能评报告氯碱系统节能减排技改项目立项epc总承包工程实施方案.doc

昊华工程有限公司

自贡鸿鹤化工股份有限公司

氯碱系统节能减排技改项目

EPC总承包工程
实施方案

昊华工程有限公司
2012年3月15日

87

目 录
1． 项目概况 8
1.1 项目概述 8
1.2 项目特点 10
1.3 项目产品 11
1.3.1 项目产品规模、产量、商品量 11
1.3.2 产品规格、质量标准 11
1.3.3 主要原材料的规格及其消耗量和来源 13
2． 项目目标和范围 19
2.1 项目目标 19
2.1.1 项目进度目标 19
2.1.2 项目进度里程碑计划： 20
2.1.3 项目质量目标 20
2.1.4 项目安全目标 20
2.1.5 项目管理目标 21
2.2 项目范围 21
3． 项目组织机构管理 22
3.1 项目建设管理模式图 22
3.2 项目总承包商项目管理组织机构 23
3.3 项目责任矩阵 23
3.4 项目组织主要责任人职责 23
4． 项目计划与费用控制 26
4.1 项目进度计划 26
4.1.1 工程进度计划的控制和管理 26
4.1.2 项目进度计划的审查和调整 29
4.1.3 项目进度计划汇报制度 31
4.2 项目费用控制 31
4.2.1 项目费用控制的基本原则 31
4.2.2 项目建设分阶段费用控制要点 32
4.2.3 项目费用控制实施步骤 33
4.2.4 各阶段项目费用控制 38
4.2.5 项目费用变更管理 47
4.2.6 工程费用支付和管理 48
4.2.7 其他费用控制 50
4.2.8 项目工程费用报告 50
5． 项目设计管理 52
5.1 本项目设计组织机构及相关人员的职责和任务。 52
5.1.1 本项目设计组织机构 52
5.1.2 设计人员的职责和任务 53
5.2 项目设计管理的目标及本项目设计工作范围 56
5.2.1 项目设计管理的目标 56
5.2.2 本项目设计工作范围 56
5.3 本项目设计进度计划及控制 57
5.3.1 项目设计进度计划的编制 57
5.3.2 设计进度计划的控制 57
5.4 设计质量控制 60
7．设计评审 61
5.5 设计部与采购、施工、开车部门的职责分工 62
5.5.1 设计部与采购部的职责分工 62
5.5.2 设计部与施工部的职责分工 62
5.5.3 设计部与开车部的职责分工 63
5.5.4 设计部与采购、施工、开车部门的接口关系 63
6． 项目采购管理 65
6.1 采购组组织机构及人员职责 65
6.2 采购工作内容与工作流程 66
6.2.1 采购工作概述 66
6.2.2 采购计划编制 69
6.2.3 技术文件的接收与传递 69
6.2.4 招标工作 70
6.2.5 询价、比价工作 74
6.2.6 采购合同的签订与执行 78
6.2.7 采购资金支付及结算 80
6.2.8 采购变更 82
6.2.9 货物催交、验收工作 82
6.2.10 现场采购管理 85
6.2.11 供应商管理 88
6.2.12 项目采购合同管理 89
7． 项目施工管理 91
7.1 主要建筑物 91
7.2 总体工作计划 91
7.2.1 项目总目标 91
7.2.2 现场管理范围 91
7.2.3 现场管理工作总体部署 92
7.2.4 现场管理工作阶段划分和阶段目标 92
自贡鸿鹤节能减排技改项目 92
7.2.5 保证计划完成措施 93
7.3 组织方案 94
7.3.1 施工管理组织机构 94
7.3.2 合同结构图 95
7.3.3 编码结构图(待定) 95
7.3.4 重点工作流程图 95
7.3.5 现场人员配置一览表 104
7.3.6 现场管理总体流程图 105
7.3.7 制度一览表 105
7.3.8 岗位职责 105
7.4 进度计划管理 107
7.4.1 进度计划说明 107
7.4.2 进度计划管理流程 108
7.4.3 进度计划的审查与实施 108
7.4.4 目标计划与实际进度的调整 108
7.4.5 进度计划及进度报告上报的形式 108
7.5 总进度计划表 109
7.5.1 进度计划的编制依据 109
7.5.2 进度计划表 109
7.5.3 进度保证措施 109
8． 项目质量管理 113
8.1 质量目标与方针 113
8.1.1 项目质量控制的目标 113
8.1.2 工程质量管理的方针 113
8.2 质量管理组织与职责 113
8.2.1 项目质量控制体系 113
8.2.2 项目质量管理组织结构图 113
8.2.3 管理人员的质量管理职责 114
8.3 工程质量管理制度 115
8.4 主要材料和设备质量控制 115
8.4.1 对资质等级的要求 115
8.4.2 进场材料的检验程序 116
8.4.3 进场设备的交接验收 116
8.4.4 设备质量问题的责任划分 116
8.5 施工质量控制 116
8.5.1 总承包单位在日常的质量管理工作中始终遵循以下几点原则 116
8.5.2 施工准备的质量管理 116
8.5.3 施工过程的质量管理 117
8.5.4 工程验收与质量评定 118
8.6 质量保证措施 119
8.6.1 人员保证措施 119
8.6.2 组织保证措施 119
8.6.3 技术保证措施 119
8.6.4 经济保证措施 119
9． 项目HSE管理 120
9.1 HSE管理点 120
9.2 HSE管理的方针 132
9.3 HSE技术措施计划 132
9.4 安全检查计划 134
9.5 防止污染，保护环境计划 134
9.5.1 环保设施 134
9.5.2 环境保护的措施 135
10． 项目信息管理 135
10.1 现场管理的信息需求种类 135
10.2 信息管理流程 137
10.3 信息来源与传递途径 137
10.3.1 信息来源 137
10.3.2 信息传递途径 137
10.4 信息管理人员的职责和工作程序 137
10.4.1 信息管理人员的职责 137
10.4.2 8.4.2 信息管理人员工作程序 138
10.5 现场的沟通方式和途径 138
10.5.1 正式沟通方式 138
10.5.2 非正式沟通 139
10.5.3 沟通途径 139
10.5.4 适用表格 139
10.6 资料编码规定 140
10.7 信息使用权限的规定 140
10.8 沟通障碍与冲突管理计划 140
10.9 项目协调方法 140
11． 项目收尾管理 140
11.1 收尾计划 140
11.2 结算计划 141
11.3 文件归档计划 141
11.4 现场管理创新总结计划 141
12． 现场平面布置图 142
12.1 现场平面布置措施 142
12.2 现场平面布置图（待定） 142
13． 附件：现场管理适用表格 142

1． 项目概况
项目名称：氯碱系统节能减排技改项目
建设单位：自贡鸿鹤化工股份有限公司
企业性质：国有
法人代表：谢学端
项目地址：自贡鸿鹤化工股份有限公司氯碱厂区内
项目总承包商：昊华工程有限公司
1.1 项目概述
自贡鸿鹤化工股份有限公司（以下简称鸿化公司）始建于1958年，隶属于中国昊华（集团）总公司，是国家重点扶持的520家重点企业中的首批 300家重点企业之一。公司现有主要产品纯碱、烧碱、甲烷氯化物、氯化铵、小苏打、饲料添加剂、复混肥、聚苯硫醚、原料药、专用塑料机械、油漆等，总产能达200多万吨，共有30多个大类、300多个品种、1000多个规格的产品。目前鸿化公司烧碱装置产能15万吨/年，其中离子膜烧碱5万吨/年，隔膜法烧碱10万吨/年。
氯碱行业属于“高能耗、高污染、资源性”产业。近年来我国氯碱企业面对能耗高、污染重、规模分散、结构失衡、产能扩张过快，原料、能源、运输等价格上涨过快，国家约束性政策不断出台、国际竞争日益激烈等因素的考验，氯碱成本不断增加，供求矛盾进一步激化，经营难度加大，利润空间逐步缩小。
鸿化公司现有的隔膜法烧碱生产装置工艺技术落后、生产能耗高、排污量大、经济效益差，同时还存在着石棉污染，已不符合国家关于节能减排的要求，造成生产成本居高不下，生产经营陷入亏损。同时，鸿化公司隔膜法烧碱近年来在市场上又受到西南离子膜片碱的冲击，市场呈现萎缩，已逐渐失去竞争实力和生存能力。
离子膜烧碱具有节能、优质、环保的优势。离子膜烧碱的交流电耗一般仅为2200千瓦时/吨，比隔膜烧碱节能约100千瓦时/吨，同时可大大减少烧碱蒸发的蒸汽消耗。
经过多次论证，结合整体发展的要求，鸿化公司决定，淘汰现有10万吨/年隔膜烧碱装置，新建10万吨/年先进的膜极距复极离子膜生产装置，满足公司发展要求的同时，实现降低能源消耗的目的。同时发挥资源优势。在扩能的同时又节能减排，实现经济效益和社会效益双丰收。
以项目实施为契机，形成氯碱、有机精细及深加工的化工产品链，推进产品结构向系列化、精细化发展，面对瞬息万变的市场立于不败之地。
该项目建设总投资的概算金额为23692.91万元人民币，厂区占地面积7460m2。投资方为自贡鸿鹤化工股份有限公司和北京蓝星节能投资有限公司。暂定合同类型为总承包模式，项目性质为大型复杂的节能环保项目。
项目涵盖了烧碱制造工艺从投入到产出的全过程，整个过程包括改建装置和新建装置两部分，涵盖一次盐水、电解、淡盐水脱氯、整流、蒸发、固碱和相关辅助工程。项目实施包括各个装置的设计、采购、施工和试车，每个装置区都可以作为子项目进行管理。该项目的特点是工期紧、任务重，造价高。
1.2 项目特点
（1） 项目子项多，共有五个装置区。项目装置比较分散，相互之间距离较远，需要注意衔接问题。
（2）各装置完工有先后顺序，必须具备专业的计划性。
（3） 该项目中设备生产周期长，工期紧，需严格计划采购时间。
（4） 该项目的施工地点在生产厂区内部，既要保证生产的正常进行，又必须满足施工的顺利开展。
（5）该项目的施工地点场地狭小，不利于开展施工作业。
（6）该项目其中一部分属于节能投资项目，价格固定，在实际实施工程中需要严格进行费控管理。
（7）该项目属于化工工程建设项目，必须满足易燃易爆有毒有害等相关建设规定。
表1-1 建筑物火灾危险等级一览表
序号
建筑物名称
结构形式
涉及介质
火灾危险等级
1
一次盐水精制厂房
（含膜法脱硝）
框架
盐水
戊
2
电解厂房
（含整流、动力配电室）
框架
氢气、氯气
甲（丙）
3
高位槽框架
框架
盐水、烧碱
戊
4
蒸发、固碱厂房
框架
烧碱、天然气
丁
5
固碱缓存间
排架
固体烧碱
戊
6
空压站、氮气站
框架
空气、氮气
戊
1.3 项目产品
自贡鸿鹤年产10万吨离子膜烧碱工程项目。该项目为淘汰现有隔膜法烧碱装置，新建离子膜烧碱装置的工程项目。以设计界区为界，包括范围内初步设计、详细施工图设计、采购、施工、工程交接，移交甲方试生产，及配合甲方完成生产考核，完成界区范围内机械竣工资料的编制，承担质量保修期内的质量保修的总承包工作。
1.3.1 项目产品规模、产量、商品量
为了保证本项目各工艺装置协调操作，同时参考国内同类装置运行的实际情况，本项目各工艺装置的年操作时间均按每年8000小时计。本项目产品、生产规模、商品量见表1-2。
表1-2 产品、生产规模、商品量总表
序号
产品名称
装置规模
（万吨/年）
年产量
（万吨/年）
商品量
（万吨/年）
备 注
1
32%烧碱
10
10

折100%NaOH，自用0.19万吨
2
50%烧碱
10
9.81
2.31
折100%NaOH
3
99%固碱
7.5
7.5
7.5
折100%NaOH
4
氯气
8.875
8.875
8.875
供公司内使用
5
芒硝

0.256
0.256
副产品
1.3.2 产品规格、质量标准
（1）32%烧碱：执行国家标准GB/T11199-2006，见表1-3。

表1-3 32%液碱质量标准
指 标 名 称
指 标
优等品
一等品
氢氧化钠（NaOH），%
≥
32.0
32.0
氯化钠（NaCl），%
≤
0.004
0.007
碳酸钠（以Na2OC3 计），%
≤
0.04
0.06
三氧化二铁（Fe2O3），%
≤
0.0003
0.0005
二氧化硅（以SiO2 计），%
≤
0.0015
0.003
氯酸钠（NaClO3），%
≤
0.001
0.002
硫酸钠（以Na2SO4 计），%
≤
0.001
0.002
三氧化二铝（以Al2O3 计）
≤
0.0004
0.0006
氧化钙（以CaO 计），%
≤
0.0001
0.0005
（2）50%液碱：执行国家标准GB/T11212-89（2003），见表1-4。
表1-4 50%液碱质量标准表
指 标 名 称
指 标
氢氧化钠（NaOH）
≥
50 %（wt）
氯化钠（NaCl）
≤
80 ppm
三氧化二铁（Fe2O3）
≤
0.0012%（wt）
碳酸钠（Na2CO3）
≤
800 ppm
（3）片状固碱：执行国家标准GB/T11212-89（2003），见表1-5。
表1-5 片状固碱质量标准
指 标 名 称
指 标
优级品
一级品
氢氧化钠（NaOH），%
≥
99.5
99.0
氯化钠（NaCl），%
≤
0.02
0.04
碳酸钠（Na2CO3），%
≤
0.45
0.5
三氧化二铁（Fe2O3），%
≤
0.0040
0.0050
镍，%
≤
0.0005
0.0005
片碱规格

厚度：0.8～1.2mm
（4）氯气、氢气（中间产品）：执行离子膜电解装置合同质量标准，见表1-6。
表1-6 氯气、氢气质量标准
项 目
主 要 指 标
湿氯气（干基）

Cl2，%vol
≥
98
O2，%vol
≤
1.0
H2，%vol
≤
0.02
氢气（干基）

H2，%vol
≥
99.5
1.3.3 主要原材料的规格及其消耗量和来源
1.3.3.1 主要原材料的规格
（1）原盐
NaCl
≥98%
SO42-
≤0.3%
Ca2+
≤0.2%
Mg2+
≤0.1%
（2）原料卤水
NaCl
280±5g/l
SO42-
≤4.6 g/l
Ca2+
≤1.7 g/l
Mg2+
≤0.3 g/l
（3）碳酸钠（GB210-2004）
总碱量（以Na2CO3计）
≥98%(wt)
氯化物（以NaCl计）
≤1.2%(wt)
Fe
≤0.01%(wt)
水不溶物
≤0.15%(wt)
烧失量
≤1.3%(wt)
（4）三氯化铁
FeCl3
≥95%
（5）亚硫酸钠（GB9005-88）
Na2SO3
≥96.0%(wt)
Fe
≤0.005%(wt)
水不溶物
≤0.03%(wt)
（6）纯水
电阻率
≥1×105Ω-cm
Fe
≤0.05ppm
SiO2
≤0.1ppm
固态悬浮物
≤0.1ppm
PH值
6.5～7.5
（7）高纯盐酸
总酸度（以HCl计）
≥31.0%(wt)
钙（以Ca+计）
≤0.30 mg/l
镁（以Mg+计）
≤0.07 mg/l
铁（以Fe+计）
≤0.30 mg/l
蒸发残渣
≤25.0 mg/l
游离氯
≤20.0 mg/l

1.3.3.2 主要原材料消耗量和来源

表1-7 主要原材料消耗量和来源表
序号
名称
规格
年总量
来源
1
原盐
98%(wt)
119388 t
供全厂、外购
2
卤水
NaCl：280±5g/l
240000 m3
集团自产
3
亚硫酸钠
外观：白色粉末
95 t
外购
纯度：≥95%(wt)
重金属含量≤10ppm
4
离子交换膜

800 m2
外购
5
纯水
电阻率 ≥1×105Ω.cm
310000 t
公司内部供应
SiO2≤ 0.1mg/l
6
螯合树脂
型号：
堆比重：0.7～0.8g/bl
交换容量：
1.3eq/l-resin.Na
1.6 t
引进
7
纯碱
纯度：Na2CO3≥98%(wt)
1300
外购
8
三氯化铁
FeCl3 ≥96wt%
50
外购
9
食糖

15
外购
10
高纯盐酸
HCl≥31.0%(wt)
15000
自供
1.3.3.3 公用工程供应和来源
表1-8 公用工程供应和来源表
序号
名称
规格
单位
耗量
输送方式
来源
1
新鲜水
18℃
m3／h
3.08
管线
内部供应
2
直流电
540v 16.2kA
kWh／h
26125
母排
35kV双回电源
3
动力电
380／220v
kW h／h
851.66
电缆
改建供配电
4
蒸汽
0.5MPaG/250℃
t／h
13.78
管线
公司内部供应
5
仪表空气
0.6MPa(G)
Nm3／h
307
管道
新空氮压站
6
工艺空气
0.6MPa(G)
Nm3／h
3
管道
新空氮压站
7
氮气（瞬时）
0.6MPa(G)
Nm3／h
180
管道
新空氮压站
8
循环冷却水
0.4MPa(G)
m3／h
2257
管道
老厂原有装置
1.3.3.4 工艺技术路线
采用离子膜电解槽电解食盐水法生产10万吨/年烧碱。初步设计阶段按蓝星（北京）化工机械有限公司的复极式离子膜电解槽成套技术工艺为设计依据。
原盐经卤水溶化送至盐水一次精制工序、盐水二次精制工序制成合格的二次精制盐水再送至电解槽，电解后制得电解液（32%NaOH）送至蒸发界区，生产50%烧碱和片碱。电解后的氯气、氢气分别送至氯、氢处理工序。洗涤、干燥后氯、氢气送往盐酸合成工序。
1.3.3.5 项目综合技术经济指标
表1-9 综合技术经济指标表
序号
项 目 名 称
单 位
数量
备 注
一
生产规模

离子膜烧碱装置
吨/年
100000

二
产品方案

1
50%烧碱
吨/年
23100

2
99%固碱
吨/年
75000

3
氯气
吨/年
88750
公司自用
4
芒硝
吨/年
2560

三
年操作时间
小时
8000

四
主要原材料、燃料用量

1
原盐 NaCl≥98%(wt)
吨/年
79592

2
卤水 NaCl：280±5g/l
m3/年
240000

3
亚硫酸钠 纯度：≥95%(wt)
吨/年
95

4
离子交换膜
m2/a
800

5
纯水 电阻率 ≥1×105Ω.cm
吨/年
310000

6
螯合树脂 堆比重：0.7～0.8g/bl
吨/年
1.6

7
纯碱 Na2CO3≥98%(wt)
吨/年
1300

8
三氯化铁 FeCl3≥96wt%
吨/年
50

9
食糖
吨/年
15

10
天然气
N m3/a
4125000

11
氢气
N m3/a
12375000
公司自身提供
12
仪表空气
N m3/a
2454000

13
工艺空气
N m3/a
24000

14
氮气
N m3/a
225900

15
循环冷却水
m3/a
18056000

16
高纯盐酸
吨/年
15000
装置自供
五
动力消耗量

1
供水（新鲜水）
m3/a
24640

2
供电
kWh/a
215813280

3
供汽
吨/年
110240

六
三废排放量

1
废水
m3/d
60

2
废气
Nm3/h
5500
固碱烟气，合格排放
3
废渣
t/a
6240

七
运输量

1
运入量
吨/年
120864

2
运出量
吨/年
104352

3
工厂总运输量
吨/年
225216

八
项目定员
人
58
原有职工
九
总图主要参数指标

厂区占地面积
m2
7460

建、构筑物用地面积
m2
3782

绿化率
%
12.1

容积率

0.85

十
工程项目总资金
万元
24605.23

1
报批项目总投资
万元
24465.23

2
建设投资
万元
23692.92

3
流动资金
万元
200

铺底流动资金
万元
60

十一
年均销售收入
万元
29292.8

十二
年均总成本费用
万元
25305.9

十三
年均销售税金及附加
万元
122.23

十四
年均增值税
万元
1222.36

十五
年均息税前利润
万元
2990.56

十六
年均利润总额
万元
2642.31

十七
年均所得税
万元
660.58

十八
年均净利润
万元
1981.73

十九
财务分析盈利能力指标

1
总投资收益率
%
12.15

2
投资利润率
%
10.74

3
资本金净利润率
%
26.85

4
投资回收期（税后）
年
6.54

5
项目财务内部收益率

所得税前
%
20.02

所得税后
%
15.31

6
项目财务净现值

所得税前
万元
6520.49
I=12%

所得税后
万元
1777.01
I=13%
二十二
清偿能力分析

平均利息备付率
%
527.22

平均偿债备付率
%
149.72

借款偿还期
年
7.01

2． 项目目标和范围
2.1 项目目标
项目的总目标：建设自贡鸿鹤化工股份有限公司离子膜烧碱生产线装置，整套装置总产能为10万吨/年烧碱、7.5万吨/年固碱。该项目建设总投资的概算金额为23692.91万元人民币，建设总工期为11个月。
项目总承包范围：业主方委托总承包方完成整套装置的设计、采购、施工和开车的全过程管理。交付物为年产10万吨离子膜烧碱装置、年产7.5万吨固碱装置的机械竣工。
承包方案：该项目建设装置总承包。
2.1.1 项目进度目标
项目工期目标：该项目总工期为11个月。2012年4月项目启动，2013年2月项目收尾。施工图设计的时间目标为6个月完成全部图纸（其中电解单元图纸为2012年6月30日前完成，蒸发单元图纸为2012年8月31日前完成），采购时间目标为8个月，安装施工分为两个阶段目标：2012年11月底完成电解单元的安装；2013年2月底完成蒸发单元的安装。其中，采购工作包括从采买、催交、检验到交货的全过程，贯穿于项目的全程，随着物资需求的进度要求和物资供货周期的不同，进行排序采购，保证在施工前期准时到达现场。
2.1.2 项目进度里程碑计划：

2.1.3 项目质量目标
(1) 装置（或设施）一次性投产（投用）成功率100%；
(2) 装置工艺性能考核结果中的主要指标达到设计值比率100%；
(3) 装置工艺性能考核结果的全部指标达到设计值比率100%；
(4) 全部装置一次性投产一年内即能达到“安、稳、长、满、优”运行水平的比率100%；
(5) 全部装置（或设施）一次性投产（投用）一年后即能达到“安、稳、长、满、优”运行水平的比率不低于90%；
(6) 单项工程合格率100%。
2.1.4 项目安全目标
(1) 杜绝环境污染事故；
(2) 杜绝火灾、爆炸、设备损毁事故；
(3) 人员致残和死亡事故次数0；
(4) 参与本工程人员的健康状况不因本工程工作或工作、生活环境而恶化。
2.1.5 项目管理目标
通过项目管理，确保项目的高效率实施，提高项目成员的专业技术和管理能力，为公司锻炼和培养一批具有管理能力的工程人才和一个具有凝聚力的项目团队。
2.2 项目范围
（1）项目工艺流程：

（2）项目各阶段工作简介

3． 项目组织机构管理
针对该项目的特点，作为总承包方，我公司本着组织服务于管理的原则，以项目最优管理为目标，建立组织架构。使得我方组织架构和业主方组织架构做到无缝衔接；使得项目工作做到事事有人管，时时有监督。
3.1 项目建设管理模式图

3.2 项目总承包商项目管理组织机构

3.3 项目责任矩阵
（R—负责；C—参与；A—审批；I—监督、把控）

3.4 项目组织主要责任人职责
(1) 项目经理
在该工程项目中，项目经理是工程总承包项目的负责人，经授权代表工程总承包企业负责执行项目合同，负责项目实施的计划、组织、领导和控制，对项目的质量、安全、费用、进度管理和项目绩效考核等的全面负责。
(2) 项目副经理
项目副经理受项目经理领导，协助项目经理管理和决策项目中重要事件，协助项目经理做好沟通协调工作；项目副经理在项目经理的授权下，有权行使项目经理的权利；主要负责该项目的工程技术问题的管理、解决和指导工作，负责及时监督和指导现场技术工作；负责组织召开项目部各种协调会议和汇报工作；协助项目经理完成项目成员的绩效考核。
(3) 项目设计经理
在该工程项目中，项目经理是工程总承包项目的负责人，经授权代表工程总承包企业负责执行项目合同，负责项目实施的计划、组织、领导和控制，对项目的质量、安全、费用、进度管理和项目绩效考核等的全面负责。
(4) 项目采购经理
负责审批项目采购的请购单和预算；负责采购合同谈判；负责采购合同最终价格审批；负责采购招标工作；负责监督和管理采购的执行情况；负责合格供应商审批；负责管理和协调供应商关系；负责组织编写采购计划；负责解决和协调项目中一切有关采购的问题。
(5) 项目施工经理
全面负责组织、指导和协调项目施工管理工作。负责制定施工部的工作程序、规定和规范管理文件；负责审查施工方提出的施工方案；负责监督和管理分包单位规范施工；负责对施工单位上岗人员资格/证件审查；负责对施工分包单位按进度上报的工程量的审查；负责监督和检查分包单位的安全管理规范；负责施工分包单位和业主方的协调和沟通；负责施工质量保证，分析施工报告，编写施工完工总结；负责解决项目现场施工中遇到的问题。
(6) 开车经理
负责完成合同所规定的开车服务任务，编制开车计划，准备开车技术文件。设计阶段根据进度计划、合同工期和项目目标提出装置开车时所要求的活动。安排开车人员的培训工作和联动试车、投料试车等工作。
(7) 费控经理
主要负责该项目项目的进度、费用的综合有效的控制。指导费控工程师进行项目的费用控制工作；负责组织审核和实施项目费用计划等文件；负责审查项目变更估算和预测项目变更对项目控制的影响；负责审查项目费用支出情况，关注项目现金流动，对产生的偏差，分析原因，提出补救措施和建议；负责协调设计、采购和施工等方面与项目费用控制有关的问题。
(8) 安全经理
主要负责项目的HSE管理，负责制定安全管理计划，安全管理流程和事故应急预案等。负责项目的安全报表，安全整顿等全面管理。

4． 项目计划与费用控制
项目的进度管理旨在规范公司系统内建设项目的计划、统计管理体系，落实计划管理职责、加强工程进度控制管理以及信息反馈。项目的费用控制旨在规范项目费用管理的程序和工作流程，实现项目效益最佳化，从而保证在计划时间内(项目规定的工期)，确保在批准的费用范围内完成各项预期的工作。
4.1 项目进度计划
4.1.1 工程进度计划的控制和管理
4.1.1.1 项目进度计划管理层级
项目进度计划管理体系，项目计划管理思路为层层落实、逐级负责，管理关系由上至下排列。总承包方的进度管理由总承包方负责具体实施，计划报业主确认，整体形象进度受业主监督。
项目进度计划分级分类，项目采用四级计划体系，并辅以周计划、专项计划等。
（1）一级进度计划
一级进度计划即项目总进度计划和项目总体统筹网络计划，是指导项目工作的总体时间框架型进度计划，它以项目专业为对象，反映项目设计、采购、施工、试车的工期以及项目的总工期，是满足项目进度目标的最直观、最基本的体现。由项目经理组织编制，经业主确认，报公司批准。项目总进度计划采用横道图(甘特图)格式并辅以文字描述。
项目一级进度计划，见附件1。
（2）二级进度计划
二级进度计划是以装置为对象的总进度计划，是一个承上启下的中间计划，一方面它是对项目一级计划的补充，另一方面它又对项目三级计划的编制具有指导作用。主要细化设计、采购、施工专业管理及具体接口协调管理，保证符合一级进度计划控制点的要求，并建立更详细的控制点。
二级进度计划主要涉及控制点内容：工程设计周期、工程设计审查、各专业采购周期、长，周期设备采购、土建施工周期、安装各专业施工周期、中交日期。二级进度计划采用Project软件编制，由计划经理组织编写，报项目经理审批。
（3）三级进度计划
三级进度计划是以装置为对象的详细执行计划，用于建立进度检测基准并进行跟踪检测。三级进度计划分解至分部工程，细化到设备位号、管线系统、电气仪表类别。三级进度计划主要涉及控制点内容包括专业施工图到达信息、设备材料到货信息、施工方案审批信息、土建基础按台交安时间、开始和完工时间、设备按台安装时间、管线分区或系统安装时间、电气仪表分区或分类安装时间、防腐保温施工时间等。项目三级进度计划，由设计经理、采购经理和施工经理，根据二级进度计划进行编写，报项目经理进行批准。
（4）四级进度计划
四级进度计划由分包方负责编制，根据项目三级计划将任务分解至分项工程，细化到工序一级，每周更新。四级进度计划中应表明各分项工程、各工序开工时间、施工周期、完工时间、各主要工序交接时间。主要涉及控制点内容，例如土建打桩、试桩、截桩、开槽、垫层、绑筋、支模、浇筑、验收，设备组焊、吊装、试压、内件安装等，管线预制安装、吹扫、试压，电气仪表线缆铺设、安装、调试等。项目四级进度计划，定期上报项目计划经理，
（5）滚动及专项进度计划
① 三个月滚动计划：包括数据日期之后3个月内的工作内容，其中第一个月为执行计划，第二个月为准备计划，第三个月为目标计划。月滚动计划是三级进度计划动态管理的方法，月计划完成工程量是固定资产投资统计报表、进度考核以及工程进度款支付的重要依据。
② 三周滚动计划：是分包方以四级进度计划为基础生成的周详细作业计划，回顾前一周计划执行情况，制定后两周的计划安排。三周滚动计划要充分考虑当时的施工条件、人力机具资源及设备材料到货情况等多种因素。
③ 专项进度计划：分包方、供应商对有特殊要求的单位工程项目或重点设备等单独编制的详细的进度计划，详细监测进展情况，以便控制点的顺利实现。

4.1.1.2 项目进度计划控制程序
项目进度计划控制程序如图。

图4-1 进度计划控制程序图

4.1.2 项目进度计划的审查和调整
（1）进度计划的审查
对项目进度计划的审查必须注重计划的真实性与科学性，目的要明确，并以下面的要求进行综合统筹考虑：
① 进度计划要满足总承包合同工期的要求；
② 满足上一级进度计划控制点的要求；
③ 满足内外部接口协调配合的要求；
④ 满足各种资源协调使用的要求；
⑤ 计划留有一定的调整时间和余地。
（2）项目内部进度检测的要求
① 以项目经理批准的进度检测系统为基准，设置施工片区管理员，通过对各自管辖片区的监督管理，对工程的每一活动的工序完成情况进行检测。将完成进度情况，从下至上逐级汇总，得出进度完成百分比，形成进度报告，进而分析比较进度的完成情况。
② 分包方首先建立单项工程、单元、阶段、专业四级进度计划检测系统，每周汇总一次采集的数据，作为汇总报表。分析对四级进度计划的跟踪情况，检查实际进度值与计划值的差异，准确把握进度滞后的原因，制定相应的进度补救措施。
③ 分包方的检测结果以月报的形式提交总承包方施工经理审核，上报计划经理批准，且必须保证采集的数据及时、真实可靠。
④ 施工经理必须审核分包方检测报表的真实性、准确性及采取措施的适合性。负责汇总整个装置的执行效果，并绘制装置总进度的实际进度与计划进度的对比分析图。
⑤ 计划经理将根据二级计划确定的主要控制点绘制装置进度控制的时标网络计划图，并在网络计划图上根据每月的进度执行完成情况绘制前锋线分析图，且每月更新。
（3）进度计划的调整与纠偏
① 一级计划作为项目的最高计划，通常情况下不予调整。当工程实际进展与计划产生较大差异且通过赶工措施仍无法追赶上计划时，由项目经理提出修改一级计划的书面申请，与业主协商，上报公司批复后，方可调整。
② 二级计划的调整是根据三级计划的统计数据，总承包方资源情况及外部先决条件决定，计划经理提出修改二级计划的书面申请，上报项目经理批准。
③ 三级计划的调整是设计经理、采购经理和施工经理等依据四级进度计划以及月计划、设计、采购等专业计划执行情况和统计数据每月进行一次调整和更新。计划经理每月组织召开项目月度协调会，总结评价月计划执行情况，布置平衡后的下月实施计划。
④ 分包方需每周将四级计划执行情况与调整计划报总承包方，每周召开进度协调会，作为进度控制的基本手段，把握计划的实施动态。对关键路径和控制点进行跟踪控制，各层次之间及时沟通、随时调整、随时完善，确保三级计划的实现。
⑤ 当工序和项目计划出现连续滞后两周或前景不明朗时，设计经理、采购经理或施工经理立即向计划经理汇报，计划经理组织召开专题会进行研究，找出原因，有的放矢地协调解决影响进度的各种问题，对工程进度实施有效的动态管理。
4.1.3 项目进度计划汇报制度
项目各级进度计划，根据业主和总公司管理规定及要求，进行上报。
4.2 项目费用控制
4.2.1 项目费用控制的基本原则
项目费用控制的范围，即包括工程费用，管理费用，总承包费用等在内的项目合同签订和项目发生的所有费用的管理。项目费用控制的任务包括对项目内费用的全面管控和对项目外费用的协调和管理，即涵盖该项目中总承包方与业主方间的资金管控、总承包方与分包方及供应商之间的款项管控和项目管理费等其他费用发生情况的管控。
费控经理将详细了解工程项目的任务要求，明确工作条件，特别是限制性条件以及掌握项目实施的具体情