SHE管理标准体系清单.docx
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1、SHE管理体系清单要素名称责任部门相关联部门工作清单备注管理、领导、承诺和责任(1.1)SHE 管理部SHE 管理部1、安全生产方针和政策(套蓝星); 2、年度安全生产目标;目标通知和签署;年度安全工作计划;安全生产目标责任书; 3、考评和奖惩统计; 4、安全生产标准化实施方案; 5、安全文化建设计划或方案; 6、组织和参与安全生产标准化建设统计; 7、安全承诺书;安全生产标准化所需资金、人员、时间、设备设施等资源配置文件及使用统计; 8、会议纪要;SHE安委会、SHE例会、安全活动; 9、安委会安全职责; 10、安全生产责任制;安全管理人员配置文件2%;注册安全工程师配置或委托文件,3年化工
2、安全生产经历;学历、工作经历; 11、管理部门设置文件;治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件;安全生产管理网络; 12、安全检验计划(年、月、周、专题); 13、多种安全检验表(综合、专题、节假日、季节和日常安全检验表); 14、安全检验表应用培训统计;检验表评审修订统计; 15、安全检验台账;检验考评统计;检验问题整改统计;保留检验、整改和验证等相关统计; 16、考评统计安全活动计划;管理部门和班组安全活动、基础功训练统计;企业责任人、基层单位责任人及管理人员按要求参与安全活动并签字;经理办带班统计及考评统计财务部安全生产费用台帐;工伤保险;风险分析、评价和管理(2.1)SHE管理部S
3、HE管理部、1、安全基础管理隐患排查 2、危险化学品管理隐患排查 3、消防系统隐患排查 4、储运系统隐患排查5、建立档案。 6、组织各单位建立各类管理台账和检验台账。 7、建立联络人、安全第一责任人。 8、重大危险源当地政府备【案重大危险源建立台账(6项)、档案(11项)】关键装置、关键部位台账;企业领导干部联络点管理机制;关键装置和关键部位联络人和联络人职责及考评要求;监督指导相关统计;联络点活动统计;9、建立档案。 10、组织各单位建立各类管理台账和检验台账。 11、建立联络人、安全第一责任人。12、评审1次3年(委托有资质评价企业)各单位1、重大危险源单位建立台账(6项)、档案(11项)
4、 2、关键装置、关键部位单位建立关键装置、关键部位台账;企业领导干部联络点管理机制;关键装置和关键部位联络人和联络人职责及考评要求;监督指导相关统计;联络点活动统计;装备部1、区域位置及总图部署隐患排查 2、设备隐患排 3、电气系统隐患排查 4、仪表隐患排 5、公用工程隐患排查 生产部、技持办1、工艺隐患排查科技计划部、SHE管理部新建项目(三同时)技术和连续改善办公室技持办、各车间1、工作危害分析(JHA);2、安全检验表分析(SCL);3、预危险性分析(PHA);4、危险和可操作性分析(HAZOP);5、失效模式和影响分析(FMEA);6、故障树分析(FTA);7、事件树分析(ETA);8
5、、作业条件危险性分析(LEC)等方法。风险控制措 (标准) 1、可行性和可靠性;2、优异性和安全性;3、经济合理性及企业经营运行情况;4、可靠技术确保和服务。各单位1、工作危害分析(JHA);2、安全检验表分析(SCL);3、预危险性分析(PHA);4、危险和可操作性分析(HAZOP);5、失效模式和影响分析(FMEA);6、故障树分析(FTA);7、事件树分析(ETA);8、作业条件危险性分析(LEC)等方法。建立档案设施设计和施工(3.1)SHE管理部1、落实新、改、扩建项目标职业安全健康和环境管理、消防要求,并对施工过程进行监督检验管理, 2、负责施工现场门禁、治安保卫和交通管理;承包商
6、SHE资质认证审核工作;3、职员及施工作业人员进行SHE教育和培训,4、组织制订、修订项目安全施工监督管理制度,5、参与项目标“三同时”监督工作,负责组织项目标安全、环境保护、职业健康(预)评价工作;6、监督检验,督促协肋处理相关安全问题,纠正违章作业;7、对不符合SHE管理相关要求方案、决议、方法等含有否决权8、组织相关部门和车间编制安全技术规程等9、参与编制工艺技术规程、岗位操作规程、生产统计卡等;负责试运行期间安全、健康、环境保护等方法制订;10、负责组织职业安全健康和环境管理、消防验收工作,组织“三同时”验收。 11、参与项目技术跟踪。科技计划技持办1、装置、设施工艺等技术改造及安全技
7、术改造、环境保护改造申请立项、设计及技术跟踪 2、组织和设计部门交流、谈判,帮助提供设计条件,参与设计审查和重大设计变更审查,检验交工资料和完工图; 3、新、改、扩建项目标职业安全健康和环境管理要求实施; 4、确定项目设计单位资质、从业人员资格;资质必需统计成文,而且必需建立严格程序确保所选设计单位含有所要求资质; 5、设计标准识别、控制、并保持最新,确定项目设计单位所采取标准满足要求,设计和施工所采取相关工程工艺设计标准识别和统计,标准任何变更和由此带来影响要立即传达给相关部门和人员。 6、组织相关部门和车间编制工艺技术规程、岗位操作规程、生产统计卡等。7、参与项目完工验收及试运行及工作。装
8、备部1、装置、设施工艺、环境保护技术改造及安全技术改造,项目技术跟踪后续维护。 2、确定项目施工、监理单位资质、从业人员资格而且必需建立严格程序确保所选施工、监理单位含有所要求资质; 3、对施工、监理标准识别、控制、并保持最新,确定项目施工、监理单位所采取标准满足要求。标准任何变更和由此带来影响要立即传达给相关部门和人员。 4、程施工过程中设计、采购、监理、施工和和生产相关等方面组织和协调; 5、承包商施工管理; 7、统筹现场管理工作,负责施工总平面部署和管理,负责水、电、汽等使用管理; 8、大型吊车进出现场及使用协调工作,负责设备进场接卸协调;9、参与编制工艺技术规程、岗位操作规程、生产统计
9、卡等;10、负责组织试运行期间保运维护;承包商配合项目标联动试车及投料试车,处理试车中暴露质量问题;承包商负责处理质保期间施工; 11、组织实施建设项目标工程完工验收工作, 编写项目技术结案书。采购仓储1、新、改、扩建项目标材料采购储存和保管。 2、特种设备供给商资质审查,并立即索取相关资料;经理办资料存档生产部1、试运行前,帮助检验开车技术文件符合SHE要求;2、组织在投料试车过程中包含SHE隐患及问题检验。3、参与编制工艺技术规程、岗位操作规程、生产统计卡等。4、编制生产准备纲领;5、指挥试运行组织实施;6、参与项目技术跟踪。7、参与生产考评验收,参与完工验收工作。财务部负责项目技术跟踪跟
10、踪财务收益。人力资源组织组建运行班组、组织编制班组职责、岗位责任制和职员培训计划;各车间1、承包商车间、班组级SHE教育; 2、参与审查施工方案,落实相关SHE监控方法,提供安全作业条件; 3、安排专员进行监督管理,对承包商SHE表现进行评价;4、参与生产考评验收,参与完工验收工作。工艺装置信息(4.1)经理办经理办对需要在企业档案室归档管理工艺及设备信息/文件做好归档、保管、借阅、处理等方面管理工作。信息计划新建装置、改扩建装置方面文件(统计、图纸)搜集、编制、审核、分发、运行、变更、归档等管理工作。装备部装置工程建设施工、设备设计选型、设备安装、设备运行及维护等方面文件(统计、图纸)搜集、
11、编制、审核、分发、运行、变更、归档等管理工作。技持办现有装置运行、技改技措及工艺生产方面文件(统计、图纸)搜集、编制、审核、分发、运行、变更、归档等管理工作。SHE管理部安全、环境保护、职员健康、相关法律法规方面文件(统计、图纸)搜集、编制、审核、分发、运行、变更、归档等管理工作。人力资源职员培训及岗位要求说明等方面文件、统计搜集、编制、审核、分发、运行、变更、归档管理工作。经营办企业许可证等对应证件申领、保管、归档工作。生产部装置在开停车、运行、故障处理等方面文件(统计、原始数据)归档管理工作。各单位、部门必需依据恒达化工SHE管理体系文件控制制度之要求,对工艺及设备信息/文件根据要求程序进
12、行管理控制。设置工艺及设备信息资料室,要根据工艺及设备信息/文件管理矩阵范围要求搜集管理文件,并填写部门所持工艺及设备信息/文件清单,确保信息清楚,指向明确;职员安全(5.1)SHE管理委员会1、确立、调整,SHE管理委员会对重大方针、政策、目标、规章、制度、决议和工作计划研究、讨论、公布、实施、跟踪和连续改善,对重大安全、职业健康和环境保护事件协调、调查、审核和公布汇报,要素责任人、要素管理员、要素联络员任命等等,全部必需有恒达化工正式下发红头文件,并经过企业OA网传达。(SHE管理委员会会议每个月应最少召开一次人员安全管理体系,并在整个组织内部传达)。 2、企业领导要经过可视化行动主动参与
13、人员安全管理体系活动,实现自己承诺。 a、参与各(车间)部门事故调查和分析工作;等等。b、每个月不少于两次参与现场安全活动和审查;职员安全委员会应每六个月最少搜集一次职员合理化提议并在召开职员安全委员会会议期间统一提出;职员代表在委员会会议期间负责审核职员委员会章程,参与企业关键制度、要求、决议等制订和完善等等审核和修订委员会审批车间(部门)年度SHE计划,统计管理层参与人员安全管理体系情况,确保各级管理人员推行SHE职责。SHE分委会各SHE分委员会会议每个月应最少召开二次 1、车间(部门)领导应推行SHE 承诺和各自职责,2、主持制订年度SHE工作计划,3、车间(部门)领导每个月最少审查一
14、次SHE体系各要素关键测量指标完成情况;4、车间(部门)领导应每个月组织和参与最少两次本部门安全活动或相关安全会议;参与不少于四次班组安全会议;) 5、参与事故调查和分析工作;SHE管理部承包商、SHE分委员会确立、调整,对恒达化工SHE管理委员会所公布和决定重大事宜传达和实施,研究、讨论、决定本承包商SHE分委员会安全、职业健康和环境保护方面比较重大事宜,对本承包商单位要素联络员任命和调整等等,全部必需有正式公布文件和传达路径。对应公布文件上报恒达化工SHE管理委员会经过,并在SHE管委会办公室立案。(承包商单位SHE分委员会会议每个月应最少召开一次)SHE管理部1、相关要求编制、更新、修订
15、,并对不合规行为或状态进行立即纠正、阻止、提出改善意见和处罚决定等。 2、安全标志一览表,载明每个安全标志使用场所;警示标志和通知牌管理台账;风向标设置; 3、个体防护用具台账; 4、门岗进出生产区人员、材料和设施等进行管理。 5、SWR工作审核培训 6、全员安全培训、安全管理人员培训、特殊工种培训并建立培训教育台账。经营办个体防护装备招标和厂家资质认定。采购部个体防护装备招标、采购。仓储部质量验收、保管、统一发放工作。财务部落实资金,负责个体防护装备控制费用不超计划指标。职员健康(5.2)SHE管理部SHE管理部1、彻实施适用法律、法规及其它要求2、建立健全职业健康(卫生)管理制度和操作规程
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