002文件和记录管理程序.doc
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1、1、目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关部门使用文件为有效版本。2、范围凡公司质量体系文件,包括外来文件与资料,均属控制范围。3、职责体系文控:全面负责本程序的推行和维持。4、定义受控文件:质量手册、程序文件、三级文件、质量记录、客供资料、国际、国家、行业标准的文件等。5、内容5.1 文件的制订和审批5.1.1 公司内部制定的所有体系文件均按5.1.6文件编号原则进行统一编号。5.1.2质量手册由ISO小组成员制作,管理者代表审核,经总经理批准后正式发布运行。5.1.3程序内容由相关部门经理、主管或总经理指定人员编制,由总经理批准发行。5.1.4 工作指引及质量记录表格由相关
2、部门负责人或其指定人员编制,由该部门负责人批准发行。5.1.5 凡与质量体系或生产相关的国际、国家、行业标准、客户、供应商提供的图样或检验标准等均属外来文件。外来文件不需重新编号,如需发行的需由总经理批准。5.1.6 文件编号原则:5.1.6.1 质量系统文件的编号共由以下几部分组成如下:AG / /公司代码 文件属性 文件编号 版本/版次文件编号的首位为该文件责任部门代码,第二至第四位为文件的顺序号,从001开始。版本以英文字母AZ表示,版次以数字05表示 。5.1.6.2 文件属性按质量系统文件分别用以下字母代码表示:文 件 属 性字母代码质量手册QM程序文件QP三级文件WI四级文件(质量
3、记录)QR5.1.6.3 部门编号分别用以下字母代码表示:部门编号部门编号物控部PCNC部C工程中心E市场部S行政部AQC部Q工模部M管理层G5.1.6.4 技术图纸类文件按图纸编号指引进行编号。5.2 文件的分发与控制5.2.1体系文控在一个标识为“主本”的文件夹中保存所有最新版本的主本文件。主本文件前均附有文件分发表和文件控制页,注明此文件目前的版本/修订状态,这些版本/修订状态同时在文件的每一页中列出。体系文控用控制文件清单记录所有受控文件的最新修订状态。5.2.2 文件的分发由体系文控负责,分发文件必须足够全面,以便文件的使用者能及时得到正确版本的文件。5.2.3 体系文控在发出的受控
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