蜂业园项目可行性研究报告.doc

XXX可行性研究报告

蜂业园项目
可
行
性
研
究
报
告

目 录
第一章 项目概论……………………………………………………2
第二章 城市背景及项目概况………………………………………4
第三章 市场预测……………………………………………………8
第四章 项目建设的必要性…………………………………………13
第五章 项目建设方案………………………………………………15
第六章 环境保护、消防及施工安全………………………………17
第七章 项目组织管理与实施计划…………………………………24
第八章 工程招投标…………………………………………………26
第九章 投资估算和资金筹措………………………………………30
第十章 财务评价……………………………………………………35
第十一章 节能节水……………………………………………………37
第十二章 项目风险分析………………………………………………42
第十三章 项目可行性结论与建议……………………………………44
·附件材料

第一章 项 目 概 论
一、项目名称
XXX公司蜂业园项目
二、项目界址
本项目拟建设场地选址于XXX,总占地面积6.14亩。
三、建设规模
项目总投资为1440万元，其中固定资产投资为1380万，大于国家规定的投资强度控制指标,拟在XXX市大观区包装印刷工业园征地6.14亩,项目拟建设标准化厂房6000m2及绿化、车道等附属工程。
四、项目建设单位
单位名称：XXX公司
五、编制依据
报告的编制主要依据我国全面实施可持续发展战略、国家产业政策与行业发展规划，以及国家有关法律、法规和省市有关文件。
1、国务院颁布实施的《全国生态环境建设规划》（国发[1998]36号文件）。
2、国务院颁布实施的《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）。
3、国家计委、建设部发布的《建设项目经济评估方法与参数》。
4、国家计委发布的《建设项目可行性研究报告编制大纲》。
6、技术人员现场勘察资料、市场调查资料；
7、XXX市建设领域的相关规定、文件；
8、《安徽省2000年建筑工程定额》；

第二章 城市背景及项目概况
一、城市背景
（1）地理位置
XXX市大观区地处XXX市区西部，南濒长江，东沿龙山路、菱湖南路、湖心中路与迎江区毗邻，南与东至县隔江相望，西至皖河农场与怀宁县接壤，北抵集贤北路与宜秀区相连。全区土地面积235.5平方公里，人口27.68万人，其中非农业人口20.53万人。区辖7个街道和3个乡镇。大观区四季分明，气候宜人，境内及周边地区风景秀丽，景点众多，处在景盖五岳的黄山、洞齐云旖的庐山、佛山之首的九华山、水石相搏的石钟山和古南岳天柱山等国家级风景名胜区的几何中心。
大观区辖7个街道、1个镇、2个乡分别是：德宽路街道、玉琳路街道、龙山路街道、菱湖街道、集贤路街道、石化路街道、花亭路街道、海口镇、十里铺乡、山口乡。
（2）成史沿革
大观成立于1949年，又名西市区，是XXX市的始源之地，历史悠久，文化底蕴浓厚，拥有2000多年的灿烂历史。清末曾国藩在境内创办了中国第一个军械所，试制出中国第一台蒸汽机和第一艘机动船，在中华民族工业发展史上留下了光辉的一页。
“五四”运动前后，中国共产党创始人、马克思主义传播者陈独秀曾在这里从事早期革命活动，京剧鼻祖陈长庚、书法家邓石如、黄梅戏宗师严凤英等在此留下足迹。境内古迹大观亭与武昌的黄鹤楼、江州的庚楼相媲美，是“宜城八景”之一。大观区即由此而冠名。
（3）经济发展
改革开放以来，特别是近几年来，大观区的经济迅猛发展，国民经济一直保持健康、快速发展的良好势头，综合经济实力不断增强。大观区委、区政府坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，大力实施“一主两翼”发展战略，区域经济呈现加快发展的良好态势。主要表现在几个方面：
3.1综合实力显著增强。2009年，全区实现地区生产总值78.15亿元，按可比口径增长9.3%。完成考核口径（现价）地区生产总值43.25亿元，同比增长15.6%。考核口径地区生产总值中：第一产业增加值为2.90亿元，同比增长5.6%；第二产业增加值为14.55亿元，同比增长20.2%，其中工业增加值8.86亿元，同比增长23.1%；第三产业增加值为25.80亿元，同比增长10.2%，主要经济指标在全市各县（市、区）中位次大幅前移，区域经济发展达到历史最好水平，为可持续发展奠定了坚实基础。
3.2产业平台基本形成。几年来，区委、区政府坚持实施并不断深化“一主两翼”发展战略，倾力打造了大观循环经济产业园、大观新城、现代农业示范区三大产业平台，全区加快发展、科学发展的格局基本形成。目前，大观循环经济产业园基础设施日趋完善，多家企业建成投产，园区效益和循环经济特色开始显现。大观新城完成一、二期拆迁工作，路网等基础设施加快建设，政务中心建设即将启动。高标准编制现代农业示范区规划，海口核心区框架基本拉开。
3.3城乡一体化发展不断加快。近几年来，大观区主动适应区划调整的变化，紧紧围绕“一主两翼”战略，加快农业产业结构调整，积极推进农业产业化，全面加强城郊新农村建设，农村经济实现持续平稳较快增长，社会保持和谐稳定。至2009年底，全区农业龙头企业产值达5亿元，基本形成了蔬菜、畜禽、水产、木制品、纺织、食品加工六大支柱产业，成为我区新的经济增长点。农民生活水平大幅提高，农民人均纯收入达到5697元。
大观区多项工作特色鲜明，独树一帜，荣获全国、全省先进。2001年至今，大观区先后赢得“全省社会治安综合治理模范区”、“全省拥军优属模范区”、“全国社区建设示范区”“全省科普示范区”、“全省老年工作先进区”、“全省优化民营经济发展环境先进单位”、“全国先进基层党组织”等荣誉。
（4）城市建设
交通十分便捷，南频长江“黄金水道”，北接206、318国道和沪蓉高速公路，西以皖河大桥与怀宁、望江县相通，上接赣鄂湘，下通苏浙沪，形成了便捷的交通网络。区位优势明显，是XXX市的政治、经济、文化和金融中心，市政府、XXX石化、华茂集团、曙光化工、XXX师范学院(XXX大学)、工商银行、建设银行、交通银行等市区大型企业事业单位。近几年来，城区面貌发生了显著变化，先后拓宽改造了五条主干道，纵横交错、四通八达的城区交通网络已经形成。新建的一批现代化的商务综合楼拔地而起。长鑫花苑、龙门小区、宏祥山庄、集贤庄苑、宜城水岸、锦银花苑等环境宜人的居民小区遍布全区，形成城市亮丽的新景观。
二、项目概况：
1、项目位置：本项目拟建设场地选址于XXX,总占地面积6.14亩。
2、建设地址：
拟建项目位于XXX市大观区，项目选址符合城建部门规划要求。
3、公用工程条件
项目地址属XXX市大观区，供电电源及供水水源均由城市输变电网和城市给水网直接供给。辖区内已设有电信、移动、铁通、联通等通讯网络，信息通讯流畅。
第三章 市 场 预 测 
     一、蜂蜜
     我国蜂蜜内销市场由于假蜂蜜冲击，真蜂蜜卖价不高，处于低价竞争恶性循环。2010年蜂蜜收购价处于历年最低价，油菜蜜早期收购价7500-8000元/吨，年底由于国家强制性标准的出台，假蜜受到提前冲击，油菜蜜价格大幅回升，收购价7500-8500元/吨；4-5月洋槐蜜有油菜蜜底的收购价14000-18060元/吨，纯的（大于38度）收购价18000-20000元/吨，成熟洋槐蜜（41.5度以上）的收购价有的23000元/吨；椴树蜜算平收年，收购价15000-18000元/吨，荆条蜜花期雨水多，又遇高温流蜜不佳，收购价8000-10000元/吨，比04年略高，总体价格后高。预计2011年蜂蜜收购价可能提高20%左右。理由： 1）GB18796《蜂蜜》强制性标准贯彻实施，打击假冒蜂蜜，净化蜂蜜市场，纯蜂蜜量价格提高；2）年底蜂蜜收购价上涨20%，2010年库存蜂蜜少；3）现在白砂糖销价在7900元/吨，高于一般蜂蜜，蜂农势必会将低价蜂蜜留作饲料，保守估计全国起码减少2万余吨蜂蜜对市场投放量，减缓蜂蜜市场供大于求局面，有利于蜂蜜升值。今年云南春季油菜蜜收购在8000元/吨，预测今年各种品种成熟蜜收购价有较大幅度上升，夏季洋槐成熟蜜（一级品）收购价在20000元/T以上，内销需求成熟蜜收购价高于外销。 2011年蜂蜜出口市场不容乐观。我国蜂蜜最大的出口国日本2011年5月29日开始将实施“肯定列表制度”，对进口农产品兽药残留要求类似欧盟。我国蜂蜜质量近年虽有所提高，但由于养蜂规模化、组织化、产业化程度低，蜂农小农经济意识浓厚，多数蜂蜜质量难以达到欧盟要求。所以蜂蜜收购价总趋势可能是前高后低。
    二、蜂王浆
     由于我国具有蜜源、气候、品种、技术、劳力等优势，世界90%以上的蜂王浆是产于我国。据不完全统计，2011年我国蜂王浆产量约3500吨，达到历史最高水平；总体情况是蜂王浆产量上升、质量下降、价格略高、市场良好。2011年蜂王浆生产特点：1、生产推迟，产量明显下降。由于春季气温低、雨水多，加上蜂病发生严重，蜂群复壮缓慢，据估计，全国春浆减产20%-30%。2、流动放蜂减产，定地养蜂增产。定地饲养多采用高产浆王，特别是蜜粉源缺乏时喂糖取浆，使得夏秋浆产量增，部分10-HAD难以达标。3、蜂王浆质量明显差于上年。据了解，2010年8月份以后生产的蜂王浆10-HAD很少超过1.7%，基本在1.45-1.63%。4、蜂王浆收购价先高后低，年底略有回升。2016年春浆刚面市时，收购价为90元/公斤，后逐渐降至80-85元/公斤，安徽地区收购价平均在77-78公斤/元。夏浆最低至60元/公斤。 2011年蜂王浆内外贸3200吨，内销大于外销。出口鲜蜂王浆1100吨，比2010年增长19.53%，全年出口创汇1694万美元，平均售价15.40美元/kg，比2009年增长4.56%。蜂王浆干粉出口236吨，比2009年下降18.09%。出口创汇921万美元，平均售价43.67美元/kg，比2008年增长3.13%。两项合计出口1336吨，比2008年增长1.48%，蜂王浆出口增速减缓。尽管2011年蜂王浆出口售价有增长，但由于人民币汇率调整及出口检测费用增加，经营利润没有增加。 2012年我国蜂王浆生产和市场展望。由于《蜂王浆》强制性标准即将出台、日本对我输日蜂王浆提出新的安全卫生要求、专家预测2012年人民币可能升值3-3.5%的压力，加上目前蜂王浆库存量较多，促使2002年蜂王浆生产和市场面临严峻形势。预计会出现： 1、优质王浆紧俏，低质王浆销售困难。日本是我国蜂王浆主要进口国，2010年从我国进口了1000.3吨，占我国出口总量1/3。因抗生素残留问题，今年2月14日，日本对我国输出蜂王浆实施氯霉素命令检查，5月29日将实施“肯定列表制度”；我国出口日本蜂王浆可能随时遭到禁止。由于蜂王浆容易混批、特别是掺兑王浆渣提高10-HAD含量，给蜂王浆朔源管理造带来困难，2006年蜂王浆抗生素超标和10-HAD含量不达标的蜂王浆不能出口，且新的《蜂王浆》国标出台对安全性指标也有明确规定及内销保健食品蜂王浆冻干粉对10-HAD含量有标准要求，所以2012年优质蜂王浆紧俏，对劣质蜂王浆、特别过滤浆是致命打击，销售困难。 2、优质蜂王浆价格上升，主体价位有所下降。预测2012年蜂王浆收购价上半年高，下半年低。目前四川油菜浆开盘价在约95元/kg，因油菜花期生产的蜂王浆10-HAD含量高，相对含蜂药残留低，有利于出口。估计5月份开始蜂王浆收购价下降，秋季王浆收购价在55-65元/公斤。
    三、蜂花粉
   蜂农生产蜂花粉一部分留给自用作饲料，一个中等蜂场年自用蜂花粉约在100kg；另外作商品出售，我国年产商品蜂花粉约有4000吨。2010年，我国杂花粉受出口影响，出现前高后低，收购价从19-22元/kg下降到18-19元/kg。油菜花粉主要供内销，前期收购价20-24元/kg，后期上升到23-26元/kg。茶叶花粉的内销由于气候影响，有所减产，前期收购价在26元/kg，后期上升到30-32元/kg。近年我国蜂花粉市场较平稳，但是市场收购价随气候影响蜂花粉产量丰欠，价格上下波动。预测2012年杂花粉收购价在21-21.5元/kg，油菜花粉收购价在20-24元/kg，茶叶花粉在26-29元/kg。
    四、蜂胶
    我国蜂产品市场中，蜂胶最火红。目前我国年产毛蜂胶在600吨左右，由于市场走俏，蜂胶原料收购价上升，蜂胶有效成分含量下降。一般毛蜂胶有效成分含量在40-50%，收购价在180-200元/kg，蜂胶原料收购价通过近年连续大幅上涨后，目前出现平稳状态，但是国内蜂胶市场良莠不分，准入市场门槛低，危机四起。2005出版《中华人民共和国药典》首次将蜂胶列入法定中药，目前正在制定《蜂胶》国家标准有利于规范蜂胶市场，促进蜂胶市场持续健康发展。
    五、蜂蜡
     我国蜂蜡目前主要供出口，一般一箱蜂年产蜂蜡1kg左右。由于国际市场需求增大，2012年蜂蜡价格上涨，出现近年新高。预测2012年蜂蜡市场平稳，蜂蜡与蜂农见面价在24-25元/kg。

第四章 项目建设的必要性
一、项目建设有利于保证人们的身体健康。
随着社会的发展,人们对身体的保健越来越重视. 蜂蜜产品中的主要成分是一种天然搭配的，按生物生长发育所需要的，按比例组合的，如其矿物质的成分和含量几乎和人的血液相一致的。一般总成分为：水分65%，干物质35%，蛋白质占干物质的45%，转化糖20%，脂肪10%，矿物质包括微量元素占0.9~3%，含有人体所需要的丰富氨基酸、维生素、有机酸、乙酰胆碱、酶和痕量的激素。
由于王浆对蜜蜂生物体的作用和其成分就决定了它对人身必然会产生重大的生理活性，根据药效学的试验和人群的观察发现，它对人体的作用主要表现为：延缓衰老及老年病的发生，增强体力抗疲劳，改善营养状况，增强免疫力，调整神经系统使其平衡，表现对神衰的调整作用。增强人体的应激能力。对消化系统作用尤为明显；增强食欲及吸收能力，对肝脏和肠胃均有调整作用，如萎缩性胃炎。对心血管系统也有调整作用，明显的降血脂和胆固醇的作用。对糖尿病及内分泌失调也有纠正作用。也是癌症的辅助治疗剂。王浆现在主要用于医药、保健食品、一般食品、化妆品、畜牧业等方面，并都有辉煌的效果。
二、项目建设有利于XXX养蜂业的发展
XXX市位于皖、鄂、赣边境，生态环境较好，气候适宜养蜂业的发展，也是全国有机蜂产品原料基地，本项目的建设，为了保证原料的供应，在本市及周边地区扶持发展500家养蜂专业户，带动一方养蜂业的发展，有利于农民增收。
三、是增加城乡居民收入，实施全面建设小康社会总目标的主要途径。
党的十六大提出了我国全面建设小康社会的总目标。但我国农村人口占绝大多数，农业是一个非常脆弱的基础产业，农民又是一个庞大的弱势群体。近些年，在农民增收趋缓、待业人口趋增的情况下，要加快农民致富步伐，解决待业人员上岗，帮助城乡居民增加收入，发展蜂产业，无疑也是一条重要途径。实施本项目既可增加城乡居民的直接收入，又可提高加工企业的增值效益，从而加快全面建设小康社会的历史进程。
综上所述，提出本项目建设具有十分重大的现实意义和战略意义。

第五章 项目建设方案
该项目建设规模方案的制定，主要依据目前现有产品市场而定。
生产工艺流程：
蜂蜜原料→加工浓缩脱水→加工成品→灌装→包装入库。
主要设备：蜂蜜加工设备、浓蜂蜜成品机械。
1、建设方案的总体原则：
符合城市总体规划、经济实用、美观大方、节能环保、布局合理
2、平面规划布局
在平面布置上要求功能分配合理，建筑布局紧凑，交通便捷，管理方便，造型设计上主要要求风格庄重典雅，并美化厂内环境。
3、建设内容
主要建设6000平方米的标准厂房及其它附属设施.
4、给排水及消防
项目地址属XXX市大观区，供水水源由城市给水网直接供给。消防系统按《建筑设计防火规范》要求确定室内外消火栓用水量，大楼内每层设两只SG24/65。
5、供配电系统
本项目中供电电源由城市输变电网直接供给，室内配线均采用BV绝缘线穿PVC管沿墙、顶棚暗敷。照明灯具选用学校教学适宜的灯具，在走廊、楼梯间内，中央入口处设疏散指示灯、安全出口标志及事故照明灯。屋面设避雷网，所有插座和金属外壳电器均需接地。

第六章 环境保护、消防及施工安全
本项目在生产、设备检维修期间均无“三废”排放，不合格品均可以回收利用;由于设备功率小，且为皮带传动，环境噪音不大于85分贝，符合标准要求：生活污水经化粪池后排入系统污水管网：地面水收集后、直排至雨水管网。本项目按规定做好防雷接地设计，按各专业的安全生产规定，编制安全操作流程。根据“建筑设计防火规范”要求，场内设置消防小管网，厂房、仓库等设施配备消防灭火器材;厂区内设置消防专用通道和回转广场。
一、环保工作：
建设地空气环境质量良好，主要污染物的污染指数均控制在国家《环境空气质量标准》中二级标准以内。 建设地周边目前无工业废水污染，生活污水可以排除，不会造成污染。厂区噪声将采取消声措施。 建设地周围固体废弃物生产量极少，均自行消化处理。企业自身生活垃圾可运往垃圾填埋场卫生填埋，其它污物处理措施如下：
1、污染物
①固体废弃物
本项目建设过程中产生的固体废弃物主要是水泥包装废弃物、破损建材、建筑垃圾和生活垃圾等。项目建成后投入使用后主要产生生活垃圾。
②废水
项目在建设和使用过程中都会产生生活废水。
③噪声
项目施工过程将使用混凝土搅拌器、混凝土震荡器等施工机械，会产生较高噪声。
2、环境保护措施
①固体保护措施
项目建设过程中，要求施工单位安排专职人员收集包装废弃物和运输破损建材，及时清除建筑垃圾和生活垃圾。拟建项目使用过程中产生的固体废弃物（主要是垃圾及废弃瓜果）由物业管理部门安排卫生管理人员定时清除。
②废水治理措施
拟建项目使用过程中产生的废水为生活污水，拟建化粪池进行生化处理。
③噪声防治措施
项目施工期间控制噪声施工机械的使用，合理安排作业时间，尽量避免夜间施工。
二、施工管理
1、现场围挡
①在施工现场周围要设置高于2.5m的围挡，其他路段工地周围要设置高于2.0m的围挡。
②围挡要坚固、稳定。整洁和美观。
③围挡要沿工地四周连续设置，除预留门外，不得有缺口。
2、封闭管理
①施工现场进出口要设置大门，门柱尺寸至少为50Omm×62Omm,大门宽6～8m，门头要设置企业标志或名称。
②大门处必须设警卫室，警卫室要制定并张贴门卫制度，门卫设2-3人，佩戴值勤标志。
③所有进入施工现场的人员必须佩戴工作卡。
3、施工场地
①施工场地地面要做硬化处理。
②道路要畅通，地面要平整，要有排水措施，施工现场不得有积水。
③工地要设吸烟处，不得随意吸烟。
4、材料堆放
①建筑材料、构件、料具必须按照总平面图进行布置、堆放，堆放高度不得超过1.8m。
②各种材料、构件、机具必须堆放整齐，并设置标志牌，标注名称、品种和规格等。
③作业面的料具要堆放平稳、整齐，做到活完场清。建筑垃圾要分类集中堆放整齐并及时清运，禁止抛掷、焚烧。
④易燃、易爆、有毒物品必须分类存放登记，有隔离防护措施。
5、住宿
①该工程施工中，现场设置施工区、办公区、住宿区严格分开。
②宿舍保证每一个人一个床铺，不得使用通地铺，生活用品放置整齐，夏季有消暑、消毒和防蚊虫叮咬措施，冬季有保温措施。
6、现场防火
①施工现场要制定消防措施和制度，合理配置灭火器材，施工现场至少配置5～8㎏的灭火器6只，现场库房及易燃易爆危险场所及宿舍等地方均按需要配置灭火器材。
②除按规定配置足够的灭火器外，还要有专用的消防水源和消防用具。
③施工现场动用明火要有审批手续，动用明火处经批准后设专人负责监护并有记录。
7、治安综合治理
①现场要建立治安保卫制度并将责任分解到人。
②施工现场的劳务工、临时工要有花名册，做到“三证”齐全(身份证、劳务许可证或技术等级证、暂住证)并建立用工档案。
8、施工现场标牌
①大门口处要设置“五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图，“五牌一图”的统一尺寸为2m×lm。
②现场要有固定或永久性的安全标语，要设置宣传栏、读报栏和黑板报。
9、生活设施
施工现场设置水冲式厕所，厕所面积按0.O5m2/人(平均工人人数)设置。
10、保健急救
①项目部开展卫生宣传教育工作，特别是对流行病的宣传与控制，制定急救措施，培训急救人员。
②现场要有保健急救医药箱和急救器材，设立医务室，并能满足急需。
11、施工噪音控制措施
现场施工产生噪音的主要根源是机械噪音、电锯锯木方、钢筋切割机等的声响，根据当地环保的有关规定，采取有效控制措施。
12、其它具体措施
①现场主要道路地坪硬化，路面必须平整无积水，建筑物周围系统设置排水设施，保证排水畅通。
②脚手架采用全封闭，使用合格阻燃密目网，上下全部围护，围扎牢固整齐。
③施工区、办公区、生活区划分明确，安排合理。
④不同季节要有防暑、防冻措施。
⑤建立门卫管理制度，作业人员佩证上岗，大门口设立昼夜值班，所有人员三证齐全有效。
三、消防
根据《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）要求，按建筑体积和耐火等级，确定室外消防用水量为15L/s，消防给水布置成网，每隔100m设一管径DN100、地上式三出水室外消火栓。消防水源由拟建给水设施提供。采用办公-消防合并的给水系统，消防给水采用高压制。
四、施工安全
1、防高空坠落
建筑物建设到一定高度时应及时设置安全网，以防人员高空坠落和建材等高空坠落伤人等事故发生。
2、防触电
①各种运行的施工机械的电气设备的金属外壳，都必须采取接地或接零保护，必要时应装设漏电保护装置。
②专职电工要经常对电气设备检查，发现温升过高或绝缘下降时，应及时查明原因，消除故障。
③发现架空电力线断落在地面上时，人员要远离电线。
④严禁用木棒，竹竿等操作高压隔离开关或跌落式熔断器。
3、防机械伤害
①施工机械应由专职人员持证上岗，严禁未经培训人员操作施工机械。
②专职人员上岗前应穿戴劳保服装、鞋及安全帽。使用施工机械应严格执行操作规范，防止发生机械伤害事故。
③施工机械使用频率较高、工作时间较长或周围施工人员较多的情况下，工地安全员应加强巡视检查，防止发生机械伤害事故。

第七章 项目组织管理与实施计划
一、项目组织
本项目主办单位是XXX公司，各项规章制度健全，各种管理规范，全员实行岗位责任制，不断改善服务态度，认真提高服务质量，保障项目顺利实施。
二、项目管理
本项目工程勘察、设计、施工、监理等按照建设行政主管部门规定的办法进行招标，择优选定勘察设计、施工承包、工程监理等单位，对工程的投资、进度和质量进行严格控制，确保工程按质按量按期建成。
三、项目实施计划
项目计划建设期为6个月，具体安排如下：
①第1月完成征地手续；
②第2月完成立项，工程咨询、规划设计、施工图设计及招投标、场地平整、围墙等临时设施等项目前期工作；
③第3-6月完成工程建设，投入使用；
④第6月完成工程建设，投入使用。

工程进度安排表
进 度
项目名称
第1月
第2月
第3-6月
第6月
征地

设计招投标

场地平整
临时设施

工程建设

道路等附属
工程

竣工交付

二、组织实施
项目实施由项目法人单位按项目实施计划负责组织实施，成立项目基建小组，由分管领导负责，相关职能部门参与，并负责落实项目资金和协调项目施工建设。具体实施时应做好以下工作：
1、施工队伍选择应采用招投标方式，优选信誉良好、经验丰富价格合理的企业承担施工任务；
2、项目建设领导小组应抓好工程质量、工程工期、安全等各项工作，力求高效优质；
3、项目建设领导小组应控制好工程成本，合理使用项目资金，确保专款专用。
第八章 工程招投标
1、概述
根据中华人民共和国国家发展计划委员会第九号令，建设项目可行性报告需增加招标内容，并作为可行性研究报告附件与可行性研究报告一同送交项目审批部门审批。
在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人，是保证按照竞争的条件来采购工程的一种方式。通过项目法人与承包方签订明确双方私利义务的经济合同。将工程项目的实施过程纳入了法制化管理。
本项目资金主要由企业自行筹措以及开发银行贷款解决，根据《中华人民共和国投标法》规定，除特殊情况外均必须招标。
2、发包方式
招标的工作范围即指招标文件中约定承包完成的工作内容，工作内容可以由一个承包方完成包括可行性研究、勘察设计、施工、试运行等全部工程内容，也可以由不同的承包方完成其中的一项或几项工程内容。前者称为工程项目的建设全过程总承包或“交钥匙工程承包”，简称总承包，后者称为单项工作内容承包。
总承包一般通过招标选择总承包方，再由他去组织各阶段的实施工作。一般来说，经常由于总承包方限于专业特点、实施能力等条件限制，合同履行过程中不可避免地要采用分包方式实施。因此承包价格要比单项工作内容招标所花费的投资要高。这种发包方式通常适用于业主对项目建设过程中的管理能力较差的中小型工程项目，业主基本不参与建设过程中的管理。只是对项目的建设过程进行较宏观的监督和控制。
单项工作内容承包一般适用于工程规模大或工作内容复杂的建设项目，业主将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的工作内容进行分别招投标，分别发包给不同性质的承包商。由于工作内容的单一化，可以吸引更多有资格的招标人参加投标，有助于业主取得有竞争性价格的合同而节约投资。另外，业主直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目的建设顺利实施。当然，这也同时要求业主有较强的项目管理能力。
何种发包方式最适合项目的目标，取决于项目的性质和复杂程度，投资来源、业主的技术和管理能力。由于本项目包括内容繁多，专业性要求较强，较为复杂，因此采用单项工作内容发包方式较为适合。
3、招标组织形式
招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标代理机构招标。本项目的业主拟自行招标，这需要按照《工程建设项目自行招标试行办法》（国家发展计划委员会第6号）的规定向项目审批部门批送书面材料。
4、招标方式
招标方式可分为公开招标、邀请招标两种方式。
①、公开招标
公开招标又称无限竞争性招标。是指招标单位通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质，符合投标条件的单位不受地域和行业限制可以申请投标。
这种招标方式的优点是，业主可以在较广的范围内选择承包实施单位，投标竞争激烈，因此有利于将工程项目的建设任务交予可靠的承包商实施，并取得有竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人的数量多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作也较大，因此招标的时间长、费用高。因此通常大型工程项目的施工采用公开招标方式选择实施单位。
②、邀请招标
邀请招标亦称有限竞争性招标，是指业主向预先选择的若干家具备相应资质、符合投标条件的单位发出邀请函，将招标工程的情况、工作范围和实施条件等做出简要说明，请他们参加投标竞争，被邀请单位同意参加投标后，从招标单位获取投标文件，并按规定要求进行投标报价。
邀请投标对象是项目法人对资质信誉、技术水平、过去承担过类似工程的实践经验、管理能力等方面比较了解，信任他有能力完成所委托任务的单位。为了鼓励投标的竞争性，邀请对象的数目以不少于3家为宜，与公开招标比较，邀请招标的特点是简化了招标程度，不需要发布招标广告和设置资格预审程序，因此可节约招标费用和缩短招标时间；而且由于对投标人以往的业绩和履约能力比较了解，减小了合同履行过程中承包方违约的风险。尽管不设置资质预审程序，为了体现投标人在投标书内保送表明其资质能力的有关证明材料，作为评标时的评审内容之一，邀请招标的缺点是，投标竞争的激烈程序相对较差，有可能提供中标的合同价。另外在邀请对象中也可能排除了某些在技术或报价上有竞争力的实施单位。
本次项目投资额较大，为了在较大的范围内选择施工单位，节约投资成本，建议采用公开招标方式。

第九章 投资估算和资金筹措
一、估算依据
·建筑工程依据2000年《全国统一建筑工程基础定额安徽省估价表》及有关定额标准；
·装饰工程依据1999年《全国统一建筑工程基础定额安徽省装饰工程综合估价表》及有关定额标准；
·安装工程采用2000年《全国统一建筑工程基础定额安徽省装饰工程综合估价表》；
·价差按XXX市建筑定额审计站《XXX工程造价信息》2011年元月份调整；
·XXX市相关部门收费文件及标准；
·委托单位提供的其他资料；
·现场勘测情况资料；
·市场调研资料。
·XXX市关于项目建设收费的规定
二、投资估算方法及过程
经测算XXX公司蜂业园项目建设投资估算为1440万元。
1、总投资情况如下：
Ⅰ、土地费用：
项目总用地面积6000平方米，该地块位于XXX市大观区包装印刷工业区内。根据XXX市土地征用情况及地块现状，该区域土地取得费及五通一平开发费约为85.96万元.
Ⅱ、建筑安装工程费
根据目前XXX市建筑市场行情、安徽省建筑工程定额及相关收费标准，并结合目前类似工程的建造档次、配套情况、该地块的地质状况， 估算此项总费用约为505.20万元。
Ⅲ、机械设备购置费用：
该项目需购置机构设备费用450万元。
Ⅳ、前期费用
根据目前XXX市建筑市场行情及相关收费标准，并结合目前类似工程状况，估算此项费用；前期费用主要包括如下项目：
①投标代理费: 按照建安费的0.5%
②工程监理费: 按照建安费的2%
③规划设计及管理费：按照建安费的1%
④工程咨询费：按照土地费及建安费的0.1%
⑤施工图勘察设计费：按照建安费的3.8%
⑥施工图审查费：按照建安费的1.5%
⑦预算审计费：按照建安费的0.3%
Ⅴ、基础建设费：
①水电增容费
根据市物价局价工字[1994]25号文及华东电力局计字[1993]135号文中规定，取45元／m2；
②道路、排水、化粪池工程费：按照建筑面积的35%，每平方米200元；
③绿化等费用：按照建筑面积的20%，每平方米25元；
Ⅵ、行政规费：
①宗地红线内基础设施配套费
根据XXX市同类地区实际情况及规划要求,测算出宗地红线内基础设施配套费为70元/m2。
②地方人防建设资金
根据XXX市人防字[1995]06号《转发省人民防空办公室、省计划委员会、省财政厅、省建设厅、省物价局、省工商局、省分行关于〈安徽省地方人防建设资金筹集管理办法〉的通知》取15元/m2；
③墙改费
根据省政府2003年159号令墙改费按8元/m2收取。
④白蚁防治费
根据宜价房字[1995]28号《关于同意改进白蚁防治费计收办法的批复》的规定按房屋建筑面积白蚁防治收费为1.8元/m2。
⑤劳保统筹费
根据XXX市政府、XXX市劳保班有关文件规定劳保统筹费按建安工程费的3.4%收取。
⑥工程招标管理费：按照建安工程费的0.15%。
⑦工程质量监督费
根据市物价局、财政局收费规定按房屋建筑面积1.5元/m2计算。
⑧散装水泥费
根据XXX市有关文件规定散装水泥费按1.5元/m2。
⑨环卫清扫、管理费
根据XXX市有关文件规定化环卫清扫、管理费按3元/m2。
Ⅶ、不可预见费:
不可预见费按以上所有费用的8%计算。
Ⅷ、建设期贷款利息：
按一年期贷款利率5.81%计算利息，本项目资金全部为自筹，故为0。
Ⅸ、项目总费用：
通过以上计算项目总费用1440万元. 具体详细费用情况详见下表《建设投资估算表》。
序号
费 用 名 称
数量
单位
估算金额
1
土地费用
4093.35
m2
万元
112.57
1.1
土地费用
4093.35
m2
万元
85.96
1.2
土地开发费用
4093.35
m2
万元
26.61
2
建安工程及机器设备费

万元
955.20
2.1
建安工程
6000.00
m2
万元
505.20
2.2
机器设备及附属工程

m2
万元
450.00
3
前期费用

62.34
3.1
招投标代理费

万元
4.78
3.2
工程监理费

万元
19.10
3.3
规划设计及管理费

万元
9.55
3.4
工程咨询费

万元
0.62
3.5
施工图勘察设计费

万元
19.20
3.6
施工图审查费

万元
7.58
3.7
预算编审费

万元
1.52
4
基础设施费

万元
57.70
4.1
水电增容及安装费

万元
27.00
4.2
道路、排水、化粪池工程

万元
28.65
4.3
绿化等

万元
2.05
5
行政规费

万元
94.39
5.1
基础设施配套费

万元
42.00
5.2
人防基金

万元
9.00
5.3
墙改费

万元
4.80
5.4
白蚁防治费

万元
1.08
5.5
劳保统筹

万元
32.48
5.6
工程招标管理费

万元
1.43
5.7
工程质检费

万元
0.90
5.8
发展散装水泥基金

万元
0.90
5.9
环卫清扫费

万元
1.80
6
不可预见费

万元
97.96
7
流动资金

60.00
8
合计

万元
1440

三、资金筹措
项目总投资为1440万元。本项目所需资金来源全部为企业自筹。

第十章 财务评价
一、经济评价依据
本报告经济评价在技术经济方案比较的基础上，依据国家计委、建设部2006年发布的<<建设项目经济评价方法与参数(第三版)>>及2000年版《投资项目可行性研究指南》和有关行业标准、法规、对项目进行经济评价。
二、经济评价参数
经济评价是按照资源合理配置的原则，从国家整体角度考察项目费用和效益，通过计算项目对经济的净贡献，评价项目的经济合理性。用影子价格、影子汇率等经济参数，按照费用----效益分析原则对项目进行经济评价。
依据国家计委、建设部2006年发布的<<建设项目经济评价方法与参数(第三版)>>规定，经济评价中折现率采用12%。
三、投资规模
拟征地6.14亩, 项目总投资为1440万元,本项目根据工程建设实际