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集团公司金融板块三年规划模板.doc
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1、金融板块三年发展规划负责人: _撰写人: _撰写时间:_内部文档,注意保密目 录目 录第一部分:摘要1第二部分:金融板块三年发展规划2一、业务单元组合策略2二、经营目标3三、战略举措3四、资源需求计划4i内部文档,注意保密贸易类金融板块三年发展规划总体说明w 广义的三年规划是集团战略管理体系的一部分,包括战略回顾和(狭义)三年规划两部分。战略回顾考察一年来战略实施的成果和难点,根据内外部情况的变化对战略定位、战略要点等做出修订,并制定出集团下三年的总体经营目标。三年规划(狭义)的任务就是将这些宏观结果细化和量化,并具体落实到负责人或负责单位;w 本版本适用于金融板块;w 本三年规划包括作为主体
2、的文字部分和作为附录的若干表格。文字主体内容精简而连贯,主要供向上申报时领导审阅用,表格附录便于填写和查阅,并有各项指标的推导过程,主要供拟定规划和按照规划执行时用,两者内容完全一致。具体拟定规划时,可将各表格分发给填写人员,填写完成后汇总,然后将各表格中的关键内容文字化为规划的主体,表格作为附录。第一部分:摘要一、金融板块三年发展目标Y+1Y+2Y+3财务目标经营额(万美元)EBIT(万元)非财务目标w 对XXX增自XXX万元w w 达到华东区市场份额前三名w w 达到华东区市场份额第一w 说明:本部分为金融板块在三年内要达到的财务目标和各方面非财务目标,如经营绩效改善、市场占有率提升、客户
3、发展、内部管理提升等。二、各业务单元三年发展目标Y+1Y+2Y+3经营额(万美元)毛利(万元)经营额(万美元)毛利(万元)经营额(万美元)毛利(万元)业务单元1业务单元2说明:本部分列出各业务单元三年内的主要财务目标,数据来源于规划正文的第三部分。三、金融板块主要战略举措Y+1Y+2Y+3举措1w w w 举措2w w w w w w 说明:本部分列出金融板块在三年内各项战略举措的关键里程碑,如“投资建设AA矿山”举措在第一年要实现“完成可行性调研”、“资金到位”、“找到3个合作伙伴”等三项关键任务(里程碑)。第二部分:金融板块三年发展规划一、业务单元组合策略说明:本部分主要通过在现有经营业务
4、单元中明确划分核心和非核心业务单元,形成一个层次清晰的业务单元组合体系,进而形成金融板块层面的资源配置优先级。1核心业务单元 说明:1. 核心业务单元由以下两类构成,一类是指目前金融板块即有的对金融板块经营额、利润有很大影响的业务单元;另一类是金融板块要培育、能在未来一到三年内对金融板块经营额、利润有重要贡献的的业务单元。其余业务单元为非核心业务单元;2. 核心业务单元划分主要依据各业务单元的市场状况、自身经营情况。对分类理由的阐述是这部分的主要内容。分类参考工具:BCG矩阵、GE矩阵等。2非核心业务单元 3资源配置顺序 二、经营目标说明:这一部分集中反映金融板块今后三年经营性目标。说明目标设
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