公司部门作业流程汇编模板.doc
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1、余 姚 市XXXXXXX 有 限 公 司HONFEN LAMPS & DECORATION CO.,LTD文件编号:HFDS-G004-【部门作业步骤汇编】版 次:A/O 制订单位: 公布日期: 保管单位: 受控状态:受控文件/参考文件核 准审 核拟 订余姚市XXXXXX【部 门 流 程 汇 编】文 件 编 号HFDS-G004-版本 / 修改A/0目 录发 布 日 期07月01日序号内 容编 号【生产用料请购/采购作业步骤图】BOM材料表协议/订单营销部 用料需求分解查对库存接单后6小时内完成传送至生产部!仓储课接单后2小时内完成传送至供给课!编制“物料用量需求表”编制“生产用料采购申请单”
2、生产部接单后4小时内完成传送至总经理同意编制“采购计划追踪表”总经理核准编制“采购通知单”供给课 市场部核准必需时以电话和供方沟通具体交货期限发出采购通知单合格供方办理完入库手续后将采购单连同检验汇报、入库单装订好转交财务记帐采购通知单(接单1小时内回复)供给/归档仓库/归档供给商/归档(1)【外协外购收料作业步骤图】如供方急需离开,由仓库管理员在送货单上签字暂收合格供方送 货 单采 购 单送 货 单品管部在要求时间内进行质量验收查对确定IQC质量验收(实施IQC检验步骤)填写进料检验汇报 仓储课 清点物料主管签字检验汇报 送货单“签收”实施仓库管理制度开具“入库单”仓库/存根市场/归档财务/
3、记帐(2)【IQC检验作业步骤图】填写报检单仓储课进料报检单检验指导文件质量证实应在要求时间内进行质量验收品质验证品质部做好合格状态标识合格后在每单位盛器上做好合格标识 填写进料检验汇报执行不合格品管制程序 主管签字确定 (不合格) 进料检验汇报(记帐联)和采购单办理完入库手续后应立即交财务记帐。 (合格)已签字“检验汇报”仓库/办理收料手续品管/存根营销/采购追踪验证 (3)【发料作业步骤图】生产部BOM材料表“生产计划单”编制“领料单”此单必需提前一天传输给相关仓库进行备料!用料单位主管确定依据市场部分发“生产通知单”生产排程单已签字“领料单”依据物料领用单内要求前后时间进行,备料数量按以
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