依据环境目标和指标按《环境方针、目标、指标和 管理方案控制程序》制订对应环境管理方案并实施。
(2)ISO办公室负责追踪和监督环境管理方案实施情况，当发生实施情况偏离对应 目标和指标时，责任部门应按《纠正和预防方法控制程序》进行纠正。
●新工厂建设项目标验收
新工厂建设项目中环境设备验收，设备部按《环境影响设备管理程序》进行。
●新工厂建设项目完工后环境管理
(1)新工厂建设项目完工后，由设备部／ISO办公室依据环境目标和指标要求按《 环境方针、目标和指标管理方案控制程序》制订对应管理方案，各负责部门负责实施。 (2)ISO办公室负责追踪和监督环境管理方案实施情况，当发生实施情况偏离，应按《纠正和预防方法控制程序》进行纠正。

5.0支持性文件
●《环境方针、目标和指标管理方案控制程序》

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●《噪声污染防治程序》
●《环境影响设备管理程序》
●《大气污染防治程序》
●《水体污染防治程序》
●《节水、节电控制程序》
●《纠正和预防方法控制程序》

6.0相关统计
●《环境影响评定汇报书》
●《建设项目环境影响记录表》

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化学危险物品管理控制程序

1.0目标
为了加强企业化学危险物品申购、储存和使用管理，预防火灾、爆炸及环境污染等灾难事故发生，制订本程序。

2.0适用范围
本程序适适用于企业各部门化学危险物品申购、储存和使用管理及应急方法。
3.0术语
化学危险物品：系指中国国家标准GB6944-86《危险货物分类和品名编号》要求分类标准中爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿物品 、氧化剂和有机过氧化物、毒害品和腐蚀品七大类。

4.0职责

●培训部负责对使用者、保管者进行化学危险物品知识教育 。
●物控部负责对化学物品保管、储存。

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●采购部负责对化学物品采购。
●使用部门负责现场化学危险物品领用过程搬运、贮存、使 用、管理。

5.0工作程序
●化学危险物品作业者教育
(1)使用化学危险物品部门须对使用者、保管者进行必需相关化学危险物品知 识教育，并保留教育统计。
(2)新化学危险物品作业者必需在进行对应教育并考评合格后方可上岗作业。
●化学危险物品申购
(1)各部门在生产工艺或日常使用中应尽可能用非危险物品替换化学危险物品使用。
(2)需使用化学危险品部门，须分别在3月和9月填写下六个月《化学危险物品使用预算表》，如使用新化学危险物品，还需附有安全性数据表，报环境管理者代表，经同意 后，由危险品仓库管理部门统一申请购置。
(3)按上述程序申购化学危险物品由危险品仓库管理人员验收后入库，其它需要入 库化学危险物品须经环境管理者代表同意后方可入库。
●化学危险品储存
(1)化学危险物品储存场所严禁烟火。
(2)化学危险物品必需室内存放，保持阴凉、干燥、通风。
(3)化学危险物品必需存在专用仓库、专用场地或专用储

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存箱(柜)内，并设专员管理 。
(4)化学危险物品应该分类分项存放，堆垛之间关键通道应该有安全距离，不得超 量存放。
(5)化学性质或防护、防火方法相抵触化学危险物品，不得在同一仓库或同一储存 室存放。
①放射性物品不得和其它化学危险品同存一库；
②氧化剂不得和易燃易爆物品同存一库；
③能自燃或遇水燃烧物品不得和易燃易爆物品同存一库。
(6)储存化学危险物品场所，须配置灭火设施。
(7)数量较大或储存时间较长化学危险物品必需放入危险品仓库，各部门可存放临 时使用少许化学危险物品，数量不得超出5天用量，存放时间不得超出15天。
●危险品仓库管理
(1)危险品仓库管理部门为物控部。
(2)危险品仓库管理部门职责
①指定管理责任者和管理担当者，制订危险品管理制度，并张贴在显眼位置；
②防火、防泄露安全管理；
③化学危险物品采购预算控制；
④化学危险物品存入和发放管理；
⑤废弃化学危险物品处理；
⑥向环境管理推进部门汇报危险品仓库管理情况。
(3)危险品仓库管理汇报
危险品仓库管理责任人每个月向环境管理者代表报
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告一次危险品仓库情况(格式自定)，汇报内容包含：
①危险品种类及库存量；
②上月危险品入库使用及废弃情况；
③存在问题及对策情况。
(4)使用者应配合危险仓库管理人员管理工人，根据程序要求进行作业，预防事故 发生。
●化学危险物品使用
(1)使用化学危险物品部门和个人，必需遵守各项安全生产制度和操作规程，严格 用火管理制度。
(2)使用化学危险物品时依据需要配置必需安全防护用具，如口罩、防护眼镜、防 护手套等。
(3)盛装化学危险物品容器，在使用前后，必需进行检验，消除隐患，预防火灾、 爆炸、中毒等事故发生。
(4)盛装化学危险物品容器，在使用后，须由指定协作单位回收，不得随意露天摆 放，或将残余物随意倾倒。
(5)使用后废料不得随意倾倒，应妥善存放在专门容器中，由指定协作单位回收。
●应急方法
(1)火灾、爆炸
①危险品仓库管理人员
a.立即向公安消防机关报警；
b.将易燃物质搬离该场所，疏散人员；
c.将危险情况通知邻近单位和周围群众；
d.火势不大时，可用含对应灭火剂灭火器进行早期灭火，控制火势。

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②各部门使用储存场所使用人员
a.小规模火灾，可用含对应灭火剂灭火器进行早期灭火。
b.将易燃物质搬离着火场所。
c.不确信能扑灭火灾，要立即向公安消防机关报警。
(2)泄漏
①尽可能减小漏出面积扩散；
②液体要用抹布、拖布等拭去，绞在专门容器中；
③固体要搜集到指定容器中；
④隔断火源或热源；
⑤大量泄漏时，要快速汇报；
⑥作业人员要依据需要使用口罩、防护眼镜、防护手套等用具。
6.0支持性文件
●《消防安全管理程序》
●《危险品贮存、领用管理制度》
7.0相关统计
●《环境意外事故汇报表》
●《危险物品库存物资记录表》
●《废弃物处理情况记录表》
●《化学危险品作业者教育、考评统计表》
●《化学危险品使用预算表》

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化学物质管理控制程序
1.0目标
为确保企业所使用化学物质从采购、储运、使用及废弃处理全部能得到有效控制，符合有 关环境法律法规要求，实现企业环境方针中对预防污染、合理利用资源承诺，特制订本程序。

2.0适用范围
适适用于企业所使用化学物质管理。

3.0职责
●化学品处理办公室负责编制企业《物质安全资料表》和《危 险化学品清单》。
●物控部负责企业所使用化学品储存及搬运。
●使用部门负责现场化学品领用过程搬运、贮存及使用管理 。
4.0工作程序
●编制《物质安全资料表》

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(1)化学品处理办公室依据相关法律法规和相关方要求及企业化学物质使用情况 ，会同相关部门负责编制企业危险化学物质《物质安全资料表》。
(2)《物质安全资料表》应包含以下内容：
①物质名称；
②化学属性或组份；
③危险性类别；
④理化性质；
⑤燃爆特征；
⑥毒害特征；
⑦储运及使用注意事项；
⑧应急处理方法；
⑨废弃处理注意事项。
(3)企业内全部贮存和使用化学物质场所应悬挂对应《物质安全资料表》并遵照实施。
(4)当企业使用新化学物质时，采购部负责向供给商索取对应《物质安全资料表 》，并由环境管理推行委员会复印一份给物控，物控部确定仓库堆放场所和使用部门后交还 环境管理推行委员会，方便立即将其补充入企业《物质安全资料表》内。
(5)化学品处理办公室每六个月最少对企业《物质安全资料表》复查一次，以防遗漏。
●化学物质分类
(1)化学品处理办公室依据《物质安全资料表》，编写《危险化学品清单》。

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(2)《危险化学品清单》应包含以下内容：
①物质名称；
②使用部门；
③储存地点；
④危险特征。
(3)《危险化学品清单》由环境管理者代表同意。
(4)化学品处理办公室每六个月负责对企业《危险化学品清单》复查一次，当新化学品投入使用或相关法律法规改变时，由化学品处理办公室立即给予更新。
●采购控制
(1)已列入企业《危险化学品清单》化学品，采购部应向供给商索取相关化学品 生产许可证并保留。
(2)当企业需要使用新化学物质时，由化学品处理办公室主持召开评定会议，并填 写《环境评定会议纪要》，评定内容包含：
①物化特征；
②燃爆特征；
③健康危害性；
④废弃注意事项等，并报环境管理者代表。
(3)经环境管理者代表同意后，各负责部门方可按《样品试用规程》进行采购。
(4)化学物质供给商环境保护指导控制，按《相关方环境管理程序》进行。
●化学物质标识搬运
(1)盛放化学品容器上应有标识；盛放危险化学品容

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21-13
器外侧应贴有“红、黄、蓝 、白”危险品分类标志。
红色：易燃或剧毒；
蓝色：可燃或中毒;
黄色：助燃或低毒；
白色：不燃或微毒。
(2)在企业内进行化学品搬运应按《化学品装运管理要求》要求进行。
●化学物质储存管理
(1)物控部依据相关法律法规及相关要求和企业《物质安全资料表》制订《化学物质 储存管理要求》对储存环境及管理作出明确要求。各类存放化学品仓库，应制订对应环境管理一览表并遵照实施。
(2)物控部每个月依据化学物质库存情况和生产部使用情况编写《(危险/一般)化学 品月报表》报环境管理推行委员会立案。
●化学物质现场使用管理
(1)现场化学物质储存和使用按《生产现场化学品储存及使用管理要求》 实施。
(2)环境管理推行委员会负责监察各部门化学品使用情况。
(3)化学品使用部门应本着勤俭节省精神，在确保生产质量前提下，采取节省措 施，合理使用化学品资源。
(4)仓库负责对其管辖范围内库存化学品巡查，按优异先出标准发放化学品，同时依据各化学品保留期限监察化学品库存量，以避免过期化学品产生。
(5)每个月初物控部依据上月企业《(危险/一般)化学品月报

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表》分析化学品消耗情况，如发觉异常时应会同相关部门查明原因，按《纠正和预防方法控制程序》进行处理。
(6)方案更新
每十二个月底在制订企业目标指标时，应依据上期活动情况，综合节省化学药品，并列入对应目标指标中，方便做到对资源节省。
●剧毒品(氰化钾)储存及使用管理
各责任部门按《金盐管理规程》实施对剧毒品(氰化钾)储存及使用管理。
●过期化学物质处理
(1)当剧毒化学品(氰化钾)过期时，由物控部指派专员包装并作对应标识，由采购 部联络专门运输相关方运输回供给商处理。
(2)其它过期化学品，由使用部门原包装退回物控部，并由采购部退回供给商处理 。
●紧急事故处理
当发生大量化学品泄漏等紧急事故时，应按《应急准备和反应控制程序》进行处理。

5.0支持性文件
● 《化学物质储存管理要求》
●《常见危险化学品分类及标志》
●《生产现场化学品储存及使用管理要求》

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21-15
●《环境评价会议纪要》
●《金盐管理规程》
●《样品试用规程》
●《应急准备和反应控制程序》
●《相关方环境管理程序》
●《纠正和预防方法控制程序》
●《化学品装运管理程序》

6.0相关统计
●《物质安全资料表》
●《危险化学品清单》
●《(危险/一般)化学品月报表》

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21-16
资源能源节省控制程序
1.0目标
节省资源能源，降低资源能源用量，有效地使用资源能源。
2.0适用范围
企业范围内所使用资源、能源，包含水、电、油、纸张、木材、原物料等。
3.0职责
●开发部和技术部在设计开发新产品时有责任考虑到资源能源 节省、降低不可再生材料使用，在生产步骤设计上节省资源能源使用。
●工程部有责任定时维护机器设备确保其使用正常。
●各部门依据识别出来重大环境原因，设定资源能源节省方法。
● 各部门有责任对本部人员进行节省资源能源教育。
●ISO办公室设计相关表格，组织相关人员对资源能源使用情况进行统计、统计。
●后勤部有责任了解市场上物料回收信息，ISO办公室

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21-17
有责任结适用户物料回收要求制订并组织实施具体回收计划。

4.0工作程序
●在开发部和技术部在开发选择新材料、设备、生产步骤时 ，考虑到对此材料／设备／步骤物料、人工节省情况等进行综合评定、编制。
●业务部制订生产所需物料耗用量来控制各部门物料领用 ，仓储部严格按耗用量发放，超耗部分按企业相关超耗物料领用要求实施。
●管理者代表在组织各部设定目标指标时，各资源能源使用大户确定自己节省计划及目标指标。
●ISO办公室结适用户物料回收要求，制订企业内资源(包含物料)回收计划。总务提供相关市场信息。
●ISO办公室设置环境保护信箱，搜集厂内人员对资源能源节省方面意见提议。
●文教部利用月刊、宣传栏张贴宣传物等配合资源能源节省培训教育。
●资源能源节省统计
工程部对全厂用水及用电多部门每个月统计用量。如有必需可设置分开关来测量， 如用水量 、用电量、用石油、柴油油量.
各部门在总办室领用纸张时总办室统计其领用量。各部门统计其使用回收纸张量。其它原物料回收统计

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21-18
方法请参见《废弃物管理程序》。

5.0支持性文件
●《废弃物管理程序》
●《设计开发管理程序》
●《资源耗用控制程序》

6.0相关统计
●《用水量统计表》
●《用电量统计表》
●《油(石油、柴油)用量统计表》
●《废弃物统计表》
●《纸张回收使用统计表》
●《新项目评定表》

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21-19
土壤污染防治程序

1.0目标
依据相关环境法律法规，制订企业预防土壤污染要求。
2.0适用范围
本程序适适用于企业土壤污染防治工作。
3.0职责
●MA部门和相关部门负责可能污染土壤设备设施管理、维修和保养。
●环境管理中心负责厂区土壤污染监测、管理。

4.0工作程序

●管理对象
(1)空压机含油废水及设备漏油——MA部门。
(2)发电机含油废水及设备漏油——MA部门。
(3)柴油箱管阀泄漏及清洗后含油废水——MA部门。
(4)化学品使用及搬运中泄漏——相关部门。

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21-20
(5)废品仓库——FC部门。
●被污染土壤测定
对以上所列管理对象可能造成土壤污染源管理对象要进行定时检验，其设备 和设施所处地面应是水泥地面或经过特殊处理地面，当发觉异常情况，或发生较大规模 事故，可能对土壤有严重影响时，由环境管理中心申请，经环境管理者代表同意，环境管理 中心负责委托含有资格环境检验机构对土壤进行测定，(如有需要，要依据测定结果，和 相关环境法规相对照)，并将判定结果汇报给环境管理者代表。
●土壤污染控制
(1)对可能成为污染发生源设备、设施、工程等，严格规范操作规程及保养制度， 责任部门必需严格实施。
(2)在测定和巡视、检验中发觉异常时，责任部门应快速查明原因并做改善处理。
(3)尽可能避免企业内可能发生土壤污染活动，对法律要求需要申报设施和有害物 质使用要调查估计、事前评价，需要时应采取预防污染对策。
●应急处理
(1)若测定结果超出环境法规相关要求时，环境管理中心应责成相关部门快速查明其 原因，并向环境管理者代表汇报。
(2)环境管理中心依据《纠正和预防方法控制程序》要求责任部门采取方法，并做好 统计。
●应急方法

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21-21
和土壤污染相关设施发生故障时应急方法参考《应急准备和反应控制程序》。

●设备维修和保养
和土壤污染相关设施维护和保养，参考《环境影响设备管理程序》进行。

5.0支持性文件
●《纠正和预防方法控制程序》
●《环境影响设备管理程序》
●《应急准备和反应控制程序》

6.0相关统计
●《环境统计／表格》
●《月环境检验汇报》
●《环境监测汇报》

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21-22
(3)监测／测量结果应依据《监测／测量项目清单》上所指示汇报频度向环境管理 者代表汇报，包含委托外部单位测量数据。
①环境管理者代表应对监测／测量结果分析、判定符合/不符合，并通知相关部门及 总经理。
②监测/测量结果如有不符合，相关部门应找出原因，提出纠正方法，并报环境管理 者代表，落实纠正方法，并按纠正／预防方法管理程序实施。
③采取方法后，应再安排监测/测量以证实其绩效。
●污水、废气及噪声应遵守标准
(1)污水
企业污水排放应遵守国家标准《污水综合排放标准GB8978—1996》。
(2)废气
①企业废气排放应遵守国家标准《大气污染物综合排放标准GBl6297—1996》和地方 标准《大气污染物排放标准DB4427—89》。

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21-23
注：1997年1月1日起设置污染源实施新污染源标准。
* 为地方标准。
②燃烧装置排烟黑度应符合下表要求(DB4427-89)烟色以最高许可林格曼黑度。

●噪声
企业噪声排放应遵守国家标准《工业企业厂界噪声标准GBl2348-90》，3类区域标准适适用于 工业区，列于下表单位：等效声级Leg［db(A)］。

●汽车尾气排放应遵守《汽油车怠速污染物排放标准(GBl47 61．5-9)》，适适用于装有汽油发动机，最大设计车速等于或大于50km／m汽车排放标准举例以下：

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5.0支持性文件
●《监测和测量管理程序》
●《纠正／预防方法管理程序》

6.0相关统计
●《纠正/预防方法指示单》
●《纠正／预防方法实施汇报单》
●《监测、测量结果报表》