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企业采购管理措施
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6-1
第一条 请购单
1.请购应根据存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按要求逐层呈核并编号，最终送采购部门。
2.起源和需用日期相同物品材料，能够一单多品方法提出请购。
3.特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明原因，以急件递送。
4.庶务用具由物管部门按每个月实际耗用情况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。
5.以下总务性物品可免开清单，而以“总务用具申请单”委托总务部门办理，比如：
贺奠用物品。
招待用具。
书报、名片、文具、报表等，和小额采购材料。
第二条 同意权限
请购同意权限要求以下。(见附表1)
第三条 采购要求
1.内购由中国采购部门负责办理，外购由国外采购部门负责办理，其进口事务由业务部门办理。
采购关键材料应由总经理或经理径直和供给商或代理商议价。对于专题用料，必需时由经理或总经理指派专员或指定部门帮助办理采购。
2.采购部门应按材料使用及采购特征，选择最有利方法进行采购。比如：
（1）集中计划采购：对含有共同性材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定时集中办理。
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6-2
（2）长久报价采购：凡常常使用，且使用量较大材料，采购部门应事先选定厂商，议定长久供给价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。
3.采购部门应按采购地域、材料特征及市场供需情况，分类划定材料采购作业期限，并通知各相关部门。
第四条 中国采购作业
1.价格
（1）采购人员接“请购单（内购）”后应按请购事项缓急，并参考市场行情、过去采购统计或厂方提供报价，精选三家以上供给商进行价格对比。
（2）假如报价规格和请购单位要求略有不一样或属代用具，采购人员应检附相关资料并于“请购单”上给予注明，报经主管核签，并转使用部门或请购部门签注意见。
（3）属于通例超交者（比如最低采购量超出请购量），采购人员应在议价后，在请购单“询价统计栏”中注明，报主管核签。
（4）对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等方法向厂方议价。
（5）采购部门接到请购部门紧急采购口头要求后，主管应立即指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按通常采购程序优先办理。
2.呈批
（1）询价完成后采购经办人员应在“请购单”详填询价或议价结果，确定“订购厂商”、“交货期限”和“报价使用期限”，经主管核批，并按采购审批权限呈批。
（2）采购审批权限：（参阅附表2）
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6-3
3.订购
（1）采购经办人员接到已经审批“请购单”后应向厂方寄发“订购单”，并以电话确定交货日期，要求供给方在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方法”。
（2）分批交货时，采购人员应在“请购单”上加盖“分批交货”章方便识别。
（3）采购人员使用暂借款采购时，应在“请购单”加盖“暂借款采购”章，方便识别。
4.进度控制
（1）中国采购部门可分询价、订购、交货三个阶段，依靠“采购进度控制表”控制采购作业进度。
（2）采购人员未能按既定进度完成采购时，应填制“采购交货延迟情况表”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经主管指示后转送请购部门，和请购部门共同确定处理对策。
5.单据整理及付款
（1）来货收到以后，物管部门应将“请购单”连同“材料检验汇报表”（其免填“材料检验汇报表”部分，应于收料单加盖“免填材料检验汇报表”章）送采购部门和发票查对。确定无误后，送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料，“请购单（内购）”中会计联须于第一批收料后送会计部门。
（2）内购材料须待试用检验者，其订有合约部分，按合约要求办理付款，未订合约部分，按采购部门报批付款条件办理付款。
（3）短交，待补足者，请购部门应依据实收数量，进行整理付款。
（4）超交，应经主管指示方可根据实收数量付款，不然仍按原订货数付款。
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6-4
第五条 国外采购作业
1.价格
（1）外购部门根据“请购单（外购）”需求急缓加以整理，依据供给商报价，并参考市场行情及过去询价统计，以电话（传真）方法向三家以上供给商询价。特殊情形（比如独家制造或代理等原因）下除外，但应于“请购单（外购）”注明。在此基础上进行比价、分析、议价。
（2）请购材料规范较复杂时，外购部门应附上各供给商所报材料关键规范并签注意见，再转请购部门确定。
2.呈批
（1）比价、议价完成后，由外购部门填具“请购单”，确定“订购厂家”、“预定装运日期”等，连同厂方报价，送请购部门按采购审批程序报批。
（2）核决权限
①采购金额在8000元以下者由经理核决。
②采购金额超出8000元者由总经理核决。
（3）采购项目经审批后又发生采购数量、金额等变更，请购部门须按新情况所要求程序重新报批。但若更改后审批权限低于原审批权限时仍按原程序报批。
3.订购
（1）“请购单（外购）”经报批转回外购部门后，即向供给商订购并办理各项手续。
（2）如需和供给商签署长久合约，外购部门应将签呈和代拟长久合约书，按采购审批程序报批后办理。
4.进度控制
（1）外购部门依据“请购单（外购）”及“采购控制表”控制外购作业进度。
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6-5
（2）外购部门在每一作业进度延迟时，应主动开具“进度异常反应单”，记明异常原因及处理对策，据以修订进度并通知请购部门。
（3）外购部门一旦发觉外购“装船日期”有延误时，即应主动和供给商联络催交，并开立“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并按请购部门意见办理。
第六条 价格品质复核
1.价格复核
（1）采购部门应常常调查关键材料市场行情，建立供给商资料，作为采购及价格审核参考。
（2）采购部门应对企业内各企业事业部所列关键材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及核决价格参考。
2.品质复核
采购单位应对企业内所使用材料品质给予复核，并形成完整资料备查。
3.异常处理
审查作业中若发觉异常情形，采购单位审查部门应即填写“采购事务意见反应处理表”（或附书面汇报），通知相关部门处理。
第七条 本措施呈总经理核批后实施，修订亦同。
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6-6
附表1
请购同意权限一览表
(单位：人民币)
金 额 项目

同意人
内 购
外 购
原材料
总务用具
其它财务支出
科 长
200元以下
200元以下
400元以下

经 理
200～10000元
200～元
400～4000元
0元以下
总经理
10000元以上
元以上
4000元以上
0元以上
附表2
采购审批权限
采 购 内 容
限 制 金 额
批 准 人
属统购项目标原料、物料(包含燃料)

经理→总经理
非属统购项目标原料、物料(包含燃料)

经理→总经理
生产性器材
3000元以下
采购主管
3000元至10000元
经理
10000元以上
经理→总经理
非生产性器材
300元以下
采购主管
300元至元
经理
元以上
经理→总经理
庶 务 用 品
300元以下
采购主管
300元至5000元
经理
5000元以上
经理→总经理

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