北京公司质量环境手册模板.doc
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1、第一部分质量和环境管理手册(QEM手册)1QEM手册(首页)编号:HL-QES1QEM手 册依据:GB/T 19001 idt ISO 9001:标准编制GB/T 240011996 idt ISO 14001:1996受控状态:版本号/修改状态: A/0分发号: 年 月 日 公布 年 月 日实施北京惠利同意页 HL-QES-1.1QEM手 册依据:GB/T 19001 idt ISO 9001:标准编制GB/T 240011996 idt ISO 14001:1996编制: 年 月 日审核: 年 月 日同意: 年 月 日 年 月 日 公布 年 月 日实施北京惠利北京惠利QEM手册目录章节号:
2、HL-QES-1.2版本号/修改状态:A/0页码:1/5编号目 录对 照 表GB/T 19001ISO 9001:GB/T 240011996ISO 14001:1996质量管理体系要求章条号章条号环境管理体系要求1首页11同意页12QEM手册目录13企业介绍14序言总则过程方法010215范围范围总则应用111121范围16手册公布令17管理者代表任命书管理者代表552441组织结构和职责18QE方针公布令管理承诺质量方针515342环境方针19文件更改统计2引用标准引用标准22引用标准3术语和定义术语和定义33定义4质量管理体系和环境管理体系质量管理体系44环境管理体系要求41总要求总要求
3、4141总要求42文件要求总则质量手册文件控制统计控制421422423424444445453环境管理体系文件文件控制统计北京惠利QEM手册目录章 节 号:HL-QES-1.2版 本 号/修 改 状 态:A/0页 码:2/5编号目 录对 照 表GB/T 19001ISO 9001:GB/T 240011996ISO 14001:1996质量管理体系要求章条号章条号环境管理体系要求5管理职责管理职责5411环境管理体系要求51管理承诺管理承诺5142组织结构和职责52以用户为关注焦点以用户为关注焦点52431432环境原因法律和其它要求53质量方针和环境方针质量方针5342环境方针54策划策划
4、质量目标质量管理体系策划5454154243433434策划目标和指标环境管理方案55职责、权限和沟通职责、权限和沟通职责和权限管理者代表内部沟通5555155255341441443总要求组织结构和职责信息交流56管理评审管理评审总则评审输入评审输出5656156256346管理评审57法律法规及其它要求以用户为关注焦点和产品相关要求确实定52721432法律和其它要求58目标和指标质量目标541432目标和指标59管理方案质量管理体系策划连续改善542851434环境管理方案6资源管理资源管理6441组织结构和职责北京惠利QEM手册目录章 节 号:HL-QES-1.2版 本 号/修 改 状
5、 态:A/0页 码:3/5编号目 录对 照 表GB/T 19001ISO 9001:GB/T 240011996ISO 14001:1996质量管理体系要求章条号章条号环境管理体系要求61资源提供资源提供61441组织结构和服务62人力资源人力资源能力、意识和培训62622442培训、意识和能力63基础设施基础设施63441组织结构和职责64工作环境工作环境64441组织结构和职责7产品实现和运行控制产品实现744446实施和运行运行控制71产品实现过程和运行控制和策划产品实现策划71446运行控制72和用户相关过程和用户相关过程和产品相关要求确实定和产品相关要求评审用户沟通727217227
6、23446运行控制73设计和开发设计和开发设计和开发策划设计和开发输入设计和开发输出设计和开发评审设计和开发验证设计和开发确定设计和开发更改控制73731732733734735736737446运行控制北京惠利QEM手册目录章 节 号:HL-QES-1.2版 本 号/修 改 状 态:A/0页 码:4/5编号目 录对 照 表GB/T 19001ISO 9001:GB/T 240011996ISO 14001:1996质量管理体系要求章条号章条号环境管理体系要求74采购采购采购过程采购信息采购产品验证74741742743446运行控制75生产和服务提供和运行控制生产和服务提供生产和服务提供控制
7、生产和服务提供过程确实定标识和可追溯性产品防护75751752753755446运行控制76监视和测量装置控制监视和测量装置控制76451监测和测量8测量、分析和改善测量、分析和改善845检验和纠正方法81监视和测量总则总则81451监测和测量82监视和测量监视和测量用户满意内部审核过程监视和测量产品监视和测量82821822823824451454451监测和测量环境管理体系审核监测和测量83不合格品控制不合格品控制83452不合格、纠正和预防方法84数据分析数据分析84451监视和测量北京惠利QEM手册目录章 节 号:HL-QES-1.2版 本 号/修 改 状 态:A/0页 码:4/5编号
8、目 录对 照 表GB/T 19001ISO 9001:GB/T 240011996ISO 14001:1996质量管理体系要求章条号章条号环境管理体系要求85改善改理连续改善纠正方法预防方法8585185285342434452447环境方针环境管理方案不合格、纠正和预防方法应急准备和响应86环境原因以用户为关注焦点52431432环境法律和其它要求87应急准备和响应预防方法853447应急准备和响应北京惠利公 司 简 介章 节 号:HL-QES-1.2版 本 号/修 改 状 态:A/0页 码:4/5企业介绍(略)法定代表人:总经理:企业名称:通讯地址:邮编:电话:传真:E-mail:网址:北
9、京惠利前 言章 节 号:HL-QES-1.4版 本 号/修 改 状 态:A/0页 码:1/1本企业QEM手册是依据GB/T 19001 idt ISO 9001:标准和GB/T 240011996 idt ISO 14001:1996标准要求结合企业实际情况而制订。本手册叙述了企业质量环境方针和质量环境目标,概括描述了企业质量管理体系和环境管理体系和改善其有效性时采取“PDCA”方法。覆盖了企业所应控制质量、环境管理体系要求,并就和质量、环境相关职责、相互关和需要开展质量、环境活动做了明确要求。手册中质量、环境方针和质量、环境目标同企业宗旨相适应,是企业对满足全部用户承诺,是对遵遵法律、法规和
10、其它要求承诺。手册是企业实施质量、环境管理体系法规性、纲领性文件,是全体职员行动准则。另外,作为手册支持性文件,编制了18个程序文件和相关作业文件(包含设定质量、环境统计)。手册由综合办公室编写,管理者代表审核,经企业总经理同意正式公布实施,企业全体职员必需做到认识到位、责任到位、方法到位、落实到位。严格根据要求程序办事,确保企业质量、环境管理体系政党充足、有效运行并连续改。手册由管理者代表负责组织实施,企业综合办公室负责手册具体发放、回收、管理和解释工作。手册发放:手册分为“受控”和“非受控”两种版本,受控版本在其封面上加盖“受控”章,按文件控制程序要求办剪发放登记手续。手册发放对象为:企业
11、最高管理层组员、相关职能部门责任人和其它获准人员,具体发放数量由综合办公室确定,管理者代表同意。手册对外发放必需经管理者代表同意,综合办公室做好登记手续。手册发放和回收工作,由综合办公室负责统一办理,每本手册全部有统一编排分发号。发放时加盖“受控”印章,回收时要按要求办理签字、登记手续。手册限定在企业范围内使用,未经总经理或管理者代表同意,任何部门和个人不得将手册提供给企业以外人员。手册持有者,应对其妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂改。当手册持有者调离企业或不再担任对应职务时,要立即将手册交回综合办公室。手册使用期间如有修改提议,应立即反馈到综合办公室,综合办公室应定时对手册适应性、有效性进行
12、评审,必需时应对手册给予修改,实施文件控制程序相关要求。北京惠利范 围章 节 号:HL-QES-1.5版 本 号/修 改 状 态:A/0页 码:1/11 目标本手册依据GB/T 19001 idt ISO 9001:标准和GB/T 240011996 idt ISO14001:1996标准结合本企业实际而编制,用于证实本企业有能力稳定地提供满足用户和相关法律法规要求产品;经过质量、环境管理体系有效运行和连续改善,满足用户要求,增强用户满意。2 适用范围本手册适适用于产品生产全过程和质量、环境管理;是向用户展示质量确保能力和实施“保护环境、预防污染”纲领必文件,而且是向第三方提供审核依据。3 删
13、减说明本企业灰产品生产企业,无用户提供财产,没有用户财产控制职责,所以删减仅限于GB/T 19001 idt ISO 19001:标准中7.5.4用户财产,而且删减后不影响组织提供满足用户要求和适使用方法律法规要求产品能力或责任要求,所以本手册对GB/T 19001 idt ISO 9001:标准中“7.5.4用户财产”要求给予删减。北京惠利手 册 发 布 令章 节 号:HL-QES-1.6版 本 号/修 改 状 态:A/0页 码:1/1手册公布令本企业QEM手册符合GB/T 19001 idt ISO 9001:和GB/T 240011996 idt ISO 14001:1996 标准要求和
14、要求。本手册是企业质量、环境管理活动纲领性文件和行动准则,适适用于企业各职能部门。我同意A版QEM手册自年月日实施。我要求企业全体职员必需认真学习、果断落实落实各项要求要求;各职能部门严格推行职责,强制性实施A版QEM手册,确保质量、环境管理体系连续有效运行,以实现企业质量、环境方针和质量、环境目标。北京惠利总经理:年月日北京惠利管理者代表任命书章 节 号:HL-QES-1.7版 本 号/修 改 状 态:A/0页 码:1/1管理者代表任命书为了落实实施GB/T 19001 idt ISO9001:和GB/T 240011996标准,加强对质量、环境管理体系运行领导,推进企业质量、环境管理体系政
15、党有效运行和连续改善,立即处理影响质量和环境管理体系运行中相关问题,确保企业质量和环境管理体系有效实施和保持,特任命副总经理为我企业管理者代表。管理者代表职责是:1、 确保根据以上两个标准要求建立、实施和保持质量和环境管理体系。2、 向最高管理者汇报选题、环境管理体系运行情况以供评审,并为质量、环境管理体系改善提供依据。3、 确保在整个企业内提升满足用户要求意识。4、 负责质量、环境管理体系相关事宜外部联络。5、 行使和推行企业总经理要求其它质量、环境职责和权限。总经理:年月日北京惠利QEM方针公布令章 节 号:HL-QES-1.8版 本 号/修 改 状 态:A/0页 码:1/1QE方针公布令
16、质量方针:质量第一,用户至上,服务社会,振兴企业。质量目标:产品一次检验合格率98%以上;用户满意度100%;追求质量,连续改善,产品质量达成中国优异水平。环境方针:本企业把提升企业市场竞争能力,最大程度地降低环境污染,合理利用能源、资源作为理念。为此我们承诺:1、 遵守国家和地方适用法律法规、标准和相关制度、要求;2、 “预防为主、防治结合”,在“采购生产销售服务”全进程中尽可能降低环境负面影响;3、 对粉尘、废弃物、噪声等实施有效控制;4、 对资源、能源实施有效管理,做好成本优化,废料回收再利用;5、 加强培训教育,不停提升职员环境意识;6、 明确各层次职责,加强监督检验力度,确保环境表现
17、连续改善;7、 促进相关方共同为“环境保护型”产品及资源再利用做贡献;8、 本方针传达成全体职员,并为公众所获取。环境目标:1、 节能降耗,三年内水、电消耗年递减2%;2、 降低粉尘污染,降低人体伤害;3、 降低噪声污染,保护职员健康;4、 废弃物加收再利用。总经理:年月日北京惠利文件更改统计章 节 号:HL-QES-1.9版 本 号/修 改 状 态:A/0页 码:1/1序号修改日期修改章节条款修改页码修改依据(修改通知单号)修改人签字验证人签字备注2引用标准北京惠利引用标准章 节 号:HL-QES-1.7版 本 号/修 改 状 态:A/0页 码:1/12 引用标准21 GB/T 19000
18、idt ISO 9000:质量管理体系 基础和术语22 GB/T 19001 idt ISO 9001:质量管理体系 要求23 GB/T 24050 idt ISO 14050:1998环境管理 术语24 GB/T 240011996 idt ISO 14001:1996环境管理体系 规范及使用指南25 本企业所采取产品标准(略)3术语和定义北京惠利术语和定义章 节 号:HL-QES-3版 本 号/修 改 状 态:A/0页 码:1/1本手册采取GB/T 19000 idt ISO 9000:质量管理体系 基础和术语和GB/T 24050 idt ISO 14050:1998环境管理 术语中术语
19、和定义。本手册依据本企业产品特点还采取以下术语和定义:(略)4质量管理体系和环境管理体系北京惠利质量管理体系和环境管理体系章 节 号:HL-QES-1.7版 本 号/修 改 状 态:A/0页 码:1/14 质量管理体系和环境管理体系组织在质量和环境方面实施控制管理体系,包含:为制订、实施、实现、评审和保持质量方针和环境方针所需组织结构、计划活动、职责、程序、过程和资源。本企业根据GB/19001 idt ISO 9001:和GB/T 240011996 idt ISO14001:1996标准要求建立质量和环境整合型管理体系。北京惠利总 要 求章 节 号:HL-QES-4.1版 本 号/修 改
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