EHS目标管理责任报告书管理部.doc

EHS目标管理责任书

上 级 单 位：杭州五丰联合食品
责 任 部 门：管理部
为落实实施“安全第一、预防为主、综合治理”方针，依据《安全生产法》、《食品安全法》、《消防法》、《环境保护法》《杭州市安全生产监督管理条例》等相关法律法规要求及总部EHS管理体系要求，为切实做好企业和管理部EHS工作，特签署本责任书。
一、 EHS工作目标
1. 不发生责任原因造成重伤、死亡事故；
2. 不发生责任原因造成直接经济损失5万元以上火灾、爆炸、交通事故、经济案件及其它事故（事件）。
3. 不发生责任原因造成可能影响社会安定群体性事件。
4. 不发生责任原因造成环境事件。
5. 不发生任何等级食品安全事故。
6. 不发生对华润集团、华润五丰、杭州商贸旅游集团和杭州五丰联合肉类市场形象、社会形象，造成重大负面影响安全事件。
7. 不发生重大生产安全、食品安全、环境污染违法行为受到行政处罚。
8. 新发职业病病例为0。
9. 节省能源消耗，提升资源利用率。确保废水、废气、噪声等污染物处理达标排放，证件齐全（如排污许可证、城市排水许可证等）。
10. 重大刑事案件（直接经济损失0元以上）发案率控制在职员总数1‰，职员犯罪率控制在职员总数1‰，治安案件发生率控制在职员总数1%。
11. 各类隐患整改率在要求时限内达成100%，可统计事故（事件）在要求时限内上报率100%，各类安全信息汇报率100%，特种设备作业人员、，特种设备年检率100%（经过年检且在使用期内方可使用），职业病体检率100％。
12. 接触食品岗位人员健康证持证率（在使用期内）100%，分割肉出厂检验合格率100%；用户（用户）投诉处理立即率100%；产品进货验收率100%；外部送样检测、抽检合格率100%。
二、 EHS工作要求
1. 落实EHS责任制，负责企业各部门和全体职员签署EHS目标管理责任书，形成横向到边、纵向到底责任体系。坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、渎职追责。管行业必需管安全、管业务必需管安全、管生产经营必需管安全。严格落实责任追究制度，依法依规制订各相关部门责任清单，尽职照单免责、渎职照单问责。
2. 根据《安全生产法》、《EHS责任制》等相关要求，建立、健全EHS管理机构，设置专职或兼职管理人员，每个月召开EHS工作例会。
3. 建立、健全EHS相关制度和体系，定时组织开展法律法规适用性排查，促进合规意识、清楚底数、掌控风险，排查不符合项目立即组织整改，做到管理制度动态更新。定时梳理排查企业满足正常安全生产、食品安全运行所需相关证照、EHS管理人员资质、特种设备检验、特种作业人员证照等证照合规性、有效性，牢靠合规意识，保障企业依法合规经营。
4. 组织开展危险源辨识、评价及控制方法制订和监督管理工作，确保全过程（全部业务步骤）、全范围（企业管辖平面和空间）、全员（包含企业职员、劳务工、施工人员、供给商等）危险源辨识充足，并处于受控状态。将本单位辨识和评价出危险源应用到日常安全生产工作中，监督并落实本单位各项危险源管控方法。定时向杭州五丰EHS部上报《危险源辨识和评价表》和《危险源辨识和评价信息库》。
5. 主动开展安全行为观察活动，经过安全行为观察员培训、转训形成良好行为观察气氛，如实统计行为观察数据，立即对安全行为进行表彰及奖励，定时组织讨论、总结不安全行为产生原因，听取职员合理化提议，并制订整改方法。
6. 制订EHS年度培训计划，编制适合本企业实际情况EHS培训教材，对全体职员开展常常性法制、消防、生产安全、食品安全、环境安全和治安保卫知识教育和培训。落实新职员三级教育培训制度，做好EHS责任人、EHS管理人员和特种工持证上岗培训工作。
7. 严格EHS检验制度，狠抓隐患整改，结合行业特点，制订隐患排查计划，适时开展综合检验、专题检验、季节性检验，做好隐患排查治理工作。整年开展一把手带队EHS检验不得少于四次，完善隐患排查统计，安全隐患分类、分级登记建档，查出安全隐患根据“四定”标准整改关闭。
加强康康门店电气安全、消防管理工作。逐一区域、逐一场所开展排查，摸清管理范围内电气安全管理情况、消防设施情况及消防安全管理等情况，并逐一登记，建立康康门店电气安全管理、消防安全管理台账。杜绝乱拉、乱接线路、使用假冒伪劣电器产品现象，发觉隐患立即整改，不能立即整改隐患，要制订专题应急控制方法。
8. 完善高危作业管理步骤，负责动火、密闭空间、登高等危险作业审批工作，明确管理者、授权者、操作者和监视人责任，安排监视人进行现场安全管理，依据作业内容配置合适劳动防护用具，确保操作规程遵守和安全方法落实。
9. 实施并完成EHS管理项目，定时总结和汇报项目实施情况。
10. 落实《职业病防治法》，降低和消除职业健康危害及风险，开展危害辨识、评定和控制，连续改善作业场所环境，保护从业人员健康。提供合格工作环境和条件，对职业病危害原因进行定时监测和评定，配发对应合格劳保防护用具并监督正确佩戴。对职员进行岗前、岗中、转岗和离岗职业健康体检，建立职员职业健康监护档案。
11. 加强刀具分发、领用安全管理，制订刀具管理方案，对生产用刀进行标识，规范登记领用步骤，确保一线职员根据刀具安全操作规程正确使用刀具，对使用过程中损坏刀具进行回收换领登记。将报废后刀具进行统一销毁处理，不得流出。康康门店需确保刀具盒正常使用状态。
12. 落实车辆交通安全管理，加强车队安全教育，细化驾驶员不安全行为及事故考评，落实《驾驶员安全奖励和处罚细则》，确保行车安全。
13. 全方面开展相关方EHS管理情况排查摸底，分类分级建立相关方名目档案（需包含相关方风险等级和考评情况）。严格审核相关方资质，明确相关方EHS责任，加大对相关方EHS行为延伸性审核，增强企业EHS工作对相关方辐射作用。
14. 加强应急管理，定时更新应急预案，完善应急组织，确保应抢救援所需人力、物力、财力；当原有生产工艺系统变更时，和生产环境发生改变时，立即开展安全风险评定，做好应急管理工作。同时，建立健全预防环境污染事故机制，严格作业步骤，预防人为造成环境污染事故，做好应对紧急情况下预案工作。根据要求定时组织应急演练，安全应急演练每十二个月不少于两次，节能减排不少一次，食品安全不少于一次。
15. 建立健全企业环境管理台账和资料，遵守《环境保护法》、《节省能源法》等法律法规各项要求，落实落实企业节能减排方针。新改扩建项目、新工艺、新产品和新设备引进时，严格实施环境影响评价制度、“三同时”制度、排污申报登记制度和特证排污制度。
16. 建立健全废气、废水、通常固体废弃物处理台账管理制度，建立健全定时检验、维修和维修后验收制度，确保废水、废气、噪声等污染物处理设施完备，系统高效率、长周期、安全经济运行，运转率达成考评要求，确保污染物达标排放。对各类固体废弃物进行分类管理，尤其是对危险废固跟踪监督管理，危险废弃物处理清单及其正当处理统计保留期不少于三年。
17. 建立健全相关能源消耗台帐（如水、电、燃料使用和消耗统计台帐），安装和完善水、电、汽等能源消耗计量设备，关键能源消耗均能科学计量。建立关键有毒有害化学品清单、关键原辅材料清单；编制关键生产工艺物料平衡，计算资源利用率，建立节能减排基础资料。主动淘汰破旧高能耗设备，提升能源使用效率。
18. 对生产经营活动过程中能够控制和能够期望施加影响环境原因进行识别和评价，并确保关键环境原因能够得到管控，从而达成降低环境风险目标。
19. 建立节能减排隐患自查台账，每三个月立即上报隐患自查表，整改率需达成100%，针对无法立即整改项，需向杭州五丰EHS部说明情况。
20. 主动开展形式多样节能减排宣传活动，主动提倡节省、绿色、低碳生产和办公方法，每十二个月最少开展相关活动2次，并对职员进行节能减排宣传教育培训，每十二个月最少开展培训1次。
21. 食品安全工作实施“预防为主、风险管理、全程控制、上下共治”食品安全方针，严格遵守《食品安全法》、《动物防疫法》等法律法规各项要求。
22. 车间加工根据ISO2食品安全管理体系要求实施生产管理，严格实施SSOP和OPRP，对生产过程实施危害分析，对关键控制点（CCP）实施监控。
23. 需从含有相关资质供方处采购生猪、原料肉和包装材料。对新供给商实施供方评价，建立《合格供方名目》和供给商档案。对合格供方实施年度考评，对供给商实施黑名单制度。
24. 加强车间食品安全管理，完善各项生产质量统计。对生产设备和环境制订有效清洁消毒制度，对加工过程微生物实施监控，确保出厂肉品安全质量。
25. 门店按国家绿色市场认证要求实施管理，严格控制门店环境卫生、产品质量及食品安全信息公告。关注门店销售产品标识标签规范性。
26. 建立有效用户投诉和危机处理机制，能妥善处理各类用户投诉，分析并立即应对可能由此产生不利事件发生。
27. 对生产车间加工修整产生淋巴、血污等不可食用肉品、门店产生过期产品应建立不合格品管理制度，对这部分不合格品进行搜集、存放和处理进行明确要求，并保留相关统计，做好统计分析。
28. 肉品储存、运输、销售步骤必需符合产品特点和温度要求，不得将肉品和有毒、有害或有异味物品一同储存、运输和销售。成品库和配送车辆须满足确保食品安全储藏、运输要求，并建立对应管理制度。
29. 加强食品安全管理人员和一线岗位人员食品安全培训，并保留相关培训统计和资料。
30. 联合食品总部对车间和门店实施有效食品安全工作监管，加强检验监督，并做好有效跟进。
31. 组织开展食品安全危害辨识、评价及控制方法制订和监督管理工作，确保识别出全部业务步骤中存在食品安全危害。并严格落实各项控制方法，明确责任人，使各项食品安全危坏处于受控状态。动态更新并向杭州五丰企业管理部上报《食品安全危害辨识和评价表》和《食品安全危害辨识和评价信息库》。
32. 完成联合食品企业食品安全系列管理制度修订，并做好制度宣贯。
33. 认真上报各类EHS信息，每个月定时、正确上报EHS报表及管理汇报，立即、如实上报能够统计事故（事件）,存在迟报、漏报、谎报、瞒报等行为根据《责任追究条例》进行追责及扣分。
34. 建立EHS工作正向激励机制，对EHS工作提出合理化提议个人及团体，优异EHS管理项目立即嘉奖、表彰，形成全员安全气氛，提升企业EHS管理水平、提升安全绩效。
35. 加强国家安全和保密工作，不发生国家秘密失、泄密事件及危害国家安全事件。加强关键人员信息排查工作，防范恐怖组织、敌对势力及邪教组织和非法宗教组织渗透破坏。
三、EHS考评方法
1.年底企业经理室对管理部进行全方面考评。未完成目标前八项中任何一项乙方，实施一票否决制，即为安全不合格部门，当年除不得评为优异单位，还要根据《国务院493号令》、《责任追究条例》等相关要求，对发生事故部门责任人和直接责任人，实施责任追究和经济处罚。
2.本责任书一式两份，双方各执一份。经双方签字盖章后生效，使用期自1月1日起至12月31日止，为期壹年（如政府或上级企业有新政策和要求，企业再补充条款）。
杭州五丰联合食品（盖章）
责任人签字 ：
责任部门责任人签字：
管理部职员：

1月1日