注塑生产线项目申请立项可行性研究报告书.doc
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1、目 录第一章 总 论3一、项目名称、建设单位名称及法人3二、可研报告编制依据和原则3三、项目提出的背景、投资必要性4四、可行性研究范围5五、可行性研究的主要过程6六、研究结论6七、存在的主要问题和建议7八、主要技术经济指标8第二章 市场分析预测10第一节 塑料制品市场分析10一、日用塑料制品市场基本情况10二、中国塑料加工行业现状10三、塑料制品行业存在的问题13四、塑料制品行业主要发展措施16五、项目目标市场定位16第二节 注塑机械维修及配件市场分析16第三章 生产规模及产品方案21第四章 工艺技术方案22第一节 生产工艺22一、生产工艺流程22二、工艺说明22三、生产工艺方案选择28第二节
2、 主要生产设备35第五章 项目选址及建厂条件37一、厂址的地理位置、地形、地貌概况37二、工程地质、水文地质情况和有关的水文资料39三、水源、水质情况39四、目前厂内土地使用现状、厂区拟占地面积情况39第六章 公用工程和辅助设施方案40一、总平面布置40二、生产、生活和消防用水。40三、供电及电讯41四、给排水与通风42五、土建工程42第七章 环境保护与安全卫生44第一节 环境保护44一、主要环境保护目标44二、编制原则44三、环境质量标准污染物排放标准45四、环境现状评价45五、项目主要污染源处理方式46六、其它环境保护及污染防治的措施47第二节 水土流失防治措施48第三节 劳动保护与安全卫
3、生49第四节 消防50一、工程的消防环境现状50二、工程的火灾危险性类别51三、消防设施和措施51第八章 企业组织和劳动定员52一、工厂组织机构52二、生产班制和定员52三、人员的来源和培训52第九章 项目实施规划54一、建设进度规划54二、项目工作进度54第十章 投资估算和资金筹措55第一节 投资估算55一、估算说明55二、编制依据55三、其他费用编制方法56四、投资估算结果56第二节 资金筹措58第十一章 效益评价59一、财务评价依据59二、成本估算59三、盈利能力分析60四、不确定性分析61五、财务综合评价结论62第十二章 结论及建议63一、结论分析63二、存在的问题及建议63第一章 总
4、 论一、项目名称、建设单位名称及法人项目名称:注塑生产线建设项目建设单位:xx县xx注塑机械有限公司法定代表人:xxx二、可研报告编制依据和原则1、编制依据(a)投资项目可行性研究指南,国家计委,2002年1月。(b)江西省全民创业产业导向目录(2007-2010年)(c)xx县xx注塑机械有限公司提供的有关基础资料。(d)国内同类型已建和在建的工厂技术资料。(e)可行性研究报告编制的工程咨询技术服务合同。(f)注塑行业生产评价指标体系2、编制原则本工程的可行性研究报告严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求,遵循下述原则:(a)以求实、科学的态度进行细致的论证和比较,做到技术先进、可
5、靠、经济合理,为投资决策提供可靠的依据。(b)遵循国家有关产业政策,深入进行市场调查,紧密跟踪产品市场走势,确保项目具有良好的经济效益和发展前景。(c)认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范,做到各种有害物达标排放,尽量减少环境污染,提高综合利用水平。(d)通过本项目的建设,努力提高工厂的整体技术水平和装备水平,增强企业的整体经济实力,使企业完全进入可持续发展的境地。(e)在总体布局中,力求做到功能分区明确、生产流程顺畅、交通组织合理,环境保护良好,空间处理协调,厂容厂貌整洁,有利于生产管理和工程建设。三、项目提出的背景、投资必要性1、日用塑料制品涉及面
6、更广,与人类生活的关系十分密切,因其花色种类繁多、轻捷方便、卫生舒适等优点,在越来越多的领域代替了传统的铁、木、竹等传统材料。塑料鞋、塑料箱、包、印花薄膜、家庭及个人生活用品等均已成为人类生活不可缺少的组成部分,在全新的领域服务于人类社会。预计其目前年总产量将达380万吨。以后的主要发展趋势仍然是努力增加花色品种,开拓更多的功能并尽可能做到物美价廉。2、我国塑料制品生产中存在的主要问题(1)总体装备水平低、工艺技术相对落后;(2)产品结构不合理,中低档产品偏多;(3)科技投入不足、开发能力薄弱,具有自主知识产权自行研制的塑料制品少;(4)大中型塑料企业少,中小企业多,一些产品未能形成集约化规模
7、经营塑料加工企业由于可以单机生产,许多产品适合于分散、小批量、多品种生产,出现众多小规模的加工企业是不可避免的;(5)区域发展不平衡;(6)国产原料供不应求,必须依赖大量进口。江西有6000多万居民,对日常生活注塑用品的需求十分大,而江西目前的日用品注塑工业则十分的薄弱,日常生活用的日用品95%以上是外省的注塑厂家占据着江西的市场(主要由广东揭西,揭阳,福州,浙江,上海的厂家占有市场),在江西省注塑厂家还不到100家,而且规模很小,江西至今还没有一家能专业提供注塑机械维修和注塑机械零配件的厂家。因此在省内办起注塑加工及注塑设备维修企业是很有必有的。四、可行性研究范围可行性研究的范围为该项目的建
8、设条件、市场分析、生产工艺及技术方案的确定,编制投资估算,预测其经济效益,对项目进行综合分析。1、建设项目周边环境条件、自然条件、总体布局和建设条件;2、注塑生产装置、配套辅助设施、物料储运、总图布置;3、公用工程方案;4、安全设施和安全管理;5、环境保护和节约能源;6、投资估算及资金筹措;7、技术经济分析;8、其它。五、可行性研究的主要过程我公司为了做好投资项目建设的前期工作,使项目投产后取得预期的经济效益,对拟建设项目生产、经营进行风险分析,如实反映项目的可靠性和合理性,对拟建厂址进行可行性研究,并提出有效的技术措施。公司组织专家组到拟建厂址进行了实地勘查。对工厂发展规划进行详细调查了解。
9、搜集工厂相关资料、法律法规,对拟建厂的建厂条件、自然条件环保等方面进行了分析研究。对拟建项目的必要性、经济效益、工艺先进性、产品质量、用途原料产品、安全卫生等方面进行了详细分析研究。为本项目投资决策提供依据。六、研究结论本项目总投资为2328.31万元。其中:固定资产投资2125.61万元,建设期利息44.55万元,铺底流动资金158.61万元。本项目总投资2328.31万元,资金筹措由项目单位申请银行贷款1500万元,自筹资金828.31万元。项目正常年生产,年需流动资金总额为527.15万元。除自有铺底流动资金158.15万元外,正常年需申请银行流动资金贷款369万元。根据项目可行性研究分
10、析,该项目符合江西省全民创业产业导向目录(2007-2010年)的要求,其实施能够发挥xx县xx注塑机械有限公司的技术和产品优势,促进xx县塑料制品加工产业的发展,有较高的社会效益和经济效益,无论在技术、财务、经济、社会、环境等都是可行的,也是必要的。七、存在的主要问题和建议(1)关于拟建项目对环境影响的范围程度和深度尚待环境影响评价确定,并进一步提出污染防范措施。(2)污染物排放总量控制指标应由当地环保主管部门确定。(3)资金筹措问题(4)产品的销售渠道问题xx注塑机械有限公司进一步做好销售渠道及产品策略的策划设计工作,积极引进营销人才,使项目能够顺利实施并有利于项目建成后的运作。(5)产品
11、质量问题产品质量是企业的生命,为了保证产品的质量,公司对供应、生产加工、运输、储存过程进行全过程的质量控制,尽快建立完善的组织管理体系和质量保证体系,以保证产品质量,满足客户要求,促进企业的发展。八、主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注一生产规模吨年4000二注塑机维修及配件销售万元/年400三年工作日天330四公用动力消耗量供水最大用水量立方米d36其中:补充新水立方米d20循环水立方米d20生活用水立方米d16供电装机容量 千瓦560计算负荷KvA386变压器容量kvA500年耗电量万度152.86五三废排放量生产废水立方米天0生活废水立方米天16六运输量运入量吨年4
12、400运出量吨年4380七全厂定员人80八总占地面积亩20其中:总建筑面积平方米7055容积率0.53九工程总投资额万元2328.311其中:固定资产投资万元2125.61106.3万元/亩2建设期利息万元44.553铺底流动资金万元158.15十年销售收入万元6200十一工厂成本年总成本万元5559.37平均年经营成本元/吨5351.97平均十二年利润总额万元418.35平均十三年销售税金万元222.28平均十四财务评价指标内部收益率18.13税后2投资回收期年6.01含建设期3总投资收益率%19.624自有资金净利润率%37.88第二章 市场分析预测第一节 塑料制品市场分析一、日用塑料制品
13、市场基本情况日用塑料制品涉及面更广,与人类生活的关系十分密切,因其花色种类繁多、轻捷方便、卫生舒适等优点,在越来越多的领域代替了传统的铁、木、竹等传统材料。塑料鞋、塑料箱、包、印花薄膜、家庭及个人生活用品等均已成为人类生活不可缺少的组成部分,在全新的领域服务于人类社会。预计其目前年总产量将达380万吨。以后的主要发展趋势仍然是努力增加花色品种,开拓更多的功能并尽可能做到物美价廉。二、中国塑料加工行业现状中国塑料工业随着国民经济整体稳定健康发展实现了跨越式发展,连续十年经济技术指标稳步大幅递增,全行业不断发展壮大,总产值居轻工行业第三位,出口居第五位,已成为中国国民经济持续繁荣的重要的支柱产业之
14、一。全国塑料行业发生着翻天覆地的变化,以塑料制品业为核心的“朝阳工业”产业规模进一步扩大,中国塑料行业的神圣使命由大变强,塑料加工机械位居世界第一 ,由设计制造大国发展成为先进的自主开发强国;塑料合成树脂生产位居世界第二,由大量依靠进口逐步转为立足国内生产满足市场需求;塑料制品加工也位居世界第二,由低附加值产品加工提升到拥有自主知识产权的中国品牌。中国塑料加工行业技术创新能力得到进一步增强,企业技术研发中心数量不断增多,已构建成若干个区域性高新技术产业群;产业结构、企业结构和产品结构不断调整,产业集约度逐步升级;塑料工业的整体优势得到进一步提升和加强,与国际上发达国家的差距正在逐渐缩小,某些方
15、面已达到世界先进水平,进入从大国向先进强国迈进的可持续发展的关键时期。中国塑料工业是以塑料加工为核心,包括塑料合成树脂、助剂及添加剂、塑料加工机械与模具在内的一个整体。“十一五”期间,面向全球的中国塑料工业贯彻落实科学发展观,推进产业结构调整和优化升级,坚持走新兴工业化道路,全行业得到了蓬勃发展,在经济建设中发挥着越来越重要的作用,正在向逐步实现塑料工业由大国到强国的跨越式发展之路挺进。据统计,2007年塑料制品行业继续保持良好的运行态势,实现了稳定健康发展,塑料制品行业规模以上企业达14952 个,共完成总产值8018.16 亿元,同比增长27.06%,占轻工全行业总产值的10.54;位居轻
16、工行业第三位。总体发展继续呈现“生产稳定增长,效益保持较大增幅”的运行态势。1、塑料制品产量继续保持增长 2007年,塑料制品行业规模以上企业完成产量3302.32 万吨,比去年同期增长14.48%,继续保持稳定增长势头。塑料丝及编织制品增长为31.51%,由2006年的300 多万吨增长至2007 年的400 多万吨,突出显示了塑料包装继续保持大幅增长;塑料管材及管件产量达到历史新高,为331.75 万吨,比上年增长26.52%;塑料板片型材产量达345.38 万吨,同比增长14.65%;显示建筑塑料应用还在逐步扩大,前景广阔。农用薄膜比上年产量增加了10 万吨,实现正增长,扭转负增长的态势
17、。2、产量地区分布集中在东南沿海 我国塑料制品行业的生产具有明显的地域性,其主要生产地区基本上集中在我国东南沿海地区。浙江、广东、江苏、山东产量位居全国前四位,四省塑料制品产量合计为2163.4 万吨,占全国塑料制品产量总计的65.5%。浙江塑料制品产量达766.12 万吨,首次超过广东居第一位;广东省塑料制品产量为754.45 万吨,继续保持塑料制品大省的地位;山东省的产量达到315.5 万吨,同比增长高达31.49%,仅比江苏省塑料制品产量低12 万吨,居第四位。增幅最大的是广西,增长高达52.17%;贵州省的产量增长也高达50.72%,是增长最快的两个省份。3、行业经济效益保持较大增幅2
18、007 年塑料制品行业规模以上企业共完成工业总产值8018.16 亿元,比上年同期增长27.06%。工业销售产值7846.17 亿元,同比增长26.52%,其中出口交货值1746.92 亿元,同比增长17.60%。2007 年1-11 月份实现利润308.94 亿元,同比增长33.91%;其中利润增幅较大的子行业有塑料薄膜,同比增长67.77%;塑料板管型材,同比增长47.18%;塑料丝、绳及编织品,同比增长59.40%4、海关出口增幅回落,出口产值比重下降据海关总署统计,2007 年塑料制品累计出口额为233.03 亿美元,同比增长15.35%,占轻工出口总额的8.62%,居轻工行业第五位。
19、国家出口退税和加工贸易政策调整后,“两高一资”产品出口受到限制,2007 年塑料制品出口增幅比去年同期下降了9.64 个百分点。2007 年7 月1 日国家调整出口退税,塑料制品出口退税率从11下降至5,出口产值呈下降趋势,国内市场销售比重逐渐扩大。塑料生产企业应积极采取对策,开拓国内市场,调整产业结构。三、塑料制品行业存在的问题1、总体装备水平低、工艺技术相对落后近20年来我国塑料工业加快了技术改造的步伐,不断更新设备,除几十个大型国有塑料企业集团公司拥有先进设备以外,绝大多数塑料加工企业正在使用的设备中大约20属高能耗、低产能的设备,本应淘汰,但因种种原因至今还在使用。2、产品结构不合理,
20、中低档产品偏多我国塑料工业总体水平与发达国家相比还有相当差距,存在部分产品生产能力相对过剩、产品结构不合理的矛盾,表现为中低档产品偏多,高档与缺门配套产品少;通用技术产品多,高技术、高附加值产品少等问题。由于宏观调控力度不够,致使企业盲目上生产线,有的企业开工率不足,如铝塑复合管产品在短短几年中有一百多家企业几百条生产线投产,造成供过于求;中低档长线产品生产严重过剩,如编织袋、贴墙纸等产品;一些高档产品仍在大量进口,如鞋用人造革、香烟包装用BOPP薄膜、46m电容器薄膜、复合包装用的新型基材以及许多工程塑料制品。3、科技投入不足、开发能力薄弱,具有自主知识产权自行研制的塑料制品少多年来,我国培
21、养了大批塑料加工专业技术人才,也涌现出一批具有开拓、革新精神的优秀的企业家和管理人才,他们在塑料制品工业发展中起着不可低估的重要作用。全行业陆续花费100多亿美元(从19932000年8年间为135亿美元,折合人民币1120亿元,平均每年150亿元)购置引进大量国外技术与设备,生产出具有国际水平的产品,也创造了较好的效益,但迄今为止我们依靠自己的力量研究成功的加工工艺或研制出的塑料制品不多。这首先是由于就整个行业来说科技投入不足。其次是科技成果转化为生产的比例低,仅20左右。有的企业把技术进步的希望寄托在不断购买和引进上,长期未能立足于自主研究开发。4、大中型塑料企业少,中小企业多,一些产品未
22、能形成集约化规模经营塑料加工企业由于可以单机生产,许多产品适合于分散、小批量、多品种生产,出现众多小规模的加工企业是不可避免的。但小企业存在着信息不灵,产品技术含量低,只能简单重复生产等弊端。目前虽然出现了一大批年产万吨以上的大、中型制品加工企业,而且有少数企业的产品代表了行业最高水平,占领了国内市场相当的份额,并获得名牌产品的称号,但这些大中型制品加工企业就其规模来看,与国外同行业企业相比仍明显偏小。现有的佛山塑料、河北宝硕、常州塑料、浙江大东南、申达集团、烟台万华、芜湖海螺、江苏三笑、大连实德、江阴模塑、浙江鸿达、新疆天业、无锡兴达、福建亚通、湖北凯乐、湖南安塑、山东三塑、安徽天安、安徽国
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