进出口公司业务流程及说明-质管部-材料检验模版.doc

材料检验业务流程图

退货、补货
安排检验

是
是
否
采购与供方协商退货
理化检测

不合格
采购与供方协商索赔

合格

索赔意见

外观检验

合格 不合格
是

索赔、让步使用

相关人员

材料检验业务流程说明
业务操作
操作人
控 制 要 求
可能存在的风险
备注
安排检验
质检主管
质检主管跟踪到料情况并综合生产安排等信息通知验布员验料顺序。
安排不及时，影响质量反馈和工厂生产。
理化检测
工厂
工厂根据检测送样要求及时、准确提供检测样。
送样不及时，影响工厂生产和交期。
检测中心
检测中心及时提供检测报告并做结论判定，不合格产品不能使用。
检测不及时，影响工厂生产；漏验，造成造成客户索赔，
采购员
对不合格产品与供方协商退货并重新提供。
协商方法不正确，影响谈判质量
外观检验
验布员
验布员根据验料顺序和疵点标准进行检验并做书面验布记录。包括验料数量、疵点数量、疵点图片等相关信息。对有疑问的疵点上报质检主管。
记录不准确，影响质量判定；漏验造成经济损失。
质检主管
质检主管根据材料质管总监的疵点标准与检验员一同检验1匹，确定疵点类型和记录要求。
疵点标准执行不准确，影响质量判定；二级检查不准确，影响检验报告的准确性；检验报告提供不及时，影响质量反馈及时性；确认结果提供不及时，影响工厂生产和服装交期。
抽查验布员验料准确性，对问题项目进行确定。
依据检验规定和书面验布记录判定产品质量符合性。
对合格产品通过业务系统通知相关人员； 对不合格产品做电子版验布报告以邮件形式上报材料质管总监。
索赔意见
材料质管总监
对特殊产品第一时间审批疵点标准或根据客户要求审批疵点标准。
审批疵点标准不及时，影响质量反馈及时性；三级检验不准确影响质量报告准确性；索赔意见不合理，影响协商谈判结果或造成经济损失
对问题材料或重要品种进行抽验并审批相应验布报告。
对不合格产品做质量报告并提出索赔意见以邮件形式反馈采购人员。
采购员与供方协商索赔
采购员
向供方提供质量报告并再将供应商意见反馈材料质管总监。供方不同意索赔意见，按退货和补货处理；供方同意协商索赔意见，经材料质管总监确认按最终索赔方案解决。
反馈不及时，影响生产；沟通方法不正确，影响谈判质量。
材料质管总监
根据采购反馈的供方意见以邮件形式进行最终判定，可以通过索赔解决的做索赔、让步使用处理，否则做退料或重新补料处理。
索赔意见最终判定不合理，影响企业经济效益或影响企业形象
索赔、
让步使用、
通知相关人员
质检主管
根据材料质管总监最终确认意见及时、准确录入业务系统。
系统录入不及时、不准确，造成经济损失。
材料质管总监
跟踪复查质检主管系统录入信息的准确性。
通知不及时，影响生产；跟踪复查不准确，造成经济损失
对索赔、让步使用的材料以邮件形式通知工厂正确使用方法。