企业管理标准手册(综合业务管理.下册).doc
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1、企业管理标准手册企业管理标准手册使用说明一、集团对企业内部管理制度和外部认证体系进行全面整合,形成了企业管理标准手册,“一体化”地落实了国际认证管理体系的理念和方法,这既是企业经营管理活动所遵循的唯一标准,也是外部认证机构对集团进行认证审核的唯一标准,彻底解决了以往内部管理手册和认证程序文件“两张皮”的现象。这体现了集团对持续改进的执着追求,秉承了简约、有效的原则,以期在制度设计上简练、实效,在基层单位管理成本最低、执行效率最优。二、企业管理标准手册分两辑四册,其中两辑分为综合业务管理和主营业务管理,四册中上册均为管理流程与管理标准,下册为记录表单。分别包括六个部分:前言,企业管理标准手册使用
2、说明、概述、职责分配、流程图及管理标准(或记录表单)、附录(管理制度清单示意表、管理标准流程图清单示意表、管理流程及管理标准记录清单、集团标准化管理规定)。其中,个别管理流程及管理标准在两辑中均出现,主要是基于读者方便系统快捷使用的考虑,例如:项目管理责任目标考核管理流程及管理标准、生产安全事故报告处理管理流程及管理标准在两辑中均出现。三、集团将建立企业管理标准手册的网络版,以方便集团各单位和各岗位管理人员快速检索和查找自己所需要的管理标准支持,同时也方便企业管理标准手册的适时更新,未来网络版将是集团更新时效最强的标准手册,纸质版则成为一种辅助工具。四、流程图相关要素的有关说明(一)管理目标是
3、指业务流程需达到的目标。(二)流程图的纵向列示工作流程的各个具体步骤,横向列示每个流程节点责任人或单位。1、流程的开始或结束,用椭圆 表示;2、具体任务或工作,用矩形 表示;3、需要决策的事项,用菱形 表示,当出现决策事项时,需分“Y”、“N”两种流程走向;4、流程线,用带箭头的直线 表示;5、数据,用平等四边形 表示;6、任务流程走向是或者,用 表示;7、任务流程走向是并行,用 表示;8、节点,用纵横坐标来表示,如“B3”节点为B列3行的交点。(三)工作任务(内容)是指流程图每个节点反映的工作内容。(四)工作记录表单是指执行单位在执行程序和标准的过程中应当形成的,或为了证明和追溯相关程序得到
4、可靠的执行而应当形成的工作受控记录,如:记录表、评审表、考核表、台账等。(五)过程工作标准包括外部标准和内部标准。内部标准指企业内部的各项规定、办法、细则、通知等文件;外部标准指企业必须执行或参照执行的国家、地方、行业法律法规,行业主管部门规章,上级单位文件,以及上级和行业管理标准、技术标准等。1、标准项为“惯例”时,表示目前没有标准,也不需要制定标准。2、标准项为“无”时,表示目前无标准,下一步要建立标准。企业管理标准手册(综合业务管理下册)目录第一篇 概述1第二篇 职责分配5第三篇 综合业务管理记录表单9一、企业策划与管理类9咨询合同评审表QB-1/C-1589AC000000-GB-00
5、0-0002-20131127-J0019规章制度评审表(部门评审)QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J00210总部组织机构及职能自评表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J00311部门工作联系函QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J00412项目季度考核自评表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J00513项目季度考核表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J0
6、0614项目季度考核汇总表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J00715黄牌警告令QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J00816风险抵押金上缴额度统计表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J00917风险抵押金上缴工作流转单QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J01018调出人员风险抵押金退款单QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J01119调入人员风险抵押金交款
7、单QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J01220风险抵押金退款单QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J01321二、信息化建设与管理类22信息化专项预算申请表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J01422信息化专项预算调整申请表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J01523信息化应用系统文档评审表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J01624信息化应用系统维护
8、申请表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J01725视频会议系统会场建设申请表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J01826视频会议会场建设基本情况表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J01927视频会议系统分会场硬件设备清单QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J02028视频会议系统验收单QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J02129视频会议系统使用申请表Q
9、B-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J02230视频会议系统会议情况反馈表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J02331信息化基础设施建设申请表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J02432信息化设备巡检记录表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J02533重大事件备案记录表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J02634信息化资产设备申请表QB-1/C-1589A
10、C000000-GB-000-0002-20131127-J02735三、行政综合管理类36参加社团组织申请表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J02836参加社团组织情况备案表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J02937参加社团组织情况年度汇总表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J03038党政联席会议案提交单(领导班子)QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J03139党政联席会议案提交单(总部部门)Q
11、B-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J03240管理例会议案提交单(领导班子)QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J03341管理例会议案提交单(总部部门)QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J03442议案汇总表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J03543拟稿纸QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J03644红头文件QB-1/C-1589AC000000-GB-0
12、00-0002-20131127-J03745发文登记台账QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J03847文书档案移交目录QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J03948收文登记台账QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J04049收文处理纸QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J04150签报QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J04251部门签报台账QB-1/C-15
13、89AC000000-GB-000-0002-20131127-J04353开具介绍信审批单QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J04454介绍信开具登记表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J04555印章刻制申请表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J04656印章刻制、发放、领用登记表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J04760用印审批单QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-2
14、0131127-J04861办公用品需求计划表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J04962办公用品入库登记表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J05063办公用品领用登记表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J05164固定资产采购申请表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J05265固定资产验收单QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J05366车辆借用申请单Q
15、B-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J05467车辆借用还车单QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J05568差旅信息登记表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J05669商务接待申请单QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J05770会议室申请单QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J05871印制名片申请表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-
16、20131127-J05972来信来访事项转送单QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J06073四、人力资源管理类74人员需求表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J06174高校毕业生需求信息表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J06275员工应聘登记表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J06377应届高校毕业生应聘登记表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J0
17、6479内部竞聘申请表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J06581应聘人员面试评价表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J06682应聘人员考评审批表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J06784商调函QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J06885合同文本QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J06986员工信息登记表QB-1/C-1589AC000000-GB
18、-000-0002-20131127-J07093劳动合同到期考核鉴定表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J071102续签劳动合同意向书QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J072105解除劳动合同证明QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J073106终止合同经济补偿金支付表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J074107员工异动备案表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-2013
19、1127-J075108工作交接情况说明QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J076109员工回文单QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J077110月度人员需求计划表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J078111人员调配审批表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J079112员工在岗期间考核评价表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J080113员工调动处置表Q
20、B-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J081114员工调职通知书QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J082115员工调动介绍信QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J083116员工借调协议书QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J084117劳务派遣告知确认函QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J085118执(职)业资格和岗位证书借取申请表QB-1/C-1589AC0
21、00000-GB-000-0002-20131127-J086119员工执业资格补贴申请表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J087120专业技术职务任职资格申报表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J088121专业技术职务评审学历、资历条件QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J089126各级评审(推荐)委员会权限表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J090127领导人员简历QB-1/C-1589AC00
22、0000-GB-000-0002-20131127-J091128员工任职访谈记录表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J092129任前考察情况报告QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J093130领导人员谈话内容建议表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J094131项目部领导班子成员任职审批表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J095132项目部班子成员资格审核表QB-1/C-1589AC000000-G
23、B-000-0002-20131127-J096133各业务系统晋升员工考核表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J097134员工职务工作总结QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J098135后备领导人员定期培养表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J099136总部岗位测评评分表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-0002-20131127-J100137总部薪酬标准备案审批表QB-1/C-1589AC000000-GB-000-000
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